PAGE衛(wèi)生院后勤物質(zhì)管理制度一、總則1.目的為加強衛(wèi)生院后勤物質(zhì)管理，規(guī)范物資采購、儲存、使用等流程，確保物資供應(yīng)的及時性、準確性和安全性，提高衛(wèi)生院后勤保障能力，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于衛(wèi)生院內(nèi)所有后勤物資的管理，包括但不限于醫(yī)療設(shè)備、辦公用品、衛(wèi)生材料、藥品、后勤設(shè)施設(shè)備等。3.管理原則統(tǒng)一管理原則：衛(wèi)生院后勤物資實行統(tǒng)一管理，由專門的物資管理部門負責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃、采購、調(diào)配等工作。規(guī)范流程原則：嚴格規(guī)范物資采購、驗收、儲存、發(fā)放、使用、報廢等各個環(huán)節(jié)的流程，確保物資管理工作有序進行。成本效益原則：在保障物資供應(yīng)質(zhì)量的前提下，合理控制物資采購成本和庫存成本，提高資金使用效益。責(zé)任追究原則：明確各環(huán)節(jié)工作人員的職責(zé)，對因工作失誤或違規(guī)操作造成物資損失或影響衛(wèi)生院正常運轉(zhuǎn)的，追究相關(guān)人員責(zé)任。二、物資管理部門職責(zé)1.物資管理部門設(shè)置設(shè)立專門的物資管理科室，配備專業(yè)的物資管理人員，負責(zé)衛(wèi)生院后勤物資的全面管理工作。2.主要職責(zé)制定和完善物資管理制度、工作流程及相關(guān)標準，并組織實施。根據(jù)衛(wèi)生院業(yè)務(wù)發(fā)展需求，編制物資采購計劃，合理安排物資儲備。負責(zé)物資采購的組織、協(xié)調(diào)和實施，嚴格按照采購程序選擇合格的供應(yīng)商，確保物資質(zhì)量。組織物資驗收工作，對采購物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等進行嚴格檢驗，確保入庫物資符合要求。負責(zé)物資的儲存管理，建立物資倉庫，分類存放物資，做好防潮、防火、防盜、防蟲等工作，確保物資安全。按照規(guī)定的流程發(fā)放物資，做好物資發(fā)放記錄，定期盤點庫存物資，保證賬物相符。對廢舊物資進行回收、處理和登記，規(guī)范廢舊物資管理流程。定期對物資管理工作進行總結(jié)分析，提出改進措施和建議，不斷提高物資管理水平。負責(zé)與其他部門溝通協(xié)調(diào)，及時了解物資需求情況，提供優(yōu)質(zhì)高效的物資保障服務(wù)。三、物資采購管理1.采購計劃制定物資管理部門應(yīng)定期收集各科室物資需求信息，結(jié)合衛(wèi)生院業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、庫存狀況等因素，編制年度、季度和月度物資采購計劃。采購計劃應(yīng)明確物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)算金額、采購時間等內(nèi)容，并經(jīng)相關(guān)部門負責(zé)人審核，報衛(wèi)生院領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。2.供應(yīng)商選擇建立合格供應(yīng)商名錄，通過公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價等方式，從名錄中選擇信譽良好、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價格合理、售后服務(wù)完善的供應(yīng)商。對新供應(yīng)商進行資質(zhì)審查，包括營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認證、稅務(wù)登記證等相關(guān)證件，確保供應(yīng)商具備合法經(jīng)營資格。定期對供應(yīng)商進行評估，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務(wù)等方面，根據(jù)評估結(jié)果調(diào)整供應(yīng)商名錄。3.采購流程物資管理部門根據(jù)審批后的采購計劃，向選定的供應(yīng)商發(fā)出采購訂單或詢價函，明確采購物資的詳細要求和交貨時間等。供應(yīng)商應(yīng)按照采購訂單要求及時組織生產(chǎn)和發(fā)貨，并提供相關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、發(fā)貨清單等資料。物資到貨后，物資管理部門組織相關(guān)人員進行驗收，驗收合格的物資辦理入庫手續(xù)，驗收不合格的物資及時與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求其更換或處理。采購人員應(yīng)及時與供應(yīng)商結(jié)算貨款，按照合同約定支付款項，并做好采購記錄和檔案管理工作。四、物資驗收管理1.驗收人員組成物資驗收工作由物資管理部門牽頭，組織采購人員、使用科室代表、質(zhì)量管理人員等共同參與。2.驗收標準依據(jù)采購合同、產(chǎn)品質(zhì)量標準、行業(yè)規(guī)范等對物資進行驗收，確保物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號等符合要求。對醫(yī)療設(shè)備、衛(wèi)生材料、藥品等特殊物資，應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和專業(yè)標準進行嚴格驗收，確保其安全性和有效性。3.驗收流程物資到貨前，物資管理部門通知相關(guān)驗收人員做好準備工作。物資到貨時，驗收人員按照驗收標準對物資進行逐一核對，檢查物資的外觀、數(shù)量、規(guī)格等是否與采購訂單一致。對需要進行質(zhì)量檢驗的物資，按照規(guī)定的檢驗方法和程序進行檢驗，檢驗合格后方可辦理入庫手續(xù)。驗收過程中發(fā)現(xiàn)物資存在質(zhì)量問題或數(shù)量短缺等情況，驗收人員應(yīng)及時填寫驗收記錄，并要求供應(yīng)商當(dāng)場確認，同時采取相應(yīng)的措施進行處理。驗收合格的物資，驗收人員在驗收單上簽字確認，物資管理部門辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的物資，由物資管理部門負責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商解決，直至問題妥善處理。五、物資儲存管理1.倉庫設(shè)置與布局根據(jù)物資的種類、性質(zhì)、用途等因素，合理規(guī)劃物資倉庫的布局，設(shè)置不同的存儲區(qū)域，如醫(yī)療設(shè)備區(qū)、辦公用品區(qū)、衛(wèi)生材料區(qū)、藥品區(qū)等。倉庫應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防火、防盜、防蟲等條件，配備必要的消防器材、安全設(shè)施和防護設(shè)備。2.物資分類存放按照物資的類別、規(guī)格、型號等進行分類存放，標識清晰，便于查找和管理。對易燃易爆、有毒有害等危險物資，應(yīng)設(shè)置專門的儲存區(qū)域，嚴格按照相關(guān)規(guī)定進行管理，確保儲存安全。3.庫存盤點定期對庫存物資進行盤點，每月至少進行一次小盤點，每季度進行一次大盤點。盤點人員應(yīng)認真核對物資的實際數(shù)量與庫存賬目是否一致，檢查物資的質(zhì)量狀況，對盤盈、盤虧、毀損等情況進行詳細記錄。針對盤點中發(fā)現(xiàn)的問題，及時查明原因，提出處理意見，報相關(guān)部門審批后進行調(diào)整庫存賬目和處理庫存物資。4.庫存預(yù)警設(shè)定物資庫存預(yù)警線，根據(jù)各類物資的使用頻率、采購周期等因素，確定合理的最低庫存和最高庫存數(shù)量。當(dāng)庫存物資數(shù)量接近或低于最低庫存預(yù)警線時，物資管理部門及時發(fā)出預(yù)警信號，通知采購人員及時采購；當(dāng)庫存物資數(shù)量超過最高庫存預(yù)警線時，物資管理部門應(yīng)采取相應(yīng)措施，如暫停采購、促銷使用等，合理控制庫存水平。六、物資發(fā)放管理1.發(fā)放原則嚴格按照規(guī)定的流程和審批手續(xù)發(fā)放物資，確保物資發(fā)放的準確性和合理性。堅持“以舊換新”、“先進先出”等原則，保證庫存物資的質(zhì)量和有效期。2.發(fā)放流程使用科室填寫物資領(lǐng)用申請表，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)科室負責(zé)人簽字后提交物資管理部門。物資管理部門審核領(lǐng)用申請表，對符合規(guī)定的申請予以批準，并根據(jù)庫存情況進行物資發(fā)放。物資發(fā)放人員按照審批后的領(lǐng)用申請表發(fā)放物資，填寫物資發(fā)放記錄，包括發(fā)放日期、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領(lǐng)用科室、領(lǐng)用人等信息。領(lǐng)用人在物資發(fā)放記錄上簽字確認，領(lǐng)取物資后妥善保管和使用。3.特殊物資發(fā)放對醫(yī)療設(shè)備、高值耗材、毒麻藥品等特殊物資，應(yīng)嚴格按照相關(guān)規(guī)定進行發(fā)放管理。醫(yī)療設(shè)備發(fā)放時，應(yīng)安排專業(yè)技術(shù)人員進行安裝調(diào)試，并對使用人員進行培訓(xùn)，確保設(shè)備正常運行和安全使用。高值耗材發(fā)放時，應(yīng)建立詳細的使用登記制度，跟蹤使用情況。毒麻藥品發(fā)放時，必須憑專用處方，嚴格按照“五?！惫芾硪筮M行發(fā)放和登記。七、物資使用管理1.使用培訓(xùn)物資管理部門應(yīng)會同相關(guān)科室，對新采購的物資進行使用培訓(xùn)，確保使用人員熟悉物資的性能、操作方法、注意事項等。對醫(yī)療設(shè)備、大型儀器等關(guān)鍵物資，應(yīng)邀請廠家技術(shù)人員進行專業(yè)培訓(xùn)，提高使用人員的技術(shù)水平和操作能力。2.使用規(guī)范使用人員應(yīng)嚴格按照物資的使用說明書和操作規(guī)程進行操作，確保物資的正常使用和安全運行。對物資的使用過程進行記錄，包括使用時間、使用人員、使用情況等信息，以便及時發(fā)現(xiàn)問題和進行維護保養(yǎng)。物資使用過程中如發(fā)現(xiàn)故障或損壞，使用人員應(yīng)及時報告物資管理部門，由物資管理部門安排維修人員進行維修或聯(lián)系供應(yīng)商進行售后服務(wù)。3.節(jié)約使用加強對物資使用的管理，倡導(dǎo)節(jié)約使用物資的理念，提高物資使用效率。使用科室應(yīng)合理安排物資使用計劃，避免浪費和閑置，對可回收利用的物資進行回收再利用。八、物資報廢管理1.報廢鑒定物資管理部門定期對庫存物資進行清查，對已損壞、過期、淘汰等無法繼續(xù)使用的物資進行報廢鑒定。組織相關(guān)專業(yè)人員對擬報廢物資進行技術(shù)鑒定，確認其確實無法修復(fù)或使用后，填寫物資報廢申請表。2.報廢審批物資報廢申請表經(jīng)使用科室、物資管理部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門審核后，報衛(wèi)生院領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)批準報廢的物資，方可進行后續(xù)的報廢處理。3.報廢處理對批準報廢的物資，物資管理部門應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行處理，如出售給廢品回收公司、進行無害化處理等。做好報廢物資的處理記錄，包括報廢物資名稱、數(shù)量、處理方式、處理時間、處理收入等信息，并及時進行賬務(wù)處理。九、信息化管理1.物資管理系統(tǒng)建設(shè)建立完善的物資管理信息化系統(tǒng)，實現(xiàn)物資采購、驗收、儲存、發(fā)放、使用、報廢等全過程的信息化管理。物資管理系統(tǒng)應(yīng)具備物資信息錄入、查詢、統(tǒng)計分析、庫存管理、報表生成等功能，提高物資管理工作的效率和準確性。2.數(shù)據(jù)維護與更新物資管理人員應(yīng)及時將物資采購、驗收、入庫、發(fā)放、報廢等信息錄入物資管理系統(tǒng)，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的實時性和準確性。定期對物資管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進行備份，防止數(shù)據(jù)丟失，并做好數(shù)據(jù)安全保密工作。3.信息化應(yīng)用利用物資管理系統(tǒng)提供的數(shù)據(jù)分析功能，對物資采購、庫存、使用等情況進行統(tǒng)計分析，為物資管理決策提供依據(jù)。通過信息化系統(tǒng)實現(xiàn)物資采購計劃的自動生成、庫存預(yù)警的實時提醒、物資發(fā)放的在線審批等功能，提高物資管理工作的便捷性和規(guī)范化水平。十、監(jiān)督與考核1.內(nèi)部監(jiān)督衛(wèi)生院內(nèi)部審計部門定期對物資管理工作進行審計監(jiān)督，檢查物資管理制度的執(zhí)行情況、采購流程的合規(guī)性、庫存管理的準確性等。物資管理部門應(yīng)定期對自身工作進行自查自糾，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，不斷完善物資管理工作。2.考核機制建立物資管理工作考核機制，對物資管理部門及相關(guān)工作人員的工作業(yè)績進行考核評價?？己藘?nèi)容包括物資采購成本控制、庫存管理水平、物資供應(yīng)及時性、服務(wù)質(zhì)量等方面，考核結(jié)果與績效掛鉤。3.責(zé)任追究