PAGE鎮(zhèn)衛(wèi)生院總務采購制度一、總則1.目的為加強鎮(zhèn)衛(wèi)生院總務采購管理，規(guī)范采購行為，確保采購工作公開、公平、公正，提高資金使用效益，保障衛(wèi)生院各項工作的順利開展，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于鎮(zhèn)衛(wèi)生院總務部門所涉及的各類物資、設備、服務等采購活動。3.基本原則合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)和相關政策要求，確保采購行為合法合規(guī)。公正性原則：采購過程應遵循公正、公平的原則，保障所有參與采購的供應商享有平等的機會。效益性原則：在保證采購質量的前提下，充分考慮成本效益，優(yōu)化采購流程，降低采購成本。廉潔性原則：采購人員應嚴格遵守廉潔自律的規(guī)定，杜絕貪污受賄等違法違紀行為。二、采購組織與職責1.采購領導小組成立鎮(zhèn)衛(wèi)生院采購領導小組，由院長擔任組長，副院長擔任副組長，成員包括總務科長、財務科長、審計人員等。采購領導小組負責審議采購計劃、采購預算、采購方式、采購合同等重大事項，對采購工作進行監(jiān)督和指導。2.總務采購部門總務科為鎮(zhèn)衛(wèi)生院總務采購的具體執(zhí)行部門，負責采購計劃的編制、采購項目的實施、供應商的管理等工作。總務采購人員應具備相應的專業(yè)知識和技能，熟悉采購流程和法律法規(guī)，確保采購工作的順利進行。3.相關部門職責財務部門：負責審核采購預算、采購資金的支付和核算等工作，確保采購資金的合理使用。審計部門：對采購活動進行審計監(jiān)督，檢查采購程序的合規(guī)性、采購合同的執(zhí)行情況等，防止違規(guī)行為的發(fā)生。使用部門：根據實際工作需要，提出采購需求，參與采購項目的驗收工作，確保采購物資和服務符合使用要求。三、采購預算管理1.預算編制總務采購部門應根據鎮(zhèn)衛(wèi)生院的年度工作計劃和實際需求，編制采購預算。采購預算應包括采購項目名稱、規(guī)格型號、數量、預算金額等詳細信息，并經財務部門審核后報采購領導小組批準。2.預算調整如因工作需要確需調整采購預算，應按照規(guī)定的程序進行申報。使用部門提出預算調整申請，說明調整原因和調整金額，經總務采購部門審核、財務部門復核后，報采購領導小組審批。3.預算執(zhí)行采購部門應嚴格按照批準的采購預算執(zhí)行采購任務，控制采購成本。如遇特殊情況需要超預算采購，必須按照規(guī)定的程序進行審批，未經批準不得擅自超預算采購。四、采購流程1.采購申請使用部門根據實際工作需要，填寫采購申請表，詳細說明采購項目的名稱、規(guī)格型號、數量、技術參數、預算金額、申請理由等信息，并經部門負責人簽字后提交給總務采購部門。2.采購審批總務采購部門收到采購申請表后，對采購申請進行審核。審核內容包括采購申請的合理性與必要性、采購預算的合規(guī)性等。審核通過后，報采購領導小組審批。采購領導小組根據采購項目的性質和金額大小，按照規(guī)定的審批權限進行審批。3.采購方式確定根據采購項目的特點和金額大小，選擇合適的采購方式。采購方式主要包括公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購、詢價等。公開招標：適用于采購金額較大、技術復雜、有眾多潛在供應商的采購項目。通過發(fā)布招標公告，邀請不特定的供應商參加投標，按照規(guī)定的程序進行開標、評標、定標，選擇中標供應商。邀請招標：適用于具有特殊性，只能從有限范圍的供應商處采購的項目，或者采用公開招標方式的費用占政府采購項目總價值的比例過大的項目。由采購部門從符合相應資格條件的供應商中隨機邀請三家以上供應商，并向其發(fā)出投標邀請書，按照規(guī)定的程序進行開標、評標、定標。競爭性談判：適用于招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的；技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的；采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的；不能事先計算出價格總額的項目。采購部門與不少于三家的供應商分別進行談判，根據談判結果確定成交供應商。單一來源采購：適用于只能從唯一供應商處采購的；發(fā)生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的；必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求，需要繼續(xù)從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的項目。由采購部門與單一供應商進行協(xié)商，簽訂采購合同。詢價：適用于采購的貨物規(guī)格、標準統(tǒng)一、現貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目。采購部門向有關供應商發(fā)出詢價單，要求其在規(guī)定的時間內報價，根據報價情況確定成交供應商。4.采購文件編制根據確定的采購方式，編制相應的采購文件。采購文件應包括采購公告、招標文件、談判文件、詢價文件等，明確采購項目的技術要求、商務條款、評標標準、合同條款等內容。5.供應商選擇與管理供應商選擇：采購部門通過多種渠道收集供應商信息，建立供應商庫。在選擇供應商時，應按照規(guī)定的程序進行資格審查和評估，選擇具有良好信譽、產品質量可靠、價格合理、售后服務完善的供應商。供應商管理：建立供應商檔案，記錄供應商的基本信息、資質證明文件、業(yè)績情況、合作記錄等。定期對供應商進行評估和考核，根據評估結果調整供應商庫，對不合格的供應商及時淘汰。6.采購合同簽訂采購部門與成交供應商簽訂采購合同。采購合同應明確采購項目的名稱、規(guī)格型號、數量、價格、交貨時間、交貨地點、質量標準、驗收方式、付款方式、違約責任等條款。采購合同簽訂后，應及時報財務部門備案。7.采購項目驗收采購項目到貨后，由使用部門、總務采購部門和相關技術人員組成驗收小組，按照采購合同和相關標準進行驗收。驗收內容包括貨物的數量、規(guī)格型號、質量、性能等方面。驗收合格后，驗收小組應出具驗收報告。8.采購付款財務部門根據采購合同和驗收報告，按照規(guī)定的付款方式和時間辦理付款手續(xù)。付款前，應審核采購發(fā)票、驗收報告等相關憑證，確保付款的準確性和合規(guī)性。五、采購監(jiān)督與審計1.內部監(jiān)督采購領導小組定期對采購工作進行監(jiān)督檢查，檢查采購程序的執(zhí)行情況、采購合同的履行情況、采購資金的使用情況等?？倓詹少彶块T應建立健全內部監(jiān)督機制，加強對采購人員的管理和監(jiān)督，防止違規(guī)行為的發(fā)生。2.審計監(jiān)督審計部門定期對采購活動進行審計，檢查采購項目的合法性、合規(guī)性、效益性等方面。審計內容包括采購預算的執(zhí)行情況、采購方式的選擇、采購合同的簽訂與履行、采購資金的使用等。對審計中發(fā)現的問題，應及時提出整改意見，并督促相關部門進行整改。六、采購檔案管理1.檔案收集采購部門應負責收集采購活動中形成的各類文件資料，包括采購申請表、采購審批文件、采購文件、采購合同、驗收報告、采購發(fā)票等。2.檔案整理對收集到的采購檔案進行整理，按照文件的類別、時間順序等進行分類歸檔，確保檔案資料的完整性和系統(tǒng)性。3.檔案保管設立專門的檔案保管場所，配備必要的保管設備，確保采購檔案的安全保管。采購檔案應按照規(guī)