1、糾正措施驗證報告 不符合報告編號：1不符合原因分析糾正措施內(nèi)容糾正措施有效性驗證 生產(chǎn)部/車間工作人員對于GB/T 24001-2004和 GB/T 28001-2011標(biāo)準(zhǔn)條款4.4.7學(xué)習(xí)不到位，理解不充分， 在2015年4月15日更新批準(zhǔn)的“不可接收風(fēng)險清單”中將觸電和食物中毒確定為不可接收風(fēng)險，但遺漏制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。(簽名)： 年 月 日1. 組織生產(chǎn)部/車間工作人員及公司領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)一步學(xué)習(xí)GB/T 24001-2004和 GB/T 28001-2011標(biāo)準(zhǔn)條款4.4.7，提高認(rèn)識，并補(bǔ)充制定觸電應(yīng)急預(yù)案和食物中毒應(yīng)急預(yù)案。2. 提高認(rèn)識，舉一反三，檢查有無遺漏避免類似問題再發(fā)生。

2、(簽名)： 年 月 日以下由受審核方填寫:1. 已經(jīng)組織生產(chǎn)部/車間工作人員及公司領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)一步學(xué)習(xí)GB/T 24001-2004和 GB/T 28001-2011標(biāo)準(zhǔn)條款4.4.7，提高了有關(guān)人員的培訓(xùn)，后經(jīng)考核及實際不合格項的整改驗證達(dá)到了預(yù)期效果。2. 已完成觸電應(yīng)急預(yù)案和食物中毒應(yīng)急預(yù)案的制定工作，并以下發(fā)至相關(guān)部門。3. 上述糾正措施已經(jīng)實施完畢，經(jīng)查無遺漏。管理者代表： 年 月 日糾正措施驗證報告 不符合報告編號：2不符合原因分析糾正措施內(nèi)容 糾正措施有效性驗證 質(zhì)管部工作人員對于GB/T 24001-2004和GB/T 28001-2011標(biāo)準(zhǔn)的4.3.2條款理解不充分 學(xué)習(xí)不到位

3、，工作不認(rèn)真，導(dǎo)致已識別的法律法規(guī)清單中中華人民共和國節(jié)約能源法未查新，同時還漏識別了中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法。(簽名): 年 月 日1. 組織質(zhì)管部及領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)一步學(xué)習(xí)GB/T 24001-2004和GB/T 28001-2011標(biāo)準(zhǔn)的4.3.2條款，提高認(rèn)識，查新中華人民共和國節(jié)約能源法和中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法。2. 提高認(rèn)識，舉一反三，檢查有無遺漏避免類似問題再發(fā)生。 (簽名): 年 月 日以下由受審核方填寫:1. 質(zhì)管部及領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)一步學(xué)習(xí)GB/T 24001-2004和GB/T 28001-2011標(biāo)準(zhǔn)的4.3.2條款，提高了有關(guān)人員的培訓(xùn)，后經(jīng)考核及實際不合格項的整改驗證達(dá)到

4、了預(yù)期效果。2. 中華人民共和國節(jié)約能源法和中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法已完成查找工作，并納入法律法規(guī)清單中。3.上述糾正措施已經(jīng)實施完畢，經(jīng)查無遺漏。管理者代表： 年 月 日糾正措施驗證報告 不符合報告編號：3不符合原因分析糾正措施內(nèi)容 糾正措施有效性驗證 生產(chǎn)部/車間工作人員對于GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的7.5.1條款和GB/T 24001-2004和GB/T 28001-2011標(biāo)準(zhǔn)的4.4.6條款理解不充分 學(xué)習(xí)不到位，工作馬虎不認(rèn)真，致使鍋爐和壓力表鑒定完后證書一直未拿證，叉車未及時檢驗，2015年10月15日緩蝕阻垢劑操作記錄填寫有誤，且灌裝前的取樣檢驗報告單無結(jié)論。助劑的

5、原料MBC-1、硼砂、氯化銨等化學(xué)品的MSDS數(shù)據(jù)為下發(fā)至車間。(簽名): 年 月 日1. 組織生產(chǎn)部/車間及領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)一步學(xué)習(xí)GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的7.5.1條款和GB/T 24001-2004和GB/T 28001-2011標(biāo)準(zhǔn)的4.4.6條款，提高認(rèn)識。2. 及時與相關(guān)部門溝通取回鍋爐和壓力表的鑒定證書。3. 對未及時檢驗的叉車進(jìn)行封存，未經(jīng)檢驗合格不得使用，并聯(lián)系指定檢驗機(jī)構(gòu)對叉車進(jìn)行檢驗。4. 對2015年10月15日的緩蝕阻垢劑操作記錄進(jìn)行重新填寫。5. 將MBC-1、硼砂、氯化銨等化學(xué)品的MSDS數(shù)據(jù)下發(fā)至車間。6. 今后按要求落實并加強(qiáng)檢查，防止類似事件再發(fā)生。 (簽

6、名): 年 月 日以下由受審核方填寫:1.組織生產(chǎn)部/車間及領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)一步學(xué)習(xí)GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的7.5.1條款和GB/T 24001-2004和GB/T 28001-2011標(biāo)準(zhǔn)的4.4.6條款，提高了有關(guān)人員的培訓(xùn)，后經(jīng)考核及實際不合格項的整改驗證達(dá)到了預(yù)期效果。2. 已于2016年1月10日前取回鍋爐和壓力表的鑒定證書。3. 對叉車進(jìn)行封存，禁止使用，檢定工作預(yù)計在2016年3月份完成。4. 已于2016年1月10日前完成對2015年10月15日的緩蝕阻垢劑操作記錄進(jìn)行重新規(guī)范填寫工作。5. 已于2016年1月10日前將MBC-1、硼砂、氯化銨等化學(xué)品的MSDS數(shù)據(jù)下發(fā)至車間

7、。6. 上述糾正措施已經(jīng)實施完畢，實施有效。管理者代表： 年 月 日糾正措施驗證報告 不符合報告編號：4不符合原因分析糾正措施內(nèi)容 糾正措施有效性驗證 生產(chǎn)部/車間工作人員對于GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的7.6條款和GB/T 24001-2004和GB/T 28001-2011標(biāo)準(zhǔn)的4.5.1條款理解不充分學(xué)習(xí)不到位，工作馬虎不認(rèn)真，致使電子天平、閃點儀、傾點凝點測試儀、臺秤、六速旋轉(zhuǎn)粘度計、自動張力測定儀、溫度計、烘箱等儀器鑒定完證書遲遲未發(fā)，同時“防雷（外部）防靜電裝置安全性能檢測報告”也存在檢定合格證書也遲遲未發(fā)的問題。(簽名): 年 月 日1. 組織生產(chǎn)部/車間，質(zhì)管部及領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)

8、一步學(xué)習(xí)GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的7.6條款和GB/T 24001-2004和GB/T 28001-2011標(biāo)準(zhǔn)的4.5.1條款，提高認(rèn)識。2. 及時與相關(guān)部門溝通盡快取回電子天平、閃點儀、傾點凝點測試儀、臺秤、六速旋轉(zhuǎn)粘度計、自動張力測定儀、溫度計、烘箱的鑒定證書，和防雷（外部）防靜電裝置安全性能檢測報告。3. 今后按要求落實并加強(qiáng)檢查，防止類似事件再發(fā)生。 (簽名): 年 月 日以下由受審核方填寫:1. 組織生產(chǎn)部/車間，質(zhì)管部及領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)一步學(xué)習(xí)GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的7.6條款和GB/T 24001-2004和GB/T 28001-2011標(biāo)準(zhǔn)的4.5.1條款，提高了有關(guān)人員的培訓(xùn)，后經(jīng)考核及實際不合格項的整改驗證達(dá)到了預(yù)期效果