1、隱患管理控制程序,2,主要內(nèi)容,適用范圍,定義,職責(zé),目的,1,2,3,4,工作程序,5,相關(guān)文件,6,記錄,7,3,1、目的,鼓勵(lì)員工及時(shí)發(fā)現(xiàn)和報(bào)告隱患； 保證隱患項(xiàng)目的有效監(jiān)控； 消除各類安全生產(chǎn)隱患。 2、適用范圍 活動(dòng)范圍：公司范圍內(nèi)的作業(yè)活動(dòng)、生產(chǎn)過程、工作場所及日常管理活動(dòng)。 環(huán)節(jié)：隱患查找、治理及管理工作,4,3、定義,3.1隱患：生產(chǎn)區(qū)域、工作場所或公眾聚集場所中，存在可能導(dǎo)致人身傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或造成重大社會(huì)影響的設(shè)備、裝置、實(shí)施、生產(chǎn)系統(tǒng)等方面的缺陷和問題。,5,3.2 發(fā)現(xiàn)報(bào)告隱患的范圍包括：,本職工作范圍內(nèi)非個(gè)人責(zé)任不落實(shí)的隱患；,突發(fā)的生產(chǎn)安全隱患；,不及時(shí)整改就可能導(dǎo)

2、致生產(chǎn)裝置、施工作業(yè)出現(xiàn)重大險(xiǎn)情 或事故發(fā)生的隱患；,本職工作范圍以外的事故隱患；,1,2,3,4,隱患整改措施不落實(shí)、治理不及時(shí)的行為；,5,相關(guān)文件,記錄,6,3.3 隱患分級,公司級隱患,車間級隱患,一般隱患,可能更導(dǎo)致人員死亡、重大財(cái)產(chǎn)損失（兩套裝置停車）或重大環(huán)境污染的隱患。,可能更導(dǎo)致人員重傷（包括中毒），或者可能造成一套裝置停車的隱患。,構(gòu)不成停車或傷亡事故的隱患（包括現(xiàn)場的低標(biāo)準(zhǔn)）,7,4、職責(zé),8,5、工作程序,5.1.1,5.1.2,5.1.3,5.1. 4,5.1隱患的排查和上報(bào)：,各單位組織員工對各類隱患進(jìn)行查找和識別，識別的隱患填入“生產(chǎn)裝置問題及隱患申報(bào)表”中，由各

3、單位主管人員組織對隱患進(jìn)行處理，處理情況也要填入“生產(chǎn)裝置問題及隱患申報(bào)表”中。,各單位每周對查出的隱患進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，一般隱患由班組長或相關(guān)主管人員組織進(jìn)行整改，對于暫時(shí)不能整改的隱患或不具備條件整改的隱患，以及重大隱患必須確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和預(yù)計(jì)完成時(shí)間，制定采取有效監(jiān)控措施，由隱患項(xiàng)目負(fù)責(zé)人列入檢修計(jì)劃中，待機(jī)處理。并登記到“車間隱患查找記錄”中。,每月將公司級隱患報(bào)質(zhì)量安全環(huán)保處。質(zhì)量安全環(huán)保處匯總后組織生產(chǎn)運(yùn)行處、機(jī)動(dòng)設(shè)備處討論公司級隱患項(xiàng)目負(fù)責(zé)單位和負(fù)責(zé)人。,發(fā)現(xiàn)違紀(jì)安全生產(chǎn)的重大隱患后，立即組織進(jìn)行處理，并通報(bào)生產(chǎn)調(diào)度、質(zhì)量安全環(huán)保處，必要時(shí)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。,9,5、工作程序,5.1.5,5.

4、1.6,5.1.7,5.1.8,5.1隱患的排查和上報(bào)：,各單位發(fā)現(xiàn)的隱患，本單位不能處理需要處室協(xié)調(diào)治理的，應(yīng)及時(shí)上報(bào)質(zhì)量安全環(huán)保處會(huì)同相關(guān)部門安排處理，一時(shí)不能處理的，應(yīng)由相關(guān)部門制定預(yù)案，下發(fā)執(zhí)行。,各單位每月5日前，提出隱患項(xiàng)目的獎(jiǎng)勵(lì)金額并上報(bào)上月發(fā)現(xiàn)隱患項(xiàng)目的監(jiān)控和治理完成情況，保質(zhì)量安全環(huán)保處組織進(jìn)行評獎(jiǎng)。,質(zhì)量安全環(huán)保處每月初通報(bào)上月安全環(huán)保隱患治理完成情況。,公司級隱患由質(zhì)量安全環(huán)保處管理，車間級隱患報(bào)質(zhì)量安全環(huán)保處備案。,10,5.2隱患治理項(xiàng)目的實(shí)施,5.2.1公司級隱患治理項(xiàng)目由責(zé)任單位組織實(shí)施，成立公司隱患治理項(xiàng)目小組，編制整改方案，并報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。 5.2

5、.2車間級隱患治理項(xiàng)目由各單位組織實(shí)施，成立各單位隱患治理項(xiàng)目小組，與有關(guān)部門協(xié)商編制整改方案，報(bào)主管處室審批后實(shí)施。 5.2.3對需要技術(shù)攻關(guān)的隱患項(xiàng)目，可在公司范圍內(nèi)征集項(xiàng)目責(zé)任人，成立隱患治理項(xiàng)目小組，負(fù)責(zé)隱患項(xiàng)目的調(diào)研、攻關(guān)等系列活動(dòng)，編制隱患治理項(xiàng)目技術(shù)方案并組織實(shí)施。 5.2.4一般隱患由各單位技術(shù)人員制定整改方案，由生產(chǎn)單位領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施。,11,5.3隱患治理項(xiàng)目的資金管理,5.3.1一般隱患和車間級隱患費(fèi)用，由各單位列入滾動(dòng)檢修、月度檢修、大修計(jì)劃中予以解決。 5.3.2公司級隱患費(fèi)用，有公司列入安?；稹⒋笮抻?jì)劃和公司資本性支出計(jì)劃中予以解決。 5.3.3規(guī)劃計(jì)劃處要嚴(yán)格控制

6、隱患抓向治理項(xiàng)目投資，保證專款專用，不許挪作他用。 5.3.4規(guī)劃計(jì)劃處按照股份公司資本性投資、成本管理和安?；鸸芾淼扔嘘P(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)隱患項(xiàng)目的申報(bào)、審批，并按項(xiàng)目管理要求指定部門組織項(xiàng)目的實(shí)施。,12,5.4隱患項(xiàng)目的驗(yàn)收,5.4.1隱患治理項(xiàng)目在正常運(yùn)行后，由各主管部門負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收，保留相關(guān)記錄。 5.4.2公司級隱患治理后，有質(zhì)量安全環(huán)保處組織有關(guān)單位進(jìn)行驗(yàn)收。 5.4.3車間級和一般隱患由車間組織驗(yàn)收。 5.4.4項(xiàng)目驗(yàn)收合格后，由各單位納入正常生產(chǎn)中進(jìn)行管理。,13,5.5隱患管理的獎(jiǎng)勵(lì)和考核,5.5.1隱患治理項(xiàng)目完成后，對隱患發(fā)現(xiàn)人、實(shí)施整改等人員，有質(zhì)量安全環(huán)保處報(bào)請公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。 5.5.2公司級隱患由發(fā)現(xiàn)單位填報(bào)“隱患報(bào)告獎(jiǎng)勵(lì)確認(rèn)單”，經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)、主管處室審核后，報(bào)質(zhì)量安全環(huán)保處進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。質(zhì)量安全環(huán)保處報(bào)集團(tuán)公司進(jìn)行備案。 5.5.3車間級隱患和一般隱患由車間上報(bào)“生產(chǎn)裝置問題及隱患申報(bào)表”，由質(zhì)量安全環(huán)保處組織生產(chǎn)處室討論后進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)備案。 5.5.4具體考核標(biāo)準(zhǔn)見質(zhì)量安全環(huán)保考核辦法。 5.5.5各單位將本單位隱患單項(xiàng)獎(jiǎng)發(fā)放情況報(bào)質(zhì)量安全環(huán)保處備案。,14,年 月份公司生產(chǎn)裝置問題及隱患申報(bào)表 申報(bào)單位： 申報(bào)日期： 年 月 日,15,6相關(guān)文件,