1、光伏發(fā)電首次及土建工程質量監(jiān)督檢查記錄（監(jiān)理單 位為 主）工程項目：工程規(guī)模：監(jiān)檢機構：2011 年月日mwp光伏發(fā)電項目工程首次及土建工程質量監(jiān)督檢查記錄1. 工程建設各責任主體質量行為的監(jiān)督檢查1.1 建設單位序 號監(jiān)檢內容監(jiān)檢結果1.1.1按基本建設程序規(guī)定，滿足開工條件的要求1.1.21.1.31.1.41.1.51.1.61.1.71.1.81.1.9環(huán)保、消防、施工圖審查完畢，核準資料齊全工程建設組織管理機構和規(guī)章制度工程建設組織管理機構與工程管理的模式相適應，質量管理體系健全，并運轉有效，工程質量處于有效控制狀態(tài)已經完成主要設備、工程總承包和主要分包施工及工程監(jiān)理招標，并已簽訂合

2、同，各類招投標文件齊全工程管理、質量管理、設備監(jiān)造、質量驗收及評定、見證取樣等制度齊全、有效；已制定工程建設標準強制性條文執(zhí)行計劃和防止質量通病計劃；已確定工程采用的標準、規(guī)程、規(guī)范施工圖紙交付計劃已落實，對已交付的圖紙按規(guī)定進行了設計交底與施工圖會檢，交底與會檢記錄規(guī)范施工組織總設計編制完成并已審批工程檔案管理制度健全、適用，檔案管理人員到位工作無明示或者暗示設計單位、 監(jiān)理單位、施工單位違反 強制性條文 ，降低工程質量標準或因要求承包方壓縮合理工期而影響工程質量等行為按合同規(guī)定，由建設單位采購的建材、構配件和設備符合質量要求，建立了相應的管理制度、檢查驗收辦法和標準確認并發(fā)布“質量驗收及評

3、定項目劃分表”1.2 勘察、設計單位承擔本工程的勘察設計項目與本單位資質相符，質量管1.2.1理體系健全并運行有效主要項目負責人執(zhí)業(yè)資格證書與承擔任務相符，經本企1.2.2業(yè)法定代表人授權對項目的設計質量責權明確并已書面報送建設單位按計劃交付圖紙，能保證連續(xù)施工；施工圖交底記錄齊1.2.3全、完整施工圖設計質量和深度能保證工程質量和施工的方便，1.2.4施工圖紙及設計變更等文件審批手續(xù)齊全，施工圖審查意見已完成閉環(huán)，內部審核程序和責任落實1.2.5設計單位無指定材料、設備生產廠家或供應商的行為工代制度健全，按規(guī)定參加基礎、主體結構及有關重要1.2.6部位工程質量驗收并及時簽字；簽署設計變更單、

4、技術洽商單的人員資格明確，已向監(jiān)理單位備案1.3 監(jiān)理單位工程建設監(jiān)理合同規(guī)范、清晰、責權明確；質量管理體1.3.1系健全并運行有效總監(jiān)理師經本企業(yè)法定代表人授權，監(jiān)理機構健全，專業(yè)人員配備合理，滿足工程監(jiān)理工作需要；各級監(jiān)理人1.3.2員資格證書齊全，其資質與所承擔監(jiān)理項目相符，責任制落實?，F場監(jiān)理的組織機構及其行為符合建設工程監(jiān)理規(guī)范 ( 簡稱“監(jiān)理規(guī)范”) ，已書面報送建設單位根據監(jiān)理合同、委托書和“建設工程監(jiān)理規(guī)范”制定監(jiān)1.3.3理規(guī)劃、監(jiān)理細則和強制性條文執(zhí)行計劃，滿足工程監(jiān)理和質量控制的需要，審批手續(xù)完備有效執(zhí)行已審定施工質量驗評項目劃分表符合有關標準和工程實際，已確定關鍵項目質

5、量控制點；對施工組織設計、1.3.4開工報告、施工作業(yè)指導書、工程設計變更等技術文件審批手續(xù)已確定并能及時辦理1.3.5對工程建設各設備主體的供貨商名錄進行了審查建立對設備、成品、半成品和原材料到貨、開箱檢驗和1.3.6對原材料質量跟蹤管理辦法、相關制度及管理臺帳各施工承包單位( 含各類分包隊伍) 資質以及人員資格1.3.7審查，無違規(guī)行為各類檢測機構( 含合同檢測機構) 和檢測人員資質和資1.3.8格進行審查，均符合規(guī)定，并建立管理臺帳；見證取樣檢測制度健全，責任到位，手續(xù)齊全對各施工單位計量管理進行審查，符合“計量法” 規(guī)定，1.3.9并滿足施工的需要按照強制性條文、國家或行業(yè)驗收標準，對

6、隱蔽工1.3.10程、完工的項目及時驗收、簽證規(guī)范質量問題臺賬完整、清晰規(guī)范，各類質量問題通知單、停工令內容明確， 閉環(huán)管理。 對現場發(fā)現的不合格設備、1.3.11材料、構配件和發(fā)生的質量事故，及時督促、配合相關單位調查處理1.3.12儀器、設備配置滿足工程監(jiān)理工作需要1.3.13建筑方格網基礎控制樁復測完畢1.4 施工單位施工承包合同規(guī)范、清晰，所承擔的施工項目與本單位1.4.1資質相符1.4.2項目經理與投標文件相一致，已經本企業(yè)法定代表人授權，并書面報送建設單位，如有變動，經建設單位確認1.4.3質量管理體系健全，并運行有效項目部編制項目管理實施規(guī)劃，工程質量目標已細化分解，已制定質量管

7、理制度和考核評價辦法，并實施有效；質量問題臺賬完整、清晰規(guī)范，管理閉環(huán)項目部技術負責人、質檢員和其他專業(yè)技術管理人員配備能滿足施工質量管理需要，具有相應資格及上崗證書計量管理制度健全， 計量管理人員持證上崗； 計量器具、儀器、儀表均經過檢驗在有效期內，計量管理臺帳齊全規(guī)范執(zhí)行見證取樣送檢制度（ 5）委托的工程檢測單位資質和試驗項目已經報審1.4.4經批準的施工組織設計、施工作業(yè)指導書施工組織設計編制完成并經審批，專業(yè)施工組織設計已編制或已制訂編制計劃；施工組織設計能切實貫徹實施；施工質量驗評項目劃分表編制內容齊全、準確，經監(jiān)理單位審查，建設單位確認；驗評結論、簽證手續(xù)正確、規(guī)范施工作業(yè)指導書內

8、容充實，可操作性強， 審批手續(xù)完備；技術交底制度健全并認真實施，交底和被交底各方簽字記錄規(guī)范強制性條文執(zhí)行計劃內容齊全，可操作性強，并有檢查記錄和簽證1.4.5施工圖會檢記錄、紀要齊全，簽證規(guī)范設計變更、 技術洽商等管理制度健全，簽證及時、 齊全，1.4.6管理閉環(huán)技術檔案管理制度健全，檔案管理人員到位符合檔案管1.4.7理要求物資管理制度健全有效實施：經評審合格的分供應商、分承包商登錄齊全；原材料、 成品、半成品和設備采購、1.4.8保管、發(fā)放管理制度完善，臺賬清晰規(guī)范；主要材料跟蹤管理臺賬完整齊全、準確規(guī)范工程項目分包制度完善，無違法分包或轉包行為，分包1.4.9單位資質符合規(guī)定要求1.4

9、.10針對工程特點和項目需要，制定培訓計劃，并落實1.4.11對自檢查中提出的待整改問題已經處理完畢評價及建議：質量監(jiān)督工程師 （簽字）：2011年月日2. 對技術文件和資料的監(jiān)督檢查2.1 建設單位的主要資料2.1.1按基本建設程序規(guī)定，滿足開工條件要求的有關文件工程管理、質量管理、設備監(jiān)造、質量驗收及評定、2.1.2見證取樣等規(guī)章制度各類招投標文件、合同，各參建責任單位項目經理的2.1.3授權委托書2.1.4安全生產責任書等方面的資料2.2 勘察設計單位的主要資料2.2.1反映本單位質量行為的有關資料2.2.2施工圖交付計劃2.2.3工代制度2.2.4按規(guī)定參加質量驗收項目的資料2.3 監(jiān)

10、理單位的主要資料2.3.1監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實施細則、工作制度和程序文件監(jiān)理開工前預控文件、監(jiān)理過程控制文件、監(jiān)理驗收2.3.2簽證文件監(jiān)理所發(fā)的開( 復、停、返 ) 工令和各類監(jiān)理書面指令2.3.3及閉環(huán)文件現場執(zhí)行有效標準、規(guī)范、規(guī)程和受控文件清單，形2.3.4成的技術資料清單2.3.5強制性條文執(zhí)行計劃和檢查記錄2.4 主要施工技術資料：（土建單位）2.4.1施工組織總設計和土建專業(yè)施工組織設計。2.4.2施工技術措施或作業(yè)指導書2.4.3單位工程開工報告2.4.4設計變更和材料代用簽證；施工圖會檢記錄2.4.5施工技術交底記錄2.4.6質量問題臺賬2.4.7質量事故報告及處理文件監(jiān)理所發(fā)開

11、( 復、停、返 ) 工令和各類質量問題通知2.4.8單現場執(zhí)行的有效標準、規(guī)范、規(guī)程和文件清單，形2.4.9成的技術資料清單2.5 主要施工技術記錄：2.5.1施工日志2.5.2施工測量記錄2.5.3地基處理施工記錄2.5.4混凝土澆筑通知單2.5.5混凝土攪拌、澆筑及養(yǎng)護記錄或混凝土施工日志2.5.6混凝土和主要原材料跟蹤臺賬2.6 質量驗收記錄檢驗批、分項、分部( 子分部 ) 和單位 ( 子單位 ) 工程2.6.1質量驗評記錄2.6.2隱蔽工程驗收記錄地基驗槽；鋼筋地下混凝土結構地下構筑物防水、防腐防雷接地抹灰砌體、鋼結構及裝飾裝修基層2.7 出廠證件和試驗資料：2.7.1原材料出廠合格證

12、和出廠檢驗、試驗報告2.7.2成品、半成品出廠合格證和出廠檢驗、試驗報告2.7.3現場檢驗報告：防水、防腐材料、外加劑及摻合料工藝性能試驗報告砂漿、混凝土試驗報告鋼筋焊接、機械連接和鋼材焊接試驗報告土 ( 石 ) 方回填試驗報告涂料試驗報告混凝土拌和用水試驗報告混凝土強度評定2.7.4檢驗記錄 :混凝土原材料計量偏差鋼筋、預埋件、鋼結構焊接；鋼筋機械連接預制構件結構性能混凝土結構澆灌同條件養(yǎng)護試件強度、現澆樓板厚度混凝土結構鋼筋保護層厚度有防水要求項目的防滲漏檢驗記錄評價及建議：質量監(jiān)督工程師 （簽字）：年月日3. 對施工現場和工程實體質量的監(jiān)督檢查3.1工程現場總平面布置符合施工組織總設計3.2消防設施已按施工組織總設計實施完成已完工或在建的建( 構 ) 筑物結構外觀質量及其施工環(huán)3.3境條件符合要求各類物料堆放管理滿足質量控制和安全文明施工的要3.4求混凝土攪拌站設備狀況和工作環(huán)境及其管理制度符合3.5規(guī)定要求；使用預拌 ( 商品 ) 混凝土時，已建立質量和資料管理制度現場預制件場地工作條件和機具設備及管理符合規(guī)定3.6要求3.7各類計量器具保管良好測量定位的三角點