1、85/209供應(yīng)商品質(zhì)保證手冊(cè)前 言隨著風(fēng)神公司的快速進(jìn)展，公司的各項(xiàng)治理工作也在逐步完善。為了保證風(fēng)神公司產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)步提高，在不斷總結(jié)本公司治理經(jīng)驗(yàn)的同時(shí)，有必要積極穩(wěn)妥地引進(jìn)一些成功企業(yè)的行之有效的治理成果，以期對(duì)風(fēng)神公司與各供應(yīng)商之間的關(guān)系、職責(zé)及工作流程予以進(jìn)一步明確，使得國(guó)產(chǎn)外協(xié)零部件質(zhì)量治理的工作更加規(guī)范，提高主機(jī)廠與協(xié)作廠商之間配合的工作效率。本供應(yīng)商品質(zhì)保證手冊(cè)確實(shí)是為了上述目的，依據(jù)臺(tái)灣裕隆汽車公司的協(xié)力廠商品質(zhì)保證手冊(cè) Q606編制而成的。由于風(fēng)神公司與臺(tái)灣裕隆公司在職責(zé)分工、工作流程等方面存在差異，因此在編寫此手冊(cè)時(shí)重點(diǎn)對(duì)以下幾個(gè)方面進(jìn)行了修改：風(fēng)神公司現(xiàn)職責(zé)分工與Q6

2、06中原描述不同之處。現(xiàn)工作流程與原描述不同之處?，F(xiàn)表單與原表單不同之處。外協(xié)零部件品質(zhì)治理是一個(gè)需要不斷提升的過程，本手冊(cè)的實(shí)施過程中將積極考慮各供應(yīng)廠商就此所提出的改善建議，加以不斷改進(jìn)，使其更加適合風(fēng)神公司及各供應(yīng)商的實(shí)際，使外協(xié)零部件的質(zhì)量治理工作能夠得到不斷加強(qiáng)和完善。風(fēng)神汽車有限公司副總經(jīng)理：二零零二年八月目 錄頁 次1.目的/適應(yīng)范圍 1-12.品質(zhì)保證構(gòu)成基準(zhǔn) 2-13.品質(zhì)保證負(fù)責(zé)人之選任 3-14.品質(zhì)保證活動(dòng)4-1-1 4.1新產(chǎn)品的品質(zhì)保證4-1-1 4.2量產(chǎn)期的制造治理4-2-15.標(biāo)準(zhǔn)之建立5-1-1 5.1檢驗(yàn)規(guī)格5-1-1 5.2檢驗(yàn)方式5-2-1 5.3治理

3、工程圖5-3-1 5.4限度樣件5-4-1 5.5作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書5-5-16.檢驗(yàn)之實(shí)施6-1-1 6.1初期樣品承認(rèn)作業(yè)6-1-1 6.2量產(chǎn)期交貨檢驗(yàn)6-2-1 6.3材質(zhì)/工程規(guī)格確認(rèn)作業(yè)6-3-1 6.4免驗(yàn)作業(yè)6-4-17.一般治理7-1-1 7.1量具治理7-1-1 7.2初物治理7-2-1 7.3批次治理7-3-1 7.4專門工程的治理7-4-18.異動(dòng)治理8-1-1 8.1品質(zhì)異常處理8-1-1 8.2讓步采納作業(yè)8-2-1 8.3設(shè)計(jì)變更8-3-1 8.4工程變更8-4-19.重要保安零件治理9-110.監(jiān)查作業(yè)10-111.市場(chǎng)品質(zhì) 11-112.附：常用英文縮寫對(duì)比表 12-

4、1目的/適應(yīng)范圍1目的本手冊(cè)的使用目的在于表明品質(zhì)保證作業(yè)，基準(zhǔn)及廣州風(fēng)神汽車有限公司與供應(yīng)商（或稱為協(xié)力廠商）之間有關(guān)品質(zhì)作業(yè)之支援與配合事宜，以期經(jīng)由雙方的共認(rèn)與行動(dòng)，達(dá)成生產(chǎn)符合品質(zhì)要求之產(chǎn)品。2適應(yīng)范圍本手冊(cè)適應(yīng)于與廣州風(fēng)神汽車有限公司訂有采購協(xié)議之所有協(xié)力廠商生產(chǎn)之汽車零件。1-1品質(zhì)保證構(gòu)成基準(zhǔn)為制造符合要求之產(chǎn)品，維持其穩(wěn)定及提高生產(chǎn)力，協(xié)力廠商應(yīng)有符合其生產(chǎn)規(guī)模之品管體制，其構(gòu)成基準(zhǔn)如下：2.1品質(zhì)保證活動(dòng)新產(chǎn)品的品質(zhì)保證對(duì)新承制零件開發(fā)，協(xié)力廠商應(yīng)進(jìn)行品質(zhì)規(guī)劃，擬訂活動(dòng)治理項(xiàng)目，并進(jìn)行追蹤，以確保其品質(zhì)。一般性活動(dòng)。設(shè)計(jì)、試作時(shí)期的活動(dòng)。生產(chǎn)預(yù)備時(shí)期的活動(dòng)。量產(chǎn)期的制造治理

5、（A）初期流淌治理活動(dòng) 新零件的開發(fā)為了早日趨于穩(wěn)定，實(shí)現(xiàn)全數(shù)良品的生產(chǎn)；且早日進(jìn)入日常治理，應(yīng)對(duì)新量產(chǎn)的零件實(shí)施初期流淌治理及確認(rèn)。打算書的制作?；鶞?zhǔn)類的整備。教育訓(xùn)練與工程能力調(diào)查。檢查的實(shí)施。監(jiān)查的實(shí)施。 （B）日常治理量產(chǎn)后為了維持已安定的工程，應(yīng)對(duì)生產(chǎn)的零件實(shí)施日常治理。基準(zhǔn)類的整備與遵守。教育訓(xùn)練。工程治理水準(zhǔn)的把握。不良發(fā)生時(shí)的處理。批次治理。記錄治理。機(jī)器治理 含(計(jì)測(cè)機(jī)器、制造設(shè)備、治工具、量具等）。 （C）工程的改善量產(chǎn)期為了產(chǎn)品的品質(zhì)改善、治理，對(duì)生產(chǎn)工程的治理水準(zhǔn)要能掌握工程能力與工程不良率等，以便推動(dòng)工程的改善。2.2標(biāo)準(zhǔn)之建立品管基準(zhǔn)書（冊(cè)）之制訂協(xié)力廠商關(guān)于各項(xiàng)品

6、管作業(yè)，如外包治理、制程管制、出貨檢查、抱怨處理、開發(fā)作業(yè)等均應(yīng)制訂配合其規(guī)模與產(chǎn)品類不的適用方法，并寫集成冊(cè)以為作業(yè)與管制之依據(jù)。規(guī)格類之制訂關(guān)于承制之零件及總成件中之分件，應(yīng)制訂規(guī)格、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)管制，作為檢驗(yàn)及治理之依據(jù)。 2-1（A）檢驗(yàn)規(guī)格外包零件檢驗(yàn)規(guī)格半成品檢驗(yàn)規(guī)格成品檢驗(yàn)規(guī)格（B）作業(yè)基準(zhǔn)書（C）治理工程圖其他規(guī)格限度樣件零件之外觀品質(zhì)難以規(guī)范時(shí)，應(yīng)制作限度樣件作為驗(yàn)收依據(jù)。3檢驗(yàn)之實(shí)施進(jìn)料檢驗(yàn)關(guān)于原材料或外包零件應(yīng)實(shí)施檢驗(yàn)，以確認(rèn)其品質(zhì)合乎廣州風(fēng)神汽車有限公司之要求，此項(xiàng)內(nèi)容應(yīng)包括尺寸、材質(zhì)與工程規(guī)格等項(xiàng)目。制程檢驗(yàn)關(guān)于制品中之零件，請(qǐng)依照治理工程圖中之項(xiàng)目實(shí)施檢驗(yàn)，以確實(shí)

7、保證每一制程中之產(chǎn)制品均合乎廣州風(fēng)神汽車有限公司之要求。成品檢驗(yàn)關(guān)于生產(chǎn)完成之零件，請(qǐng)依照產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)格逐項(xiàng)檢驗(yàn)，并作成記錄依規(guī)定繳交時(shí)機(jī)隨貨送交廣州風(fēng)神汽車有限公司品保部零部件治理科。出貨檢驗(yàn)成品出貨時(shí)，為確保儲(chǔ)存于庫房期間無生銹變形等現(xiàn)象發(fā)生或考慮其他之必要緣故時(shí)，請(qǐng)實(shí)施出貨重點(diǎn)檢驗(yàn)。2.4一般治理量具、檢具治理量測(cè)及試驗(yàn)之機(jī)具、檢具等為確保其精度，須制訂治理基準(zhǔn)，并定期實(shí)施檢查與校正。制程管制與制程能力分析關(guān)于重要保安零件之重保特性或其他指定之治理項(xiàng)目應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)制程管制，于開發(fā)初期及日常量產(chǎn)期間均須作制程能力分析與治理。批次治理原則上協(xié)力廠商應(yīng)對(duì)材料、加工、組合等要緊工程實(shí)施批次治理，但對(duì)

8、所承制之重保零件必須按規(guī)定實(shí)施此項(xiàng)治理。專門工程的治理關(guān)于一些較專門的加工工程，以一般的檢查方法不易確認(rèn)其治理水準(zhǔn)及安定性。例如：熱處理、溶接、表面處理等。須另制訂基準(zhǔn)加以治理。外包治理協(xié)力廠商采購?fù)獍旨?，材料或委制模具時(shí)，請(qǐng)參酌本手冊(cè)對(duì)其采購對(duì)象作相同或類似之治理。異物治理關(guān)于外觀性能類似之零件及其所需之模具、檢具、夾具等應(yīng)以明顯之區(qū)分治理，以防止交貨錯(cuò)誤或裝配錯(cuò)誤之情形發(fā)生。 2-22.5異動(dòng)治理品質(zhì)異常處理協(xié)力廠商所承制之零件，不論在服務(wù)市場(chǎng)、廣州風(fēng)神汽車有限公司裝配工廠內(nèi)或在協(xié)力廠商內(nèi)發(fā)覺不良，須立即作處理及追蹤，且將處理結(jié)果通知廣州風(fēng)神汽車有限公司品保部零部件治理科，如遇重大不良時(shí)

9、，應(yīng)立即通知該科會(huì)同處理。讓步采納作業(yè)協(xié)力廠商所生產(chǎn)之零件與圖面規(guī)格不符，經(jīng)研判其要緊機(jī)能尚可符合原來要求時(shí)，可講明理由申請(qǐng)讓步采納，以期適應(yīng)急需，減少損失。設(shè)計(jì)變更零件因?qū)嶋H需要須更改原設(shè)計(jì)時(shí)，廣州風(fēng)神有限公司將循規(guī)定核發(fā)新藍(lán)圖請(qǐng)協(xié)力廠商配合；若協(xié)力廠因生產(chǎn)、成本等因素認(rèn)為需要設(shè)計(jì)變更時(shí)，須向廣州風(fēng)神汽車有限公司產(chǎn)品產(chǎn)品工程部提出申請(qǐng)，且須經(jīng)廣州風(fēng)神汽車有限公司產(chǎn)品工程部認(rèn)可承認(rèn)。工程變更協(xié)力廠商因重大制程更改，如人員、設(shè)備、材料、工法的變更（含協(xié)力廠之轉(zhuǎn)包），除需自行操縱外，重大變更應(yīng)事先取得廣州風(fēng)神汽車有限公司品保部之確認(rèn)。2.6重要保安零件治理 關(guān)于重要保安零件除須符合一般之治理要求外

10、，其組件及分件均應(yīng)按規(guī)定，實(shí)施較嚴(yán)格之治理。2.7監(jiān)查作業(yè) 協(xié)力廠商應(yīng)對(duì)其產(chǎn)品及品管體制作監(jiān)查，以了解實(shí)際運(yùn)作是否符合規(guī)定，以預(yù)防不良之發(fā)生。2.8記錄之保存期限協(xié)力廠商對(duì)開發(fā)與制造之治理記錄、檢驗(yàn)或試驗(yàn)記錄、批次治理記錄、量具精度治理記錄、讓步采納對(duì)象之監(jiān)查或指導(dǎo)記錄、不良對(duì)策等予以確實(shí)治理與保存，以穩(wěn)定及提高品質(zhì)。重要保安零件的記錄須保存五年以上，其他零件的資料以保存三年為原則。2-3品質(zhì)負(fù)責(zé)人之選任3.1講明 為便于聯(lián)絡(luò)，迅速處理廣州風(fēng)神汽車有限公司與協(xié)力廠商間零件品質(zhì)之問題，協(xié)力廠商須指定品質(zhì)保證負(fù)責(zé)人。（含分類品質(zhì)保證負(fù)責(zé)人及聯(lián)絡(luò)人）3.2品質(zhì)保證負(fù)責(zé)人之資格與選任 品質(zhì)保證負(fù)責(zé)人須

11、具有下列資格：對(duì)全公司品質(zhì)保證體系狀況能確實(shí)掌握者。能對(duì)全公司完成產(chǎn)品提出保證者。職位在廠長(zhǎng)（或經(jīng)理）級(jí)以上為原則。經(jīng)總經(jīng)理委任，并授權(quán)負(fù)責(zé)全公司之品質(zhì)保證責(zé)任者。3.3品質(zhì)保證聯(lián)絡(luò)人選定 協(xié)力廠商須選定專為品質(zhì)保證事務(wù)對(duì)廣州風(fēng)神汽車有限公司之聯(lián)絡(luò)人。3.4品質(zhì)保證分類負(fù)責(zé)人之選定若協(xié)力廠商組織龐大，得依地區(qū)，工程及零件類不選任品質(zhì)保證分類負(fù)責(zé)人一或數(shù)人，以協(xié)助品質(zhì)保證負(fù)責(zé)人執(zhí)行品保作業(yè)。品質(zhì)保證分類負(fù)責(zé)人由品質(zhì)保證負(fù)責(zé)人指定。3.5通知與更改協(xié)力廠商于初次承制廣州風(fēng)神汽車有限公司零件或應(yīng)廣州風(fēng)神汽車有限公司之要求時(shí)，應(yīng)將品質(zhì)保證負(fù)責(zé)人及聯(lián)絡(luò)人相關(guān)資料填入?yún)f(xié)力廠商品保登記表（表號(hào)：M01）交廣

12、州風(fēng)神汽車有限公司品保部。上述登記表內(nèi)人員資料有變更時(shí)，應(yīng)于一周內(nèi)自行重新填寫送交品保部更新。6附件 表號(hào) M013-1協(xié)力廠商品保登記表 填寫日期： 年 月 日公司或工廠全稱地址郵政編碼電話傳真品保職稱不負(fù)責(zé)人聯(lián)絡(luò)人姓名單位/職稱地址郵政編碼電話傳真移動(dòng)電話Email主要產(chǎn)品審核承辦廠商表號(hào)M013-24.0品質(zhì)保證活動(dòng)4.1新產(chǎn)品的品質(zhì)保證供應(yīng)商在設(shè)計(jì)、試作時(shí)期以及生產(chǎn)預(yù)備時(shí)期時(shí)，須借助下列各項(xiàng)活動(dòng)來確保滿足廣州風(fēng)神汽車有限公司品質(zhì)保證的要求，并須將下列事項(xiàng)摘入新產(chǎn)品品質(zhì)保證打算內(nèi)，制定有關(guān)的實(shí)施要領(lǐng)書，并將此作為經(jīng)營(yíng)治理的目標(biāo)之一。4.1.1管控對(duì)象零件：新設(shè)計(jì)零件4.1.2一般性活動(dòng)

13、責(zé)任者的選定新產(chǎn)品的品質(zhì)保證首先須選定新產(chǎn)品品質(zhì)保證責(zé)任者，該責(zé)任者要能夠同意各新產(chǎn)品的品質(zhì)保證有關(guān)的責(zé)任與權(quán)限，以經(jīng)理級(jí)以上為原則。品質(zhì)保證打算的擬訂設(shè)計(jì)、試作以及生產(chǎn)預(yù)備時(shí)期必須訂定品質(zhì)目標(biāo)、品質(zhì)評(píng)價(jià)基準(zhǔn)，為了達(dá)成上述目標(biāo)，須擬訂具體的生產(chǎn)前品質(zhì)保證活動(dòng)打算。項(xiàng)目實(shí)施狀況的治理新產(chǎn)品品質(zhì)保證責(zé)任者必須對(duì)活動(dòng)打算時(shí)期各項(xiàng)目標(biāo)達(dá)成狀況進(jìn)行治理、評(píng)價(jià)并推斷可否移行并作必要的處理。不良履歷的記錄設(shè)計(jì)、試作以及生產(chǎn)預(yù)備期間，關(guān)于每個(gè)零件所發(fā)生有關(guān)設(shè)計(jì)、工法等要因的品質(zhì)不良，均應(yīng)具體記錄。當(dāng)預(yù)備實(shí)施實(shí)際活動(dòng)時(shí)，希望與廣州風(fēng)神汽車有限公司品質(zhì)保證部及產(chǎn)品工程部充分溝通再進(jìn)行展開。4-1-14.1.3設(shè)計(jì)

14、、試作時(shí)期的品質(zhì)保證 在設(shè)計(jì)、試作時(shí)期的品質(zhì)保證活動(dòng)，其活動(dòng)須注意下列事項(xiàng)：項(xiàng) 目?jī)?nèi) 容具 體 范 例市場(chǎng)要求的確認(rèn)以現(xiàn)有產(chǎn)品、類似產(chǎn)品的市場(chǎng)評(píng)價(jià)，明確地掌握市場(chǎng)需求。市場(chǎng)調(diào)查不良統(tǒng)計(jì)解析目標(biāo)的設(shè)定設(shè)計(jì)品質(zhì)目標(biāo)設(shè)定后，研討如何實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的措施。每個(gè)細(xì)節(jié)的要因系治理項(xiàng)目與每個(gè)時(shí)期的達(dá)成目標(biāo)要明確。市場(chǎng)抱怨顧客中意度工程能力的驗(yàn)證以現(xiàn)行工程、類似工程的工程能力來驗(yàn)證新開發(fā)件的設(shè)計(jì)要求特性值，并能確保其工程。QFD（品質(zhì)機(jī)能展開）保證方法的研討要研討達(dá)成規(guī)范要求與制造品質(zhì)目標(biāo)的方法?，F(xiàn)有產(chǎn)品、類似產(chǎn)品與規(guī)范相比較，差異部份的保證方法要明確。生產(chǎn)前品質(zhì)打算書不良的事前研討不良要因預(yù)測(cè)與其排除方法，要加以

15、研討。以過去不良實(shí)例為基礎(chǔ)去檢查。要改善的項(xiàng)目須執(zhí)行進(jìn)度治理。設(shè)計(jì)FMEAFTAFault Tree Analysis再發(fā)防止檢查表試驗(yàn)后的評(píng)價(jià)確認(rèn)信賴性要求規(guī)范須確實(shí)滿足產(chǎn)品公差ES TEST（信賴性）作業(yè)性差的工程改善在設(shè)計(jì)、試作時(shí)期，就須研討零件與設(shè)備之作業(yè)性。設(shè)計(jì)、試作開發(fā)完成報(bào)告新產(chǎn)品品質(zhì)保證責(zé)任者，在設(shè)計(jì)、試作時(shí)期的各項(xiàng)活動(dòng)完成時(shí)，關(guān)于設(shè)計(jì)品質(zhì)目標(biāo)與要因系制造治理項(xiàng)目目標(biāo)須達(dá)成；且在設(shè)計(jì)、試作時(shí)期的不良在PT1時(shí)要對(duì)應(yīng)，并在PT2前要確認(rèn)，同時(shí)完成本時(shí)期開發(fā)報(bào)告生產(chǎn)前品質(zhì)治理指標(biāo)檢查表生產(chǎn)前品質(zhì)保證劃書4-1-24.1.4生產(chǎn)預(yù)備時(shí)期的品質(zhì)保證在生產(chǎn)預(yù)備時(shí)期的品質(zhì)保證活動(dòng)，其內(nèi)容須

16、注意下列事項(xiàng)：項(xiàng) 目?jī)?nèi) 容具 體 范 例市場(chǎng)要求的確認(rèn)以現(xiàn)有產(chǎn)品、類似產(chǎn)品的市場(chǎng)評(píng)價(jià)，明確的掌握市場(chǎng)條件需求。市場(chǎng)調(diào)查不良統(tǒng)計(jì)解析目標(biāo)的設(shè)定設(shè)定制造品質(zhì)目標(biāo)。每個(gè)時(shí)期的要因系治理項(xiàng)目及目標(biāo)要明確。市場(chǎng)抱怨交貨不良工程不良保證方法的研討關(guān)于所有要求的規(guī)范與制造品質(zhì)目標(biāo)，如何來保證加以研討?，F(xiàn)行產(chǎn)品、類似產(chǎn)品與規(guī)范相比較，差異部份的保證方法要明確。生產(chǎn)前品質(zhì)保證打算書不良的事前研討不良要因預(yù)測(cè)與其排除方法，要加以研討。以過去不良實(shí)例為基礎(chǔ)去檢查。要改善的項(xiàng)目須執(zhí)行進(jìn)度治理。工程FMEA再發(fā)防止檢查表試驗(yàn)后的評(píng)價(jià)確認(rèn)信賴性要求規(guī)范須確實(shí)滿足產(chǎn)品公差。關(guān)于制造出來的成品須確認(rèn)是否為最終規(guī)范（設(shè)通、圖面

17、）及量產(chǎn)工程（模具、設(shè)備、治工具、檢具、作業(yè)者等）。ES TEST（信賴性）基準(zhǔn)類的整備在量產(chǎn)時(shí)期為了維持品質(zhì)，必要的基準(zhǔn)類文件須加以整備。作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書治理工程圖檢查規(guī)格限度樣件作業(yè)者教育與熟習(xí)作業(yè)者教育與熟習(xí)訓(xùn)練的打算與實(shí)施。作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書教育、熟習(xí)打算工程能力調(diào)查實(shí)施工程能力調(diào)查，確保產(chǎn)品品質(zhì)目標(biāo)。關(guān)于制造出來的成品須確認(rèn)是否為最終規(guī)范（設(shè)通、圖面）及量產(chǎn)工程（模具、設(shè)備、治工具、檢具、作業(yè)者等）。治理圖作業(yè)性差的工程改善在生產(chǎn)預(yù)備時(shí)期時(shí)，作業(yè)性差的工程須提出并力求改善。生產(chǎn)預(yù)備完成報(bào)告新產(chǎn)品品質(zhì)保證責(zé)任者，在生產(chǎn)預(yù)備時(shí)期的各項(xiàng)活動(dòng)完成時(shí)，關(guān)于產(chǎn)品品質(zhì)目標(biāo)與要因系制造治理項(xiàng)目目標(biāo)要達(dá)成；且在生產(chǎn)

18、預(yù)備時(shí)期的不良在PT2要對(duì)應(yīng)，并在量產(chǎn)前確認(rèn)，同時(shí)完成生產(chǎn)預(yù)備完成報(bào)告。生產(chǎn)前品質(zhì)治理指標(biāo)檢查表生產(chǎn)前品質(zhì)保證劃書4-1-34.1.5附件：表號(hào)M02A，表號(hào)Q25A及Q25B，表號(hào)Q26A及Q26B及 Q27A及 Q27B，表號(hào)M06A及M06B 4-1-4品保活動(dòng)資料體系表階段報(bào) 表 或 資 料 名 稱表 號(hào)風(fēng) 神 接 受 單 位發(fā)包時(shí)1-3-2-1ET交樣-1PT1交樣-1PT2交樣量產(chǎn)交貨123附 注AA開AA發(fā)期活動(dòng)外包零件再轉(zhuǎn)包資料表M04 品保部零件治理科1. 表單名稱上有記號(hào)者，表 示該表單僅供參考，協(xié)力廠商 可依本身需求另外調(diào)整，但主 要項(xiàng)目應(yīng)保留。治理工程圖第一時(shí)期為擬訂日

19、 期，第二時(shí)期為經(jīng)確定制程并 修訂之治理工程圖完成日期。材質(zhì)規(guī)格確認(rèn)書及工程規(guī)格確 認(rèn)書第一時(shí)期為試驗(yàn)項(xiàng)目編訂 日期，第二時(shí)期為試驗(yàn)經(jīng)確認(rèn) 完成及合格這日期。4. 表內(nèi)之日程中有 者， 表示只有重要保安零件需要提 供該報(bào)表。 生產(chǎn)前品質(zhì)保證打算書M06A-B品保部零件治理科材質(zhì)規(guī)格確認(rèn)書Q07產(chǎn)品工程部開發(fā)科工程規(guī)格確認(rèn)書Q08 產(chǎn)品工程部開發(fā)科工程試驗(yàn)配合需求表Q21 產(chǎn)品工程部開發(fā)科治理工程圖Q03AD 品保部零件治理科檢驗(yàn)規(guī)格Q02AB 品保部零件治理科初期樣品檢驗(yàn)記錄Q05AC 品保部零件治理科限度樣件申請(qǐng)單Q04 品保部零件治理科檢具仕樣書Q11 品保部零件治理科檢具驗(yàn)收表Q12 品

20、保部零件治理科檢具資料卡Q13 品保部零件治理科檢具資料卡（附照片）Q14 品保部零件治理科生產(chǎn)前品質(zhì)治理指標(biāo)檢查表（整體進(jìn)度）Q25A 品保部零件治理科生產(chǎn)前品質(zhì)治理指標(biāo)檢查表（單一零件）Q25B 品保部零件治理科零件履歷表（1/2）Q26A-B 產(chǎn)品工程部開發(fā)科零件履歷表（2/2）Q27A-B 產(chǎn)品工程部開發(fā)科量產(chǎn)期量產(chǎn)期零組件檢驗(yàn)記錄Q06AC 品保部零件治理科品質(zhì)異常對(duì)策報(bào)告書Q18 品保部零件治理科年度外包零件檢具精度管制表Q19 品保部零件治理科不符合整改打算/完成報(bào)告Q23 品保部零件治理科再發(fā)防止對(duì)策報(bào)告書024A-B 品保部零件治理科一般活動(dòng)設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)表E01 產(chǎn)品工程部開

21、發(fā)科設(shè)計(jì)變更調(diào)查/執(zhí)行通知單E02 產(chǎn)品工程部開發(fā)科檢驗(yàn)規(guī)格承認(rèn)申請(qǐng)書Q01 品保部零件治理科協(xié)力廠商品保登記表M01 品保部零件治理科外協(xié)產(chǎn)品讓步接收申請(qǐng)單M03 品保部零件治理科工程變更申請(qǐng)單Q17 產(chǎn)品工程部開發(fā)科初物納入通知書Q15 品保部零件治理科開活發(fā)動(dòng)階內(nèi)段容ET時(shí)期試作時(shí)期： PT1 生產(chǎn)預(yù)備時(shí)期: PT2生產(chǎn)預(yù)備時(shí)期: 量產(chǎn)初期:1.承包件規(guī)格確認(rèn) 6.品質(zhì)確認(rèn)打算之研討 1. ET試作不良改進(jìn)確認(rèn) 1.工程整備的實(shí)施 1.制程能力之確認(rèn)2.重點(diǎn)治理零件決定 7.工程設(shè)計(jì)之確認(rèn) 2.預(yù)測(cè)量產(chǎn)時(shí)可能發(fā)生之問題 2.熟悉打算的實(shí)施 2.量產(chǎn)交貨規(guī)格之確認(rèn)3.預(yù)期不良之研討 8.治

22、理工程圖之研討制定 3. ET試作交樣不良及裝車不良之 3.上次試裝交貨不良之對(duì)策研討 3.量產(chǎn)體制之綜合確認(rèn)4.開發(fā)期不良對(duì)策 9.外包零件之品質(zhì)確認(rèn) 對(duì)策研討 4. 制程能力之調(diào)查 4.初期流淌治理之實(shí)施5.檢具之確認(rèn) 4.制程能力之調(diào)查 5.治理工程圖之確定 4-1-5 表號(hào)：M02生產(chǎn)前品質(zhì)治理指標(biāo)檢查表（新車型開發(fā)整體進(jìn)度確認(rèn)） 指引講明 NO.項(xiàng)目?jī)?nèi)容目標(biāo)值定義目標(biāo)達(dá)成率（%）ETPT1PT2試量產(chǎn)1檢查規(guī)格送審?fù)瓿陕嗜?、共用零件的檢查規(guī)格制訂、修訂后，送風(fēng)神審核通過之比率新制訂、必要修訂之全部檢查規(guī)格數(shù)除風(fēng)神已審核完成數(shù)(一)801001002治理工程圖完成率對(duì)象零件治理工程圖

23、制訂完成之比率對(duì)象零件所有治理工程圖需制訂數(shù)除完成數(shù)(一)801001003ES TEST合格率全新零件所有ES TEST試驗(yàn)項(xiàng)目的合格率全部零件所有ES TEST試驗(yàn)項(xiàng)除以完成項(xiàng)目數(shù)4060801004ISIR合格率全部零件ISIR合格之比率全部零件ISIR所有項(xiàng)數(shù)除以合格項(xiàng)數(shù)2060801005工程能力確認(rèn)率全部零件重要項(xiàng)目的工程能力確認(rèn)率全部零件的重要項(xiàng)目數(shù)除以工程能力確認(rèn)數(shù)(100)1001001006再發(fā)防止確認(rèn)過去曾經(jīng)發(fā)生不良(交貨、市場(chǎng)抱怨)的再發(fā)防止處置的確認(rèn)率過去曾發(fā)生不良項(xiàng)數(shù)除以再發(fā)防止處置確認(rèn)數(shù)100100100100年 月 日 車型供應(yīng)商代碼供應(yīng)商名稱責(zé)任者審核承 辦品

24、質(zhì)保證責(zé)任者判 斷NO.項(xiàng)目ETPT1PT2試量產(chǎn)項(xiàng)目總數(shù)1檢查規(guī)格送審?fù)瓿陕?治理工程圖完成率3ES TEST 合格率4ISIR合格率5工程能力確認(rèn)率6再發(fā)防止確認(rèn)率品質(zhì)保證責(zé)任者推斷的欄位是填入品質(zhì)保證責(zé)任者對(duì)廠內(nèi)監(jiān)查、項(xiàng)目確認(rèn)等的結(jié)果以及今后活動(dòng)的內(nèi)容。 注：1.（）表示參考值，具體的目標(biāo)值由協(xié)力廠設(shè)定。 表號(hào)：Q25A 2. PT2 目標(biāo)達(dá)成率未達(dá)成時(shí)，必須反映在初期物流治理打算的治理項(xiàng)目。生產(chǎn)前品質(zhì)治理指標(biāo)檢查表（單一零件為單位）年 月 日 協(xié)力廠代號(hào)協(xié)力廠名稱責(zé)任者審核承 辦車型零件號(hào)零件名稱品質(zhì)保證責(zé)任者判 斷NO.項(xiàng)目ETPT1PT2試量產(chǎn)項(xiàng)目總數(shù)1全圖面要求符合率2正規(guī)設(shè)備導(dǎo)

25、入率（制造、檢查）3工程FMEA對(duì)策實(shí)施率4作業(yè)熟悉達(dá)成率56試量產(chǎn)直行率7再發(fā)防止項(xiàng)目合格率NO.項(xiàng)目?jī)?nèi)容目標(biāo)值定義目標(biāo)達(dá)成率（%）ETPT1PT2試量產(chǎn)全圖面要求符合率品質(zhì)保證部責(zé)任者推斷的欄位是填入品質(zhì)保證責(zé)任者對(duì)廠內(nèi)監(jiān)察、項(xiàng)目確認(rèn)等的 注：1. （）表示參考值，具體的目標(biāo)值由協(xié)力廠設(shè)定。 表號(hào)：Q25B結(jié)果以及今后活動(dòng)的內(nèi)容。 2. PT2目標(biāo)達(dá)成率未達(dá)成時(shí)，必須反映在初期物流治理打算的治理項(xiàng)目。 4-1-7 CLOT ET PT CLOT ET PT1 PT2 試量產(chǎn) 供 應(yīng) 調(diào)查 商 承辦 承辦 零件履歷表（1/2）供應(yīng)商零件號(hào)零件名稱CLOTETPT1PT2重量 設(shè)計(jì)值 g實(shí) 測(cè)

26、 值工法正 規(guī)C LOTETPT1PT2試量產(chǎn)暫 定ggggg 零件示意圖 填入必要項(xiàng)目 材料正 規(guī)模具變更件數(shù)C LOTETPT1PT2試量產(chǎn)暫 定件件件件件開 發(fā) 階 段C LOTETPT1PT2試量產(chǎn)提 出 件 數(shù)不良問題對(duì)策時(shí)期打算實(shí) 績(jī)計(jì)實(shí) 績(jī)計(jì)實(shí) 績(jī)計(jì)實(shí)計(jì)劃實(shí)績(jī)CLOTETPT1PT2試量產(chǎn)劃ETPT1PT2試量產(chǎn)劃PT1PT2試量產(chǎn)劃績(jī)C LOTETPT1PT2試量產(chǎn)不對(duì)策保留未決定其他零件對(duì)策待判定提 案NO確 認(rèn) 內(nèi) 容確 認(rèn) 結(jié) 果確 認(rèn) 項(xiàng) 目確 認(rèn) 方 法評(píng) 價(jià) 基 準(zhǔn)C LOTETPT1PT2試量產(chǎn) 表號(hào)：Q26A4-1-8 供應(yīng)商零件號(hào) 零件名稱鼓風(fēng)機(jī)總成C LOT

27、ETPT1PT2重量設(shè)計(jì)值3400實(shí) 測(cè) 值工法正規(guī)C LOTETPT1PT2試量產(chǎn)暫定35163470g3430g3410g3410g零件示意圖 填入必要項(xiàng)目材料正規(guī)模具變更件數(shù)C LOTETPT1PT2試量產(chǎn)暫定0件10件5件1件0件開發(fā)時(shí)期C LOTETPT1PT2試量產(chǎn)提出件數(shù)123300不良問題對(duì)策時(shí)期打算實(shí) 績(jī)打算實(shí) 績(jī)打算實(shí) 績(jī)打算實(shí)績(jī)打算實(shí)績(jī)C LOTET871PT11133PT2312試量產(chǎn)不對(duì)策保留未決定其他零件對(duì)策321待判定提案NO確 認(rèn) 內(nèi) 容確 認(rèn) 結(jié) 果確 認(rèn) 項(xiàng) 目確 認(rèn) 方 法評(píng) 價(jià) 基 準(zhǔn)C LOTETPT1PT2試量產(chǎn)1與其他零件的間隙目視、間隙規(guī)5mm2

28、裝配作業(yè)性零件預(yù)掛時(shí)脫落性在生產(chǎn)線裝配時(shí)須不易脫落3與冷氣本體的配合性目視防漏墊片壓縮須平均4電線類的處理目視不得有卷入現(xiàn)象5在各種MODE下的異音、振動(dòng)噪音計(jì)（聽覺）不得有異音6耐久品質(zhì)耐久試驗(yàn)機(jī)依據(jù)圖面&檢查規(guī)格7尺寸精度尺、檢具依據(jù)圖面&檢查規(guī)格8外觀目視依據(jù)檢查規(guī)格 表號(hào)：Q26B4-1-9 零件履歷表（2/2） 零件號(hào)： 零件名稱： 承辦 試量產(chǎn) 承辦 PT2 承辦 PT1 承辦 ET 承辦 CLOTNO 承辦 試量產(chǎn) 承辦 PT2 承辦 PT1 承辦 ET 承辦 CLOT發(fā)生時(shí)期不良現(xiàn)象（提案內(nèi)容） 1 緣故：對(duì)策案設(shè)通NO.設(shè)通NO.設(shè)通NO.設(shè)通NO.設(shè)通NO.判定判定判定判定

29、判定結(jié)果與評(píng)價(jià)分類代碼指摘者 2 對(duì)策案設(shè)通NO.設(shè)通NO.設(shè)通NO. 設(shè)通NO. 設(shè)通NO.判定 判定 判定 判定 判定結(jié)果與評(píng)價(jià)分類代碼指摘者 3 對(duì)策案 設(shè)通NO.設(shè)通NO.設(shè)通NO.設(shè)通NO.設(shè)通NO.判定判定判定判定判定結(jié)果與評(píng)價(jià)分類代碼指摘者分類代碼（現(xiàn)象） 表號(hào)：Q27A A：設(shè)計(jì)構(gòu)造不良 B：外觀品質(zhì)不良 C：機(jī)能、耐久性不良 D：規(guī)格錯(cuò)誤 E：生產(chǎn)性不良 N：制造不良 O：零件識(shí)不追加 P：工序、包裝料架需求 Q：設(shè)備、治工具需求 X：VA提案 Y：其它分類代碼（理由） 1：新問題提出 2：仕樣變更 3：設(shè)計(jì)變更 4：零件不良 5：仕樣差 6：上次指摘遺漏 6-1沒有看到 6

30、-2：看不到 6-3：沒有注意判定 OK不良已改善 NG I設(shè)計(jì)未對(duì)應(yīng) NG II對(duì)應(yīng)不充份4-1-10 零件履歷表（2/2） 零件號(hào)： 零件名稱： 承辦 試量產(chǎn) 承辦 PT2 承辦 PT1 承辦 ET 承辦 CLOTNO 承辦 試量產(chǎn) 承辦 PT2 承辦 PT1 承辦 ET 承辦 CLOT發(fā)生時(shí)期不良現(xiàn)象（提案內(nèi)容） 設(shè)計(jì)科1 設(shè)計(jì)科CLOTI/UNIT的C/UNIT支架折斷緣故：設(shè)計(jì)不良（剛性不足）對(duì)策案支架的根部作成R5.設(shè)通NO.設(shè)通NO.S-84-0001設(shè)通NO.設(shè)通NO.設(shè)通NO.判定判定OK判定判定判定結(jié)果與評(píng)價(jià)裝配確認(rèn)的結(jié)果無斷裂，推斷有效果。分類代碼A/1指摘者二生技 設(shè)計(jì)

31、科 設(shè)計(jì)科 2 設(shè)計(jì)科 設(shè)計(jì)科 ET鼓風(fēng)機(jī)電線太長(zhǎng)。緣故：設(shè)計(jì)不良對(duì)策案追加馬達(dá)電線扣入。追加電線扣突出量。設(shè)通NO.設(shè)通NO.設(shè)通NO. S-84-0013設(shè)通NO. S-84-0025設(shè)通NO.判定 判定 判定 NG-II電線容易從RIB脫落。 判定 OK電線不脫落，對(duì)策有效果。 判定結(jié)果與評(píng)價(jià)分類代碼A/1 指摘者供應(yīng)商 供應(yīng)商供應(yīng)商 3 供應(yīng)商供應(yīng)商 PT1DOOR LEVER的HOLDER與CASERIB間隙太小。緣故：零件不良（尺寸不良）對(duì)策案暫定：切除CASE RIB 確保間隙型修正，同時(shí)精度力求提升。設(shè)通NO.設(shè)通NO.設(shè)通NO.設(shè)通NO.設(shè)通NO.判定判定判定OK判定OK判定

32、結(jié)果與評(píng)價(jià)與HOLDER能確保5mm永久對(duì)策型變更。與HOLDER的間隙能確保5mm以上。分類代碼N/4指摘者車檢科分類代碼（現(xiàn)象） 表號(hào)：Q27B A：設(shè)計(jì)構(gòu)造不良 B：外觀品質(zhì)不良 C：機(jī)能、耐久性不良 D：規(guī)格錯(cuò)誤 E：生產(chǎn)性不良 N：制造不良 O：零件識(shí)不追加 P：工序、包裝料架需求 Q：設(shè)備、治工具需求 X：VA提案 Y：其它分類代碼（理由） 1：新問題提出 2：仕樣變更 3：設(shè)計(jì)變更 4：零件不良 5：仕樣差 6：上次指摘遺漏 6-1沒有看到 6-2：看不到 6-3：沒有注意判定4-1-11生產(chǎn)前品質(zhì)保證打算書項(xiàng) 目記 載 內(nèi) 容風(fēng)神差不多大日程車輛要緊開發(fā)時(shí)期大日程指示與承認(rèn)日程

33、仕樣提示書（或樣件）承認(rèn)圖的承認(rèn)日程其他要求事項(xiàng)日程廠內(nèi)承認(rèn)申請(qǐng)零件交貨承認(rèn)圖提出日程評(píng)價(jià)結(jié)果提出日程零件交貨日程差不多日程全公司開發(fā)時(shí)期大項(xiàng)目治理擔(dān)當(dāng)單位設(shè)計(jì)試作時(shí)期目標(biāo)設(shè)定風(fēng)神目標(biāo)品質(zhì)確認(rèn)目標(biāo)品質(zhì)認(rèn)定企劃設(shè)計(jì)品 保圖面的制造品質(zhì)品質(zhì)表設(shè)計(jì)FMEA過去不良事例量產(chǎn)時(shí)難作業(yè)對(duì)策設(shè) 計(jì)設(shè) 計(jì)設(shè) 計(jì)技 術(shù)試作零件評(píng)價(jià)與追蹤ES TEST 性能 耐久實(shí)車裝配研討實(shí) 驗(yàn)實(shí) 驗(yàn)技 術(shù)生產(chǎn)預(yù)備時(shí)期工程的制造品質(zhì)品質(zhì)表工程FMEA過去不良事例量產(chǎn)時(shí)難作業(yè)對(duì)策技 術(shù)技 術(shù)技 術(shù)制 造基準(zhǔn)類的預(yù)備治理工程圖檢查規(guī)格作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書技 術(shù)品 保制 造其 他工程能力調(diào)查作業(yè)者教育熟習(xí)訓(xùn)練模具設(shè)備治工具轉(zhuǎn)包廠商的治理初期流

34、淌治理 等制 造制 造品 保品 保品 保4-1-12 表號(hào)：M4.2 量產(chǎn)期的制造治理 供應(yīng)商于量產(chǎn)初期為快速、順利進(jìn)入量產(chǎn)，并生產(chǎn)出品質(zhì)穩(wěn)定之產(chǎn)品，須進(jìn)行新產(chǎn)品初期流淌治理，為持續(xù)維護(hù)其品質(zhì)之穩(wěn)定性、提高品質(zhì)、降低不良率及成本，須進(jìn)行日常治理及工程改善等活動(dòng)，各項(xiàng)活動(dòng)之管制項(xiàng)目講明如下：4.2.1 初期流淌治理打算書的制作治理項(xiàng)目、方法、解決條件須明確，初期流淌治理打算書須制作，活動(dòng)期間以1個(gè)月為原則?；鶞?zhǔn)類的整備治理工程圖、檢查規(guī)格、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書等書類文件整備狀況確認(rèn)、并力求完全。教育訓(xùn)練與工程能力調(diào)查（1）制造試作、作業(yè)者教育、教訓(xùn)等，須充分實(shí)施。（2）上述實(shí)施后，以工程能力指數(shù)與不良率來

35、評(píng)價(jià)；評(píng)價(jià)結(jié)果反應(yīng)在工程改善上。（3）依工程能力調(diào)查結(jié)果，在日常治理時(shí)，明確地實(shí)施治理點(diǎn)、治理方法等，并確立工程治理體制。（4）量產(chǎn)初期件實(shí)施信賴性試驗(yàn)。 之后，再依檢查規(guī)格定期實(shí)施。檢查的實(shí)施實(shí)施初物檢查。監(jiān)查的實(shí)施新產(chǎn)品的治理責(zé)任者關(guān)于初期流淌治理狀況與沒問題時(shí)的解除要加以監(jiān)查確認(rèn)、評(píng)價(jià)。4.2.2 日常治理基準(zhǔn)類的整備與遵守基準(zhǔn)類文件確實(shí)維護(hù)，讓制造關(guān)系者遵守其基準(zhǔn)。教育訓(xùn)練（1）關(guān)于作業(yè)者，讓其完全遵守作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與確實(shí)地自主點(diǎn)檢。（2）關(guān)于從事新作業(yè)時(shí)，一方面充分遵守作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，一方面技能也要滿足的狀態(tài)下，實(shí)施其教育與訓(xùn)練。工程治理水準(zhǔn)的把握（1）特不在重要的項(xiàng)目要活用治理圖。（2）所定的

36、工程能力指數(shù)與工程不良率要確保，時(shí)常掌握并加以治理。不良發(fā)生時(shí)的處理（1）依照廠內(nèi)基準(zhǔn)處置。（2）不良品、工程不良等發(fā)覺的時(shí)候、連絡(luò)之管道作業(yè)者是否確實(shí)理解并力求完全執(zhí)行。批次治理制造批號(hào)確實(shí)把握、并力求完全做到先進(jìn)先出。記錄治理檢查、試驗(yàn)結(jié)果記錄、不良履歷表等書類文件，保存三年為原則。機(jī)器治理計(jì)測(cè)設(shè)備、制造設(shè)備、治工具類的精度治理，依照廠內(nèi)基準(zhǔn)確實(shí)實(shí)施。檢查、試驗(yàn)依檢查規(guī)格等的規(guī)定，確實(shí)實(shí)施檢查、試驗(yàn)。4-2-14.2.3 工程的改善為確保產(chǎn)品之品質(zhì)，各類產(chǎn)品之工程能力指數(shù)與不良率最少應(yīng)符合下表要求，供應(yīng)商若發(fā)覺有未符合要求之工程，須進(jìn)行改善。重要度工程能力指數(shù)(Cpk)工程不良率(P)備

37、考重要保安零件的 重保特性重要零件的重要 特性Cpk1.33P1.00P ；備注欄：補(bǔ)充講明 適用范圍代號(hào)/D表內(nèi)銷用/E表外銷用/D+E表內(nèi)外銷共用 成型方法代號(hào)/T表用工具制造/H表手工/T+H表綜合 表號(hào)：Q08試驗(yàn)區(qū)分代號(hào)/I表自行試驗(yàn)/D表托付試驗(yàn)（注明：委測(cè)單位）/NA表未能試驗(yàn) 6-3-4 工程試驗(yàn)配合件需求表 廠商：項(xiàng)次件號(hào)件名試驗(yàn)項(xiàng)目所需配合件備 注件號(hào)件名數(shù)量6-3-5 表號(hào)：Q216.4免驗(yàn)作業(yè)6.4.1對(duì)品質(zhì)治理體制健全，制程治理貫徹之供應(yīng)商所承制之品質(zhì)穩(wěn)定零件進(jìn)行免驗(yàn)作業(yè)之有關(guān)講明。6.4.2承制之供應(yīng)商質(zhì)量等級(jí)月度評(píng)級(jí)最近3個(gè)月連續(xù)評(píng)為A級(jí)、B級(jí)之供應(yīng)商。（2） 最

38、近3個(gè)月內(nèi)外協(xié)產(chǎn)品之不合格率在300PPM以下，重要保安零件之不合格率PPM須為零。不合格率PPM=（3）新車型，設(shè)計(jì)變更之零件，量產(chǎn)須滿三個(gè)月以上。（但設(shè)計(jì)變更內(nèi)容與制程作業(yè)變更無關(guān)者除外）6.4.3 （1）品保部零部件治理科每月統(tǒng)計(jì)篩選符合免檢條件之外協(xié)產(chǎn)品，填入免檢收貨通知書（表號(hào)Q09），經(jīng)品保部部長(zhǎng)核準(zhǔn)。品保部將核準(zhǔn)之通知書通知采購部、風(fēng)神兩地工廠，并通知供應(yīng)商執(zhí)行。6.4.4 外協(xié)產(chǎn)品免檢原則上自核準(zhǔn)日起生效，為配合生產(chǎn)作業(yè)，核準(zhǔn)日在15日往常者自當(dāng)月18日起開始免檢收貨；核準(zhǔn)日在15日以后者自次月3日開始免檢收貨，免檢收貨有效期限至車型結(jié)束或外協(xié)產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更或取消免檢資格為止。6

39、.4.5 （1）供應(yīng)商須持續(xù)按治理工程圖實(shí)施品質(zhì)治理，并將記錄整備查。（2）免驗(yàn)零件若有工程變更，設(shè)計(jì)變更情況足以阻礙品質(zhì)時(shí)，供應(yīng)商應(yīng)自動(dòng)通知風(fēng)神汽車公司品保部零部件科以決定是否接著免驗(yàn)收貨。若上述變更未及時(shí)通知品保部進(jìn)行確認(rèn)，所造成的質(zhì)量問題由供應(yīng)商負(fù)責(zé)。6.4.6免驗(yàn)零件若有任何一種下列情況時(shí)，即取消免驗(yàn)。零件不再符合6.4.2因制程/整車入庫檢驗(yàn)/VES評(píng)價(jià)中發(fā)覺重大品質(zhì)不良本公司品保人員赴協(xié)力廠監(jiān)查時(shí)，發(fā)覺有不符合規(guī)定（含記錄填寫不落實(shí)或工程變更設(shè)計(jì)變更未依規(guī)定申請(qǐng)）時(shí)。6.4.7由品保部零部件治理科人員填寫停止免檢通知單（表號(hào)Q10），經(jīng)科長(zhǎng)核準(zhǔn)。（2）零部件治理科人員復(fù)印該通知單分

40、送供應(yīng)商、采購部。（3）免驗(yàn)資格取消自核準(zhǔn)日起生效。6-4-1 6.4.8經(jīng)取消免驗(yàn)之零件供應(yīng)商須立即檢討改善，并向零部件科提出改善對(duì)策及時(shí)程，經(jīng)一段期間確認(rèn)該件品質(zhì)已趨穩(wěn)定，且符合零件免驗(yàn)條件時(shí)，經(jīng)零部件科篩選，重新通知免驗(yàn)。6.4.9免驗(yàn)供應(yīng)商同時(shí)符合下列三條件者始可稱為風(fēng)神汽車公司之免驗(yàn)供應(yīng)商（1）供應(yīng)商對(duì)風(fēng)神汽車公司之免驗(yàn)率在80以上者。（新件或設(shè)計(jì)變更零件，量產(chǎn)未滿六個(gè)月者不予計(jì)算） 免檢率=（2）供應(yīng)商之最近連續(xù)六個(gè)月平均不合格率PPM（進(jìn)貨+制程）在300PPM以下；（3）品質(zhì)能力年度供應(yīng)商質(zhì)量等級(jí)為A、B級(jí)之供應(yīng)商。6.4.10每年品保部零部件治理科人員確認(rèn)各供應(yīng)商之免檢供應(yīng)商

41、資格，并填入免檢供應(yīng)商資格確認(rèn)表（表號(hào)Q28），經(jīng)部長(zhǎng)核準(zhǔn)并經(jīng)采購部、產(chǎn)品工程部會(huì)簽后，通知供應(yīng)商，免檢供應(yīng)商資格之核準(zhǔn)及會(huì)簽每年一次。6.4.11 （1）經(jīng)核定為“免檢供應(yīng)商”之協(xié)力廠商由公司頒發(fā)“廣州風(fēng)神汽車有限公司免檢供應(yīng)商”證書，以資獎(jiǎng)勵(lì)。（2）“免檢供應(yīng)商”將優(yōu)先考慮承制新開發(fā)件之機(jī)會(huì)。6.4.12 表號(hào)：Q09 Q10 Q286-4-2FS-P-B20-B-009-A風(fēng)神汽車免檢收貨通知書FS-P-B20-B-009-A供應(yīng)商： 制發(fā)時(shí)刻： 年 月 日 編號(hào)：MJ-XX-XXX序號(hào)車型外協(xié)產(chǎn)品名稱外協(xié)產(chǎn)品編號(hào)零件區(qū)分最近連續(xù)三個(gè)月質(zhì)量等級(jí)最近連續(xù)三個(gè)月平均不合格率PPM外協(xié)產(chǎn)品須量

42、產(chǎn)三個(gè)月以上綜合判定備注重保一般 月 月 月以上外協(xié)產(chǎn)品經(jīng)確認(rèn)符合廣州風(fēng)神汽車有限公司免檢收貨標(biāo)準(zhǔn)自 年 月 日起為本公司免檢收貨外協(xié)產(chǎn)品請(qǐng) 公司確保交貨品質(zhì)。品保部核 準(zhǔn)承辦： 審核： 批準(zhǔn)： 表號(hào)：Q0096-4-3FS-P-B20-B-009-B停止免檢通知單FS-P-B20-B-009-B 供應(yīng)商： 制發(fā)日期： 年 月 日 編號(hào)：TJ-XX-XXX序號(hào)車型外協(xié)產(chǎn)品名稱外協(xié)產(chǎn)品編號(hào)備注上述產(chǎn)品因發(fā)生下列不良狀況：制程/整車入庫檢驗(yàn)/VES評(píng)價(jià)中發(fā)覺重大品質(zhì)不良其它 自即日起上述外協(xié)產(chǎn)品免檢收貨資格取消，恢復(fù)實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)。品質(zhì)不良狀況：1、不良反應(yīng)日期： 年 月 日2、不良數(shù)（不良率%）3

43、、簡(jiǎn)圖/講明：品保部簽 發(fā)承辦： 審核： 6-4-4 表號(hào)：Q10廣州風(fēng)神汽車有限公司FS-P-B20-B-009-C免檢供應(yīng)商資格確認(rèn)表FS-P-B20-B-009-C 供應(yīng)商： 日期： 年 月 日年度供應(yīng)商質(zhì)量等級(jí)（A、B級(jí)）承制件數(shù)免檢件數(shù)免檢率（80%以上）最近連續(xù)6個(gè)月平均不合格率PPM 品質(zhì)重大不良記錄確認(rèn)備注會(huì) 簽采購部： 產(chǎn)品工程部：品保部核 準(zhǔn)承辦： 審核： 批準(zhǔn)：免檢供應(yīng)商：免檢供應(yīng)商： = 1 * GB3 該公司所承制量產(chǎn)零件已達(dá)80%以上免檢收貨。 = 2 * GB3 最近連續(xù)6個(gè)月平均不合格率PPM需在300PPM以下。 = 3 * GB3 該公司質(zhì)量等級(jí)年度評(píng)級(jí)為A

44、、B級(jí)的供應(yīng)商。表號(hào)：Q28 6-4-57.一般治理7.1量具治理7.1.1講明協(xié)力廠商對(duì)所使用之量具（含一般量具試驗(yàn)設(shè)備及零件專用檢具）須實(shí)施日常、定期之保養(yǎng)、檢定與治理。7.1.2一般量具之治理一般量具（含試驗(yàn)設(shè)備）于購入時(shí)，須進(jìn)行接收檢驗(yàn)，以確保其精度，于使用期間須作日常與定期之保養(yǎng)及校驗(yàn)，遇精度不符要求且無法校正時(shí)，應(yīng)即予以報(bào)廢，以幸免誤用，阻礙產(chǎn)品品質(zhì)。7.1.3專用檢具依付費(fèi)方式、仕樣書提出、審定及制作方式之不同分成如下表三類，此處之專用檢具為總成件之檢具，協(xié)力廠商為確保品質(zhì)于制程或進(jìn)料檢查中，所使用之分件檢具，協(xié)力廠商應(yīng)自行治理，不在此治理范圍。分類代號(hào)發(fā)包擔(dān)當(dāng)制作擔(dān)當(dāng)檢具仕樣書

45、講明提出審定N廠商自行決定，風(fēng)神不另付費(fèi)1采購部零件廠商零件廠商品保部仕樣書認(rèn)證后向采購部報(bào)價(jià)2檢具專業(yè)廠商品保部7.1.4原則上協(xié)力廠商承制之每一項(xiàng)零件均須制作檢具，除風(fēng)神汽車公司品保部規(guī)劃須受管制之12類之零件檢具外，其余零件檢具均歸入N類，協(xié)力廠商應(yīng)自行設(shè)計(jì)、審查仕樣并制作檢具。規(guī)劃列入第1類檢具之零件，協(xié)力廠商于制作檢具之前，檢具仕樣書（表號(hào)：Q11）須經(jīng)品保部審核合格；第2類之檢具仕樣書由品保部提出后，再行制作。7.1.5上述1，2類檢具制作完成后，制作廠商須檢測(cè)其精度，并將記錄作成（檢具精度報(bào)告表）送品保部確認(rèn)。經(jīng)確認(rèn)合格后，制作廠商須填寫（檢具驗(yàn)收表）（表號(hào)：Q12）、（檢具資料

46、卡）（表號(hào)：Q13）及（檢具資料卡（附照片）（表號(hào)：Q14）各2份送品保部完成驗(yàn)收手續(xù)。7.1.6檢具治理零件專用檢具完成后置于協(xié)力廠商供作檢驗(yàn)之用，協(xié)力廠商應(yīng)妥為保管，維護(hù)其精度。協(xié)力廠商每年年初須按檢具之材質(zhì)、特性、結(jié)構(gòu)、復(fù)雜性及重要性排定次年度之檢具檢測(cè)打算填入（年度外包零件檢具精度管制表）（表號(hào)：Q19）經(jīng)品保部確認(rèn)同意后執(zhí)行。品保部將不定期至協(xié)力廠商逐項(xiàng)確認(rèn)執(zhí)行情況。每年年底前協(xié)力廠商須提出年度執(zhí)行結(jié)果。7-1-1車檢具仕樣書車檢具仕樣書風(fēng)神汽車公司仕樣底 座支 撐 架形 狀 部定位方式工法制作依據(jù)底座涂裝： 色承認(rèn)蜂巢板鐵板鋁板樹脂電木t: mm鐵管鋁管玻璃纖維電木鐵塊鋁塊t: m

47、m樹脂鋁管鋁板鐵板電木t: mm斷面劃線鐵銅鋁快速夾NutBoltPinNCCOPYSCAN NC機(jī)械加工藍(lán)圖CAD DATAM/M樣件間隙顏色間隙顏色鋁板t: mm成品線檢出線坐標(biāo)線中心線0白5藍(lán)1紅讓開黑件號(hào)件名承辦審核承辦審核2黃接收日期承認(rèn)日期3綠檢具制作要求精度位 置XYZ基 準(zhǔn)檢 出 孔檢出面（線）PIN（孔）直徑斷 面 規(guī)坐 標(biāo) 線參 考 圖 面NO圖 號(hào)版次檢具檢驗(yàn)基準(zhǔn)檢驗(yàn)基準(zhǔn)方式：體積（mm）長(zhǎng) 寬 高NO日期設(shè)變內(nèi)容承認(rèn)檢具預(yù)定完成日期年 月 日 表號(hào)：Q117-1-2承制廠商審 核 承 辦檢具驗(yàn)收表承制廠商審 核 承 辦 （本欄由協(xié)力填寫）車型： 件號(hào)： 件名： 風(fēng)神汽車

48、公司品保部 審核 承辦 （以下由風(fēng)神填寫）風(fēng)神汽車公司品保部 審核 承辦驗(yàn)收項(xiàng)目及判定結(jié)果：1檢具制作是否有仕樣書：有 沒有2檢具是否依據(jù)檢具仕樣書制作：有 沒有3檢具量測(cè)數(shù)據(jù)：完整 不完整 無4其它： 終判結(jié)果1合格 條件合格 不合格2講明： 7-1-3 表號(hào)：Q12風(fēng)神汽車有限公司車檢具資料卡認(rèn)證品保部審 核承 辦提出承制廠商審 核承 辦總 套 數(shù)： 總 價(jià)： 相片數(shù)量： 張2份（附頁） 項(xiàng)次檢具件號(hào)檢具名稱材質(zhì)金額（NT）備注7-1-4 表號(hào)：Q13車檢具資料卡（相片） 年 月 日件號(hào)： 件名：材質(zhì)形狀部支撐架底 座尺寸長(zhǎng)寬高重 量 Kg腳 架 構(gòu)涂 裝 色件號(hào)： 件名：材質(zhì)形狀部支撐架

49、底 座尺寸長(zhǎng)寬高重 量 Kg腳 架 構(gòu)涂 裝 色 表號(hào)：Q147-1-5計(jì) 劃 承 認(rèn) 年度外包零件檢具精度管制表 計(jì) 劃 作 成廠 商風(fēng) 神品保部審核承認(rèn)審核承認(rèn)項(xiàng) 次車 型件 號(hào)件 名打算日期廠 商 量 測(cè) 結(jié) 果風(fēng) 神 確 認(rèn)講 明日期判定簽章判定簽 章風(fēng) 神 品 保 部 年 度 確 認(rèn) 審 核承辦備注：1）廠商於每年12月10日提出下年度打算，經(jīng)風(fēng)神品保部審核后執(zhí)行。 2）風(fēng)神承辦制程監(jiān)查時(shí)逐項(xiàng)確認(rèn)。 3）廠商於12月10日前提出年度執(zhí)行結(jié)果。廠 商 年 度量 測(cè) 執(zhí) 行審核承辦 表號(hào)： Q197-1-6初物治理 7.2.1 講 明 協(xié)力廠商為確保其初物品質(zhì),需制定初物治理之相關(guān)要領(lǐng)書

50、,作為控管初物品質(zhì)之依據(jù)。 7.2.2 實(shí)施時(shí)機(jī) （1）新設(shè)計(jì)件。 （2）新承制件。 （3）設(shè)計(jì)變更件。 （4）工程變更件。 （5）品質(zhì)改善件。 7.2.3 初物品質(zhì)確認(rèn)的實(shí)施。初物須以量產(chǎn)作業(yè)條件生產(chǎn)。初物原則上依圖面及檢規(guī)記載之所有項(xiàng)目進(jìn)行品質(zhì)確認(rèn)，但設(shè)計(jì)變更件及工程變更件請(qǐng)按產(chǎn)品工程部要求之項(xiàng)目進(jìn)行。初物之首批交貨以40臺(tái)份為最小量。初物實(shí)施初期流淌治理期間，需進(jìn)行相關(guān)工程監(jiān)查及出貨檢查，以確保相關(guān)制程能力指數(shù)及不良率符合管制目標(biāo)。品質(zhì)確認(rèn)后之初物樣件須妥為保管，以作為日后品質(zhì)追蹤確認(rèn)用。 7.2.4初物交貨時(shí)需附初物納入通知書（表號(hào)Q 15）及其檢查記錄，并掛上初物標(biāo)簽。初物納入通知書

51、需注明：車型、件號(hào)、件名、初物變更理由及變更內(nèi)容、生產(chǎn)批號(hào)、數(shù)量、交貨日期。初物檢查記錄必要時(shí)須包括制程能力分析、不良率統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及信賴性試驗(yàn)報(bào)告。初物標(biāo)簽需注明：初物適用的范圍、車型、件號(hào)、件名、生產(chǎn)批號(hào)、數(shù)量、交貨日期、檢查者、驗(yàn)收單號(hào)等。 附件： 表號(hào)Q15 表號(hào)Q297-2-1TO：風(fēng)神汽車品保部零件科 初物納入通知書 銀行編號(hào)： 收 年 月 日 廠商號(hào)碼： 風(fēng)神設(shè)通編號(hào)： 品保責(zé)任者審 查承 辦車 型件 號(hào)件 名初物理由交貨日期LOT NO.數(shù)量變更內(nèi)容概要、簡(jiǎn)圖判 定（依下列代號(hào)填入）注：1、初物理由請(qǐng)以下列代碼填入。 A、新設(shè)計(jì)零件、新承制作 B、設(shè)計(jì)變更零件。C、工程（4M）變更

52、零件。 D、品質(zhì)改善件。2、變更內(nèi)容概要，簡(jiǎn)圖必須明確填記。3、零件需掛初物標(biāo)簽識(shí)不。4、粗框由風(fēng)神填記。5、模具及設(shè)備履歷以本次交貨件生產(chǎn)狀況圈選。模具履歷設(shè)備履歷 記事： 1.正規(guī)模 2.試作模 1.正規(guī)設(shè)備 2.試作設(shè)備零件科科長(zhǎng)檢驗(yàn)員承辦 表號(hào)：Q157-2-2初物標(biāo)簽！ 設(shè)計(jì)變更件 新開發(fā)件 品質(zhì)改善件 工程變更另件 交貨 廠商 件號(hào) 件名 數(shù)量 驗(yàn)收 單號(hào) 檢驗(yàn) 日期 年 月 日 風(fēng)神汽車公司品保部 紅 色 7-2-3 表號(hào)：Q297.3 批次治理 7.3.1 講 明 協(xié)力廠商承制之零件，在裝配或使用期間內(nèi)，如發(fā)生補(bǔ)償、拆換等情況時(shí)，應(yīng)有品質(zhì)經(jīng)歷可資查核，同時(shí)更由此獲得技術(shù)累積及品

53、質(zhì)的改進(jìn)。7.3.2 范 圍 （1）重要保安零件。 （2）風(fēng)神汽車公司特不指定之零件。 （3）其他零件協(xié)力商視需要可按此規(guī)定治理。7.3.3 批之形成 （1）制作條件不變： （A）以同一號(hào)模（鍛、鑄）所制為一批。 （B）制作數(shù)量訂定例如：以每一萬（仟）件為一批。 （C）依制作時(shí)刻訂定例如：全月或全日所作之?dāng)?shù)量為一批。 （2）制作條件或來源組成變更以更改初期三個(gè)月內(nèi)之需求量為一批。 （3）其他依品管單位所指定的方式?jīng)Q定。7.3.4 批號(hào)表示 為便於對(duì)零件履歷之追蹤及查索以及易於分辨前后產(chǎn)品品質(zhì)之差異，故依零件本身之情況，分不采納不同之表示。流水號(hào)碼有鑄出、打鋼印、貼紙、名牌等方式。模號(hào)由同一模子

54、鑄出或鍛出。橡皮印用漆墨等印於零件上。條碼利用電腦列印條碼標(biāo)簽懸掛或貼於料架或個(gè)不零件上（視零件為批號(hào)件或一品件而定）。原料品牌及批次號(hào)直接用標(biāo)貼在零件背面表明原料品牌和批次號(hào)7.3.5 批號(hào)設(shè)定之原則 （1）一般之批號(hào)設(shè)定原則上采六位數(shù)以內(nèi)表示。 （A）年份表示 取前一位數(shù)以0、1、2、3、4、5、6、7、8、9數(shù)字分不表示公元年份之最末一位,如1989年用9，1992年2，每十年為一循環(huán)。 （B）月份表示 取第二位數(shù)以1、2、3、4、5、6、7、8、9、X、Y及Z分不表示 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11及12各月。 （C）日期表示 取第三、四位數(shù)以01、02、.10、11.

55、31表示至1月31日 （D）最后二位數(shù) 供協(xié)力廠商依生產(chǎn)零件線不，組不、班不等不同作設(shè)定識(shí)不之用，如作預(yù)備用時(shí)不予填寫或以00補(bǔ)充。 （2）條碼之設(shè)定 （A）批量件以生產(chǎn)批量為管制單位之零件，其條碼設(shè)定共有10位數(shù)。7-3-1（a）零件碼表示 取前三位數(shù)，各以0、1、2、3、4、5、6、7、8及9數(shù)字表示，各零件之零件碼由風(fēng)神汽車公司品保部品質(zhì)治理科統(tǒng)一編定提供。 （b）批號(hào)之表示 原則上與一般之批號(hào)設(shè)定相同。 取第四位數(shù)，以0、1、2、3、4、5、6、7、8及9數(shù)字分不表示公元年份，之最末一位數(shù)，每十年為一循環(huán)。 取第五位數(shù)，以1、2、3、4、5、6、7、8、9、X、Y及Z分不表示1、2、3

56、、4、5、6、7、8、9、10、11及12月份。 取第六位、七位數(shù)，以01、02、.10、11.30、31表示1至31日。 （c）制造廠商表示 取第八位數(shù)，以數(shù)字或英文字母表示制造廠商，由風(fēng)神汽車公司品保部品質(zhì)治理科統(tǒng)一編定提供。 （d）最后二位數(shù) 最后二位數(shù)供制造廠商使用，分不以0、1、2、3、4、5、6、7、8及9表示制造廠商之制造識(shí)不、班不、人員等之識(shí)不之用，若未使用時(shí)，以00補(bǔ)充。 （B）一品件 以個(gè)不零件為批次管制單位之零件，其條碼設(shè)定亦有10位數(shù)。 （a）零件碼表示 取前三位數(shù)，分不以0、1、2、3、4、5、6、7、8及9表示。由風(fēng)神汽車公司品保部品質(zhì)治理科統(tǒng)一編定提供。 (b)生

57、產(chǎn)年份表示 取第四位數(shù)，以0、1、2、3、4、5、6、7、8及9數(shù)字表示零件之生產(chǎn)年份識(shí)不。 (c)生產(chǎn)月份表示 取第五位數(shù)，以1、2、3、4、5、6、7、8、9、X、Y及Z分不表1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11及12零件之生產(chǎn)月份。 (d) 流水號(hào)表示 取第六至十位數(shù)，分不以0、1、2、3、4、5、6、7、8及9分不表示所生產(chǎn)之零件流水號(hào)。每月由“00001” （3）設(shè)定之實(shí)例 （A）一般批號(hào)3523 年 月 日 預(yù) 份 份 期 備 用 以1,2,3,4,5,6,7,8,9X,Y,Z分不表示 1,2,3,4,5,67,8,9,10,11,12,各月。 以公元紀(jì)元之末位數(shù)表示，如

58、上例以3表示公元1993年。 上例表示：1993年5月23日所生產(chǎn)之產(chǎn)品批號(hào)，最后二個(gè)位數(shù)如無不同之線不。班不或組不等可資識(shí)不，可不填入數(shù)字或補(bǔ)入00替代。7-3-2（B）橡塑成型件 第2象限 第1象限 3 第3象限 4 表示1993年11月所 公元紀(jì)元最末一位 生產(chǎn)之零件批號(hào) 數(shù)，上例4字表示 1994年 於圓形十字框內(nèi)，由第一象限起，順序（2,3,4象限）打刻點(diǎn)數(shù)（每一點(diǎn)表示一個(gè)月份）。圓框之直徑因產(chǎn)品之大小而自行調(diào)整，建議在6mm12mm之間。（C）條碼批號(hào) （a）批量件3723X15300 零 制 制 制 制 供之 件 造 造 造 造 協(xié)識(shí) 碼 年 月 日 廠 力不 識(shí) 份 份 期 商

59、 廠位 不 識(shí) 識(shí) 識(shí) 識(shí) 商置 不 不 不 不 用 (b) 一品件7034Z00486 零 零 生 零 件 件 產(chǎn) 件 碼 生 月 流 識(shí) 產(chǎn) 份 水 不 年 識(shí) 號(hào) 份 不 識(shí) 不7.3.6批號(hào)位置批號(hào)位置之選擇,協(xié)力廠商須考慮制作之方便、裝配前識(shí)不、成車后之檢視、客戶之反應(yīng)等因素后決定。7-3-37.3.7 交貨治理不同批之零件，應(yīng)予分開交貨或繳庫，否則，繳庫單位應(yīng)將不同批之零件分開，并應(yīng)在框架或包裝上特不注明。重保件若為風(fēng)神汽車公司規(guī)定須懸掛或貼上條碼標(biāo)簽，條碼標(biāo)簽除列出批號(hào)之條碼外，尚須填入制造廠商、零件件號(hào)、車型、交貨日及SNP數(shù)量等有關(guān)資料。7.3.8 零件批次記錄之保存零件之生

60、產(chǎn)、檢驗(yàn)記錄誚登記相關(guān)之批號(hào)、批次，并按規(guī)定保存。7-3-474專門工程治理741講明在零件的生產(chǎn)過程中，以產(chǎn)品為對(duì)象的檢驗(yàn)方式不易判定其品質(zhì)優(yōu)劣，須以制程條件列為管制重點(diǎn)的工程。742對(duì)象工程熱處理金屬類的淬火、回火 滲碳淬火、滲碳回火正?；?、退火 高周波淬火、高周波回火氮化、軟氮化 火焰淬火、火焰回火溶接金屬類的溶融溶接 電氣溶接 銅焊表面處理金屬類的電鍍743對(duì)象零件 零件之生產(chǎn)、制造過程中具7.4.2744專門工程治理的實(shí)施治理特性零件專門工程的制程條件須明確，并作成基準(zhǔn) 書作為管制之依據(jù)。檢查與記錄所有專門工程的制程條件均須依規(guī)定作成管制記錄。產(chǎn)品須按規(guī)定進(jìn)行抽驗(yàn)。制程管制記錄為檢驗(yàn)