YXHT集團(tuán)ERP項目PP業(yè)務(wù)指導(dǎo)書生產(chǎn)管理部分（PP）YX卷煙工廠業(yè)務(wù)確認(rèn)：該文檔需要以下確認(rèn)姓名職 位簽 字日 期顧 問PP業(yè)務(wù)小組長綜合管理部主任生產(chǎn)一部主任生產(chǎn)二部主任動力部副主任膨脹煙絲車間主任中試車間主任副總裁目 錄YX卷煙工廠業(yè)務(wù) 1目 錄 2生產(chǎn)計劃業(yè)務(wù) 4一、綜合管理部業(yè)務(wù)流程 5二、業(yè)務(wù)內(nèi)容 6編制《卷煙生產(chǎn)年計劃》 6編制《卷煙生產(chǎn)月計劃》 6編制《卷煙生產(chǎn)日計劃》 7查看《輔料需求計劃》 7出口煙絲及天堂、Marble煙業(yè)務(wù) 7三、生產(chǎn)計劃上線業(yè)務(wù) 9業(yè)務(wù)環(huán)節(jié) 9角色定義 10四、表單 11五、注意事項 11制絲生產(chǎn)業(yè)務(wù) 12一、制絲生產(chǎn)工作流程 13二、業(yè)務(wù)內(nèi)容 14三、制絲車間上線業(yè)務(wù) 16業(yè)務(wù)環(huán)節(jié) 16角色定義 17四、表單 17五、注意事項 17卷煙生產(chǎn)業(yè)務(wù) 19一、卷包生產(chǎn)工作流程 20二、業(yè)務(wù)內(nèi)容 21三、卷包車間上線業(yè)務(wù) 24業(yè)務(wù)環(huán)節(jié) 24角色定義 25四、表單 26五、注意事項 26烤片葉組生產(chǎn)業(yè)務(wù) 27一、業(yè)務(wù)流程 28二、本部門上線業(yè)務(wù) 29業(yè)務(wù)環(huán)節(jié) 29角色定義 30三、業(yè)務(wù)內(nèi)容 30四、表單 31五、注意事項 31香糖料生產(chǎn)業(yè)務(wù) 33一、香糖料生產(chǎn)業(yè)務(wù)流程圖 34二、香糖料中心上線業(yè)務(wù) 35業(yè)務(wù)環(huán)節(jié) 35角色定義 36三、業(yè)務(wù)內(nèi)容 36輔料領(lǐng)料 36生產(chǎn)準(zhǔn)備 36生產(chǎn)執(zhí)行 37完工確認(rèn) 37香糖料發(fā)放 38生產(chǎn)統(tǒng)計 38四、表單 39五、注意事項 39膨脹煙絲生產(chǎn)業(yè)務(wù) 40一、業(yè)務(wù)流程 41膨脹絲生產(chǎn)工作流程 41膨脹煙絲轉(zhuǎn)儲業(yè)務(wù)流程 42二、本部門上線業(yè)務(wù) 42業(yè)務(wù)環(huán)節(jié) 42角色定義 43三、業(yè)務(wù)內(nèi)容 43生產(chǎn)準(zhǔn)備 43生產(chǎn)執(zhí)行 44生產(chǎn)完工確認(rèn) 44膨脹煙絲轉(zhuǎn)儲 44四、表單 45五、注意事項 45《YXHT集團(tuán)關(guān)于取樣煙管理的規(guī)定》 46《YXHT集團(tuán)關(guān)于試驗管理的規(guī)定》 47一、總則 47二、實驗任務(wù)下達(dá) 47三、試驗類型 47四、各種原輔料的領(lǐng)用，半成品、成品及廢品的處理以及財務(wù)部門的結(jié)算細(xì)則如下： 481. 原料 482. 輔料 48香糖料 48半成品 485. 成品 496. 廢品 49五、試驗補(bǔ)助費用 49六、其他事宜 49試驗流程圖： 50YXHT集團(tuán)ERP項目生產(chǎn)計劃業(yè)務(wù)指導(dǎo)書生產(chǎn)管理部分（PP）生產(chǎn)計劃業(yè)務(wù)XX年12月10日 定稿XX年12月10日 打印確認(rèn)：該文檔需要以下確認(rèn)姓名職 位簽 字日 期XX顧 問XX業(yè)務(wù)流程責(zé)任人XXXXPP業(yè)務(wù)小組長XX綜合管理部主任XX副總裁一、綜合管理部業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)中創(chuàng)建卷煙年生產(chǎn)計劃系統(tǒng)中創(chuàng)建卷煙年生產(chǎn)計劃計統(tǒng)科的《卷煙年計劃》設(shè)備大修計劃出口計劃銷售計劃省季度卷煙生產(chǎn)計劃創(chuàng)建卷煙年生產(chǎn)計劃后電話通知物資公司《卷煙生產(chǎn)月計劃》技術(shù)中心試驗計劃卷煙生產(chǎn)日排產(chǎn)計劃表電話通知生產(chǎn)一部、二部、中試車間高架庫、配料科創(chuàng)建輔料采購訂單半成品日排產(chǎn)計劃表半成品日排產(chǎn)計劃表運行半成品日排產(chǎn)計劃表半成品日排產(chǎn)計劃表電話通知配料科創(chuàng)建烤片采購訂單烤片葉組班生產(chǎn)計劃半成品日排產(chǎn)計劃表創(chuàng)建采購煙葉包裝物、輔料訂單注：方框中的業(yè)務(wù)不屬綜合管理部具體業(yè)務(wù)，為相關(guān)業(yè)務(wù)。領(lǐng)料員收發(fā)貨出口煙絲、天堂、Marmle煙業(yè)務(wù)編制日生產(chǎn)計劃打印出發(fā)到各相關(guān)部門香糖料班生產(chǎn)計劃膨脹煙絲班生產(chǎn)計劃打印出發(fā)到各相關(guān)部門梗絲日生產(chǎn)計劃煙絲班生產(chǎn)計劃編制卷煙日生產(chǎn)計劃編制卷煙月生產(chǎn)作業(yè)計劃對咀棒車間產(chǎn)生咀棒需求配料科進(jìn)行烤片葉組配料動力部香糖料中心進(jìn)行香糖料生產(chǎn)膨脹煙絲車間進(jìn)行膨脹煙絲生產(chǎn)生產(chǎn)一、二部制絲車間進(jìn)行梗絲生產(chǎn)生產(chǎn)一、二部制絲車間、中試車間進(jìn)行制絲生產(chǎn)生產(chǎn)一、二部卷包車間、中試車間進(jìn)行卷煙生產(chǎn)對復(fù)烤總廠產(chǎn)生烤片需求對物資公司產(chǎn)生日輔料需求咀棒車間進(jìn)行咀棒生產(chǎn)作為生產(chǎn)部門的生產(chǎn)依據(jù)對物資公司產(chǎn)生月輔料需求作為物資公司產(chǎn)生年輔料需求依據(jù)二、業(yè)務(wù)內(nèi)容編制《卷煙生產(chǎn)年計劃》在劃》在SAP編制《卷煙生產(chǎn)月計劃》其5日以前在SAP20編制《卷煙生產(chǎn)日計劃》SAP。最后運行完成MAPSAP。查看《輔料需求計劃》運行出口煙絲及天堂、Marble煙業(yè)務(wù)三、生產(chǎn)計劃上線業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)序號業(yè)務(wù)明細(xì)執(zhí)行部門相關(guān)角色相關(guān)單據(jù)備注1接收《卷煙生產(chǎn)月計劃》表生產(chǎn)部生產(chǎn)部主任高架庫負(fù)責(zé)人質(zhì)檢科科長《卷煙生產(chǎn)月計劃》每月20日前2接收《卷煙生產(chǎn)日排程表》生產(chǎn)部生產(chǎn)部主任高架庫負(fù)責(zé)人質(zhì)檢科科長生產(chǎn)線主任《卷煙生產(chǎn)日排程表》每日15：00以前3接收《卷包物料需求計劃表》生產(chǎn)部高架庫高架庫負(fù)責(zé)人高架庫計劃員《卷包物料需求計劃表》提前二天15：00以前4高架庫計劃員根據(jù)《卷包物料需求計劃表》，在系統(tǒng)中創(chuàng)建采購訂單生產(chǎn)部高架庫高架庫計劃員《采購訂單》每天下班前5高架庫輔料入庫員根據(jù)物資公司的交貨單號收貨入庫生產(chǎn)部高架庫高架庫輔料入庫員《卷包輔料交貨單》6高架庫發(fā)料生產(chǎn)部高架庫高架庫發(fā)料員《卷包完工確認(rèn)表》7生產(chǎn)調(diào)度生產(chǎn)部生產(chǎn)線生產(chǎn)部主任 產(chǎn)線主任《卷煙生產(chǎn)日排程表》《生產(chǎn)訂單》8組織生產(chǎn)生產(chǎn)線生產(chǎn)線作業(yè)長《卷煙生產(chǎn)日排程表》《生產(chǎn)訂單》9生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計高架庫生產(chǎn)線發(fā)料員、操作工、作業(yè)長《卷包完工確認(rèn)表》每天下班前10生產(chǎn)完工確認(rèn)生產(chǎn)線生產(chǎn)線完工確認(rèn)員《卷包完工確認(rèn)表》《生產(chǎn)完工確認(rèn)領(lǐng)料單》《生產(chǎn)完工確認(rèn)入庫單》第二天打印《生產(chǎn)完工確認(rèn)領(lǐng)料單》《生產(chǎn)完工確認(rèn)入庫單》11調(diào)整入庫量、消耗量綜合科白班完工確認(rèn)員《卷包完工確認(rèn)表》《生產(chǎn)完工確認(rèn)領(lǐng)料單》《生產(chǎn)完工確認(rèn)入庫單》換牌號生產(chǎn)、月末結(jié)帳時12盤點高架庫、生產(chǎn)線、綜合科庫管員、發(fā)料員、核算員《盤點憑證》 盤點差異清單》換牌號生產(chǎn)、月末盤點時13轉(zhuǎn)儲高架庫發(fā)料員、入庫員《物料轉(zhuǎn)儲單》14成本分析、結(jié)算綜合科成本核算員成本報表月結(jié)角色定義部門崗位/角色人數(shù)操作單據(jù)綜合科核算員1成本分析、結(jié)算成本報表綜合科完工確認(rèn)員1生產(chǎn)訂單調(diào)整《卷包完工確認(rèn)表》《生產(chǎn)完工確認(rèn)領(lǐng)料單》《生產(chǎn)完工確認(rèn)入庫單》生產(chǎn)線完工確認(rèn)員6生產(chǎn)完工確認(rèn)《卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)表》生產(chǎn)線現(xiàn)場庫稽查員6核對現(xiàn)場庫庫存生產(chǎn)線拾牌員9統(tǒng)計生產(chǎn)成品數(shù)據(jù)《卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)表》生產(chǎn)線質(zhì)檢員5填寫質(zhì)量分《卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)表》生產(chǎn)線廢品記錄員1填寫廢品數(shù)量《卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)表》生產(chǎn)線操作工填寫生產(chǎn)數(shù)據(jù)《卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)表》生產(chǎn)線作業(yè)長9檢查《卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)表》《卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)表》高架庫計劃員1創(chuàng)建采購訂單《采購訂單》《調(diào)撥提貨單》高架庫輔料入庫員2收貨《調(diào)撥入庫單》高架庫發(fā)料員12發(fā)料、轉(zhuǎn)庫《轉(zhuǎn)儲出入庫單》高架庫成品入庫員1轉(zhuǎn)庫《轉(zhuǎn)儲入庫單》高架庫統(tǒng)計員1庫存核查、盤點《盤點表》《盤點差異清單》設(shè)備維修科備件預(yù)留員1創(chuàng)建預(yù)留《預(yù)留清單》四、表單部門表單用途卷包車間卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)表根據(jù)生產(chǎn)訂單打印，填寫領(lǐng)料量、入庫量及相關(guān)數(shù)據(jù)，作為生產(chǎn)完工確認(rèn)的輸入憑據(jù)生產(chǎn)完工確認(rèn)入庫單生產(chǎn)完工確認(rèn)完成后，打印出各個生產(chǎn)訂單的入庫量、金額、物料憑證、會計憑證，送財務(wù)科生產(chǎn)完工確認(rèn)領(lǐng)料單生產(chǎn)完工確認(rèn)完成后，打印出各個生產(chǎn)訂單的領(lǐng)料量、金額、物料憑證、會計憑證，送財務(wù)科玉溪卷煙廠卷包生產(chǎn)部門分機(jī)組牌號日（月）統(tǒng)計表生產(chǎn)訂單關(guān)閉后，打印出卷包線每日/每月分機(jī)組牌號的產(chǎn)量、輔料耗用等生產(chǎn)數(shù)據(jù)玉溪卷煙廠卷包分機(jī)型日(月）生產(chǎn)統(tǒng)計表生產(chǎn)訂單關(guān)閉后，打印出卷包線每日/每月分機(jī)型的產(chǎn)量、輔料耗用等生產(chǎn)數(shù)據(jù)玉溪卷煙廠卷報生產(chǎn)部門分機(jī)組生產(chǎn)日（月）統(tǒng)計生產(chǎn)訂單關(guān)閉后，打印出卷包線每日/每月分機(jī)組的產(chǎn)量、輔料耗用等生產(chǎn)數(shù)據(jù)玉溪卷煙廠卷包分品牌生產(chǎn)日(月)統(tǒng)計表生產(chǎn)訂單關(guān)閉后，打印出卷包線每日/每月分品牌的產(chǎn)量、輔料耗用等生產(chǎn)數(shù)據(jù)五、注意事項《卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)表》高架庫打印后，發(fā)料員送到每個機(jī)組。一個機(jī)組三個班都是一個生產(chǎn)訂單，相應(yīng)的生產(chǎn)狀況都記錄在此訂單下，每個班都對訂單確認(rèn)一次，最后一個班作最后確認(rèn)。為保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，在《卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)單》上所填寫的數(shù)據(jù)需經(jīng)相關(guān)人員確認(rèn)簽字，作業(yè)長檢查簽字后交生產(chǎn)線完工確認(rèn)員在系統(tǒng)中確認(rèn)。每班濾嘴接收機(jī)的計數(shù)，必須在換班時間前記錄，否則計數(shù)值將自動清零。完工確認(rèn)時，每一次貨物移動都會產(chǎn)生一個物料憑證，盡量保證每次確認(rèn)的貨物移動都一次移動完。確認(rèn)時發(fā)生數(shù)據(jù)鎖定，先退出確認(rèn)，或通知對方退出，不要一直占用數(shù)據(jù)，以免系統(tǒng)發(fā)生擁塞。YXHT集團(tuán)ERP項目制絲生產(chǎn)業(yè)務(wù)指導(dǎo)書生產(chǎn)管理部分（PP）制絲生產(chǎn)業(yè)務(wù)XX年12月10日 定稿XX年12月10日 打印確認(rèn)：該文檔需要以下確認(rèn)姓名職 位簽 字日 期XX顧 問XX業(yè)務(wù)流程責(zé)任人XXXXPP業(yè)務(wù)小組長謝琳琳中試車間主任XX綜合管理部主任王力武生產(chǎn)一部主任蔣順華生產(chǎn)二部主任XX副總裁一、制絲生產(chǎn)工作流程? ? ? ? ????????????????dd??????d????d?d?d?d?d????????????d????????d??????d??d???d????d??????d??????d?? ?? ?

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d二、業(yè)務(wù)內(nèi)容制絲作業(yè)長室、制絲質(zhì)檢室。上班就位后，作業(yè)長根據(jù)每班的《制絲日生產(chǎn)排程表》以批為單位按順序組織生產(chǎn)，為此單進(jìn)行半成品輔料的生產(chǎn)性發(fā)料，領(lǐng)料員根據(jù)此單進(jìn)行領(lǐng)料并雙方簽字確認(rèn)；當(dāng)每條線的每批次生產(chǎn)結(jié)束后，中控室人員填寫生產(chǎn)完工確認(rèn)單，交由作業(yè)長核實并簽字，在系統(tǒng)中進(jìn)行完工確認(rèn)，然后打印出生產(chǎn)完工確認(rèn)領(lǐng)料單和入庫單；全部生產(chǎn)結(jié)束后由作業(yè)長填寫《生產(chǎn)＿部制絲線大班生產(chǎn)記錄》進(jìn)行交班。實驗性生產(chǎn)的處理（具體參照《YXHT集團(tuán)關(guān)于試驗管理規(guī)定》執(zhí)行）:3部統(tǒng)一協(xié)調(diào)安排；驗半成品處理通知單》上簽字確認(rèn)；承擔(dān)試驗任務(wù)的生產(chǎn)線，由技術(shù)中心按試驗補(bǔ)助費用規(guī)定給予補(bǔ)助；出口煙絲與自用煙絲是兩種不同的物料，出口煙絲的生產(chǎn)與自用煙絲一樣生產(chǎn)，不同之生產(chǎn)科負(fù)責(zé)裝箱的人員在生產(chǎn)完工確認(rèn)單上填寫所用輔料并簽字。（出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷使用直接加入加絲機(jī)庫，轉(zhuǎn)別的部門由作業(yè)長通過貨物移動把出口煙絲轉(zhuǎn)移到使用部門的加絲機(jī)庫內(nèi)（對方告知加絲機(jī)庫號。1001《物料轉(zhuǎn)儲單》上簽字確認(rèn)，對煙絲由轉(zhuǎn)入方提供轉(zhuǎn)入的加絲機(jī)庫號，轉(zhuǎn)出方在系統(tǒng)中用收貨（311）進(jìn)行處理。如果是集團(tuán)內(nèi)跨工廠的調(diào)撥由接收方在系統(tǒng)中創(chuàng)建采購訂單，轉(zhuǎn)出方檢配發(fā)貨，接收方按訂單收貨，轉(zhuǎn)出方出具發(fā)票，接收方做發(fā)票校驗，三方匹配后付款，轉(zhuǎn)出方收款。每月末最后一班，卷包制絲生產(chǎn)完全結(jié)束后，由現(xiàn)場庫稽查員（作業(yè)長）安排進(jìn)行煙絲盤存，并由綜合科核算員在系統(tǒng)內(nèi)將加絲機(jī)庫存調(diào)整為實際煙絲庫存，貨物移動方式：291/292與實際庫存一致。錯誤處理：貨物移動中發(fā)生錯誤，針對錯誤類型進(jìn)行相應(yīng)處理若發(fā)生物料短缺情況，等發(fā)生錯誤的貨物在系統(tǒng)中庫存補(bǔ)充足時，進(jìn)行“錯誤處理”步驟，把錯誤全部處理；若發(fā)生輸入數(shù)量、日期、庫存地錯誤，需將此次確認(rèn)全部取消，重新確認(rèn)；MVT312方式改正；若成本計算錯誤,主要是作業(yè)類型沒定義好，應(yīng)反映給財務(wù)部門處理。三、制絲車間上線業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)序號業(yè)務(wù)明細(xì)執(zhí)行部門相關(guān)角色相關(guān)單據(jù)備注1接收《半成品日生產(chǎn)排成表》制絲線作業(yè)長室制絲作業(yè)長《半成品日生產(chǎn)排成表》前一天17：00前2安排《班生產(chǎn)任務(wù)通知單》制絲線作業(yè)長室制絲作業(yè)長《班生產(chǎn)任務(wù)通知單》每班前3打印《生產(chǎn)完工確認(rèn)表》中控室確認(rèn)人員《生產(chǎn)完工確認(rèn)表》每班前4組織生產(chǎn)制絲線制絲車間主任制絲線作業(yè)長組長《制絲生產(chǎn)日排程表》《班生產(chǎn)任務(wù)通知單》《生產(chǎn)訂單》5（膨脹煙絲、長梗）烤片現(xiàn)場庫香糖料中心庫領(lǐng)料員《生產(chǎn)完工確認(rèn)表》根據(jù)《生產(chǎn)完工確認(rèn)表》,核對后雙方簽字6生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計制絲線烤片現(xiàn)場庫香糖料中心庫膨脹煙絲現(xiàn)場庫領(lǐng)料員、操作工、質(zhì)檢員、作業(yè)長、確認(rèn)人員《卷包完工確認(rèn)表》生產(chǎn)中7完工確認(rèn)中控室確認(rèn)人員《生產(chǎn)完工確認(rèn)表》每批結(jié)束8質(zhì)量分確認(rèn)制絲質(zhì)檢室質(zhì)量確認(rèn)人員《生產(chǎn)完工確認(rèn)表》質(zhì)量分算出后9庫單》中控室確認(rèn)人員《生產(chǎn)完工確認(rèn)入庫單》交成本核算員10成本分析、結(jié)算綜合科成本核算員成本報表角色定義部門崗位/角色人數(shù)操作單據(jù)綜合科核算員1成本分析、結(jié)算領(lǐng)料單》《生產(chǎn)完工確認(rèn)入庫單》中控室完工確認(rèn)員14完工確認(rèn)打印《卷包完工確認(rèn)表》《生產(chǎn)完工確認(rèn)領(lǐng)料單》《生產(chǎn)完工確認(rèn)入庫單》制絲線現(xiàn)場庫稽查員3核對現(xiàn)場庫庫存制絲線領(lǐng)料員9領(lǐng)用烤片、香糖料、長梗、膨脹煙絲《制絲完工確認(rèn)表》制絲線質(zhì)檢員9統(tǒng)計質(zhì)量分確認(rèn)質(zhì)量分《制絲完工確認(rèn)表》制絲線作業(yè)長9檢查《制絲完工確認(rèn)表》《制絲完工確認(rèn)表》制絲線主任1統(tǒng)籌安排、宏觀控制設(shè)備維修科備件預(yù)留員1創(chuàng)建預(yù)留《預(yù)留清單》四、表單部門表單用途制絲車間制絲生產(chǎn)完工確認(rèn)表生產(chǎn)完工確認(rèn)入庫單生產(chǎn)完工確認(rèn)領(lǐng)料單YX卷煙廠制絲車間制絲大班生產(chǎn)日（月）統(tǒng)計/每月大班的產(chǎn)量、輔料耗用等生產(chǎn)數(shù)據(jù)YX卷煙廠制絲車間分品牌生產(chǎn)日(月)統(tǒng)計表/每月分品牌的產(chǎn)量、輔料耗用等生產(chǎn)數(shù)據(jù)五、注意事項《制絲生產(chǎn)完工確認(rèn)表》中控室打印后，發(fā)送相關(guān)人員。生產(chǎn)完一批確認(rèn)一批。潤葉、切絲分班完成時，各班確認(rèn)各班完成的工序。為保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，在《制絲生產(chǎn)完工確認(rèn)單》上所填寫的數(shù)據(jù)需經(jīng)相關(guān)人員確認(rèn)簽字，作業(yè)長檢查簽字后交制絲完工確認(rèn)員在系統(tǒng)中確認(rèn)。完工確認(rèn)時，每一次貨物移動都會產(chǎn)生一個物料憑證，盡量保證每次確認(rèn)的貨物移動都一次移動完。煙絲轉(zhuǎn)移，要求對方提供轉(zhuǎn)入的加絲機(jī)庫號。確認(rèn)時發(fā)生數(shù)據(jù)鎖定，先退出確認(rèn)，或通知對方退出，不要一直占用數(shù)據(jù)，以免系統(tǒng)發(fā)生擁塞。YXHT集團(tuán)ERP項目卷煙生產(chǎn)業(yè)務(wù)指導(dǎo)書生產(chǎn)管理部分（PP）卷煙生產(chǎn)業(yè)務(wù)XX年12月10日 定稿XX年12月10日 打印確認(rèn)：該文檔需要以下確認(rèn)姓名職 位簽 字日 期XX顧 問XX業(yè)務(wù)流程責(zé)任人XXXXPP業(yè)務(wù)小組長謝琳琳中試車間主任XX綜合管理部主任王力武生產(chǎn)一部主任蔣順華生產(chǎn)二部主任XX副總裁一、卷包生產(chǎn)工作流程????????????????????????

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??二、業(yè)務(wù)內(nèi)容包生產(chǎn)月計劃》打印到生產(chǎn)部主任、三個生產(chǎn)線主任、工藝質(zhì)量檢驗科、高架庫辦公室處，各處負(fù)責(zé)人注意收存。如沒有收到，找本部門收到的復(fù)印或通知生產(chǎn)科重發(fā)。11：00以把第三天卷包生產(chǎn)所需的輔料的《卷包輔料需求計劃表》打印出來?！墩{(diào)撥提貨單》送物資公司，物資公司相應(yīng)輔料倉庫記賬員根據(jù)《調(diào)撥提貨單》創(chuàng)建交送貨到使用部門輔料高架庫；高架庫輔料入庫員根據(jù)自己的采購訂單按隨車來的《調(diào)撥出庫單》簽收貨物，在系統(tǒng)中根據(jù)交貨單號做收貨處理，產(chǎn)生收貨物料憑證，并打印出《調(diào)撥入庫單》送綜合科核算員。R/3包生產(chǎn)完工確認(rèn)單》進(jìn)行輔料的生產(chǎn)性發(fā)料。機(jī)組操作工與發(fā)料員對所發(fā)物料進(jìn)行數(shù)量、品種規(guī)格、質(zhì)量的確認(rèn)，雙方在《卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)單》上簽字認(rèn)可，發(fā)放的輔料在系統(tǒng)中記入車間現(xiàn)場庫，由高架庫統(tǒng)計員把所發(fā)放的輔料從輔料高架庫轉(zhuǎn)儲到車間現(xiàn)場輔料庫。換牌號生產(chǎn)時，不再使用的輔料由發(fā)料員收回輔料高架庫，所收輔料品種規(guī)格、數(shù)量由發(fā)料員與機(jī)組人員簽字認(rèn)可，高架庫統(tǒng)計員據(jù)此把相應(yīng)輔料從車間現(xiàn)場庫轉(zhuǎn)儲到輔料高架庫，實際收回輔料品種、數(shù)量與車間輔料現(xiàn)場庫庫存數(shù)量出現(xiàn)差異時，由生產(chǎn)線主任簽字認(rèn)可后，部綜合科統(tǒng)計員調(diào)整差異到對應(yīng)的生產(chǎn)訂單，在輔料現(xiàn)場庫中把收回的輔料庫存清零。月末結(jié)算時，輔料高架庫的庫存盤點差異由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，高架庫統(tǒng)計員進(jìn)行庫存差異過賬。輔料高架庫統(tǒng)計員把車間現(xiàn)場輔料庫的盤點清單送到部綜合科統(tǒng)計員處，系統(tǒng)中輔料現(xiàn)場庫的庫存與實物可能出現(xiàn)差異，由綜合科統(tǒng)計員把盤點差異調(diào)整到相對應(yīng)生產(chǎn)訂單上，使輔料現(xiàn)場庫實物與庫存一致。輔料發(fā)放到機(jī)臺、煙絲進(jìn)入加絲機(jī)庫后，生產(chǎn)線領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)《卷煙日生產(chǎn)排程表》組織機(jī)臺進(jìn)行卷包生產(chǎn)。原牌號產(chǎn)品生產(chǎn)完工后，進(jìn)行第二個訂單產(chǎn)品的生產(chǎn)。每班開始時，檢查上一班的結(jié)存數(shù)，作為本班上存。每班生產(chǎn)結(jié)束時，操作工與高架庫發(fā)料員進(jìn)行輔料上存數(shù)、領(lǐng)料量、結(jié)存數(shù)、耗用量確認(rèn)（用過沒用完的輔料算消耗掉在《卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)單》上簽字，確認(rèn)的耗用數(shù)反沖車間現(xiàn)場輔料庫，剩余輔料存放在機(jī)臺上（系統(tǒng)中存現(xiàn)場輔料庫）留下一班使用。濾嘴棒的耗用按卷煙機(jī)上的嘴棒計數(shù)加上人工發(fā)放的嘴棒數(shù)與嘴棒車間確認(rèn)，耗用數(shù)累計進(jìn)入物資公司庫存（3F08，月末物資公司與嘴棒車間結(jié)算。要求嘴棒車間人工發(fā)放濾嘴棒到機(jī)臺，并與卷煙機(jī)操作工簽字確認(rèn)。交接班時卷煙機(jī)上濾嘴棒接收機(jī)上的計數(shù)會自動清零，交班時卷煙機(jī)操作工根據(jù)機(jī)臺上濾嘴棒計數(shù)器的計數(shù)，加上確認(rèn)的嘴棒車間人工發(fā)放的嘴棒數(shù)，作為本班嘴棒耗用數(shù)在《卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)單》上記錄，嘴棒車間巡檢人員簽字確認(rèn)作為當(dāng)班的濾嘴棒耗用。中試車間濾嘴棒耗用數(shù)累計進(jìn)入物資公司庫存（3F10，月末物資公司與嘴棒車間結(jié)算，以輔料現(xiàn)場庫發(fā)到機(jī)臺上的濾嘴棒數(shù)減機(jī)臺剩余數(shù)作為本班耗用數(shù)。（不允許更改煙絲耗用數(shù)量R/3系統(tǒng)中對加絲機(jī)庫存清零，差異庫存按對應(yīng)卷包機(jī)組的產(chǎn)量按比例分?jǐn)偟较鄳?yīng)的成本對象上；月末結(jié)算時，煙絲庫存在系統(tǒng)中調(diào)整為盤點時的庫存數(shù)，差異庫存按對應(yīng)卷包機(jī)組的產(chǎn)量按比例進(jìn)行分?jǐn)偂煞N情況下的差異數(shù)量由綜合科核算員對次品牌的煙絲的成本對象進(jìn)行調(diào)整（移動類型：291/292。加絲機(jī)庫存里加入出口煙絲時，完工確認(rèn)時要在貨物移動時，手工加入出口煙絲的物料號，把加入的出口煙絲量消耗掉。各機(jī)組卷煙、包裝的產(chǎn)量由拾牌員與各機(jī)組確認(rèn)（集中裝封箱按條計數(shù)器的計數(shù)折成件各機(jī)臺生產(chǎn)的質(zhì)量分。檢驗員在每班最后一次工序檢驗時，把每個機(jī)臺的質(zhì)量分在《卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)表》填寫并簽字。《卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)表》填寫廢品數(shù)量并簽字，卷煙的廢品單位為萬支（10kg＝1萬支，包裝廢品的單位為箱（50kg＝1箱。R/3系統(tǒng)中進(jìn)行完工確認(rèn)操作，機(jī)組生產(chǎn)的成品記入車間現(xiàn)場成品庫。高架庫成品入庫員按實際入庫數(shù)與拾牌員核R/3系統(tǒng)中由車間現(xiàn)場庫轉(zhuǎn)移到成品高架庫。換牌號生產(chǎn)時，待原生產(chǎn)牌號的成品全部（包括成件零煙）入成品高架庫后，如果有因質(zhì)量或別的問題暫時不能入高架庫的，生產(chǎn)線統(tǒng)計員調(diào)整車間現(xiàn)場成品庫的庫存為不能入庫的數(shù)量（物料狀態(tài)從非限制性使用轉(zhuǎn)換為凍結(jié)狀態(tài)，待可以入成品高架庫后，再從凍結(jié)狀態(tài)轉(zhuǎn)換為非限制性使用狀撤銷相應(yīng)生產(chǎn)訂單，在同一個訂單中結(jié)合需調(diào)整的輔料現(xiàn)場庫庫存，按成品入成品高架庫的實際數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。月末結(jié)算時，機(jī)臺上成件的零煙全部拼盤入成品高架庫，高架庫入庫員按實際入庫數(shù)從車間成品現(xiàn)場庫把成品轉(zhuǎn)儲到成品高架庫。綜合科統(tǒng)計員把車間成品現(xiàn)場庫剩余的相應(yīng)牌號成品數(shù)扣減到對應(yīng)的機(jī)臺，保證成品現(xiàn)場庫的庫存為零。返工訂單的確認(rèn)。返工的界定：成品沒有入成品高架庫以前的返工不作返工訂單，即工序返工在系統(tǒng)中不反映，從成品高架庫或市場上返回車間返工的成品需作返工訂單。待需返工的成品累計到一定數(shù)量后，生產(chǎn)部門通知生產(chǎn)科集中作一個返工訂單，車間進(jìn)行返工生產(chǎn)，按所消耗的物料進(jìn)行確認(rèn)。鐵盒煙的生產(chǎn)，手工包裝視作包裝工序，與正常生產(chǎn)訂單一樣確認(rèn)。批量試驗性生產(chǎn)的處理。試驗性生產(chǎn)根據(jù)技術(shù)中心的實驗任務(wù)單進(jìn)行，作為一個項目管理，用內(nèi)部訂單處理。試驗項目由試驗部門自帶試驗物料，用了生產(chǎn)部門的物料由試驗人員與生產(chǎn)部門機(jī)組人員簽字確認(rèn)，所用物料不記入生產(chǎn)部門的消耗，記入試驗內(nèi)部訂單結(jié)算。1001雙方在《物料轉(zhuǎn)儲單》上簽字確認(rèn)，轉(zhuǎn)出方在系統(tǒng)中用收貨（物料轉(zhuǎn)出類型311）進(jìn)行1001的成本中心。零配件的領(lǐng)用。正常配件設(shè)備員待領(lǐng)導(dǎo)審批后在系統(tǒng)中以預(yù)留方式作計劃，物資公司做詢價/生產(chǎn)性領(lǐng)料單》到物資公司領(lǐng)料，物資公司發(fā)貨（201對成本中心發(fā)貨）到車間備件庫，車間材料室全部收到貨后，做無采購訂單收貨入庫（貨物移動類型501。機(jī)臺領(lǐng)用配件在材料室簽《領(lǐng)料單》，材料員在系統(tǒng)中做發(fā)貨（物料移動類型261，每個機(jī)臺用無成本核算的內(nèi)部訂單記錄機(jī)臺配件耗用，各部門可打印出《機(jī)臺備部卷煙機(jī)交接班部生產(chǎn)成本核算可按成本要素會計、成本中心會計、內(nèi)部訂單核算、產(chǎn)品成本控制等進(jìn)行分析，可分析訂單成本、期間的產(chǎn)品成本，按累計或期間分析目標(biāo)/實際/目標(biāo)/實際比較、計劃/實際比較，做成本的差異分析、差異結(jié)算，按不同的方法可看出計劃/差異/實際成本、目標(biāo)/實際/生產(chǎn)成本差異等報表，也可進(jìn)行獲利性分析等等。三、卷包車間上線業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)序號業(yè)務(wù)明細(xì)執(zhí)行部門相關(guān)角色相關(guān)單據(jù)備注1接收《卷煙生產(chǎn)月計劃》表生產(chǎn)部生產(chǎn)部主任質(zhì)檢科科長《卷煙生產(chǎn)月計劃》每月20日前2接收《卷煙生產(chǎn)日排程表》生產(chǎn)部生產(chǎn)部主任質(zhì)檢科科長生產(chǎn)線主任《卷煙生產(chǎn)日排程表》每日15：00以前3接收《卷包物料需求計劃表》生產(chǎn)部高架庫高架庫負(fù)責(zé)人高架庫計劃員《卷包物料需求計劃表》提前二天15：00以前4高架庫計劃員根據(jù)采購訂單生產(chǎn)部高架庫高架庫計劃員《采購訂單》每天下班前5高架庫輔料入庫員根據(jù)物資公司的交貨單號收貨入庫生產(chǎn)部高架庫高架庫輔料入庫員《卷包輔料交貨單》6高架庫發(fā)料生產(chǎn)部高架庫高架庫發(fā)料員《卷包完工確認(rèn)表》7生產(chǎn)調(diào)度生產(chǎn)部生產(chǎn)線生產(chǎn)部主任生產(chǎn)線主任《卷煙生產(chǎn)日排程表》《生產(chǎn)訂單》8組織生產(chǎn)生產(chǎn)線生產(chǎn)線作業(yè)長《卷煙生產(chǎn)日排程表》《生產(chǎn)訂單》9生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計高架庫生產(chǎn)線發(fā)料員、操作工、質(zhì)檢員、廢品記錄員、拾牌員、作業(yè)長《卷包完工確認(rèn)表》每天下班前10生產(chǎn)完工確認(rèn)生產(chǎn)線生產(chǎn)線完工確認(rèn)員《卷包完工確認(rèn)表》《生產(chǎn)完工確認(rèn)領(lǐng)料單》《生產(chǎn)完工確認(rèn)入庫單》第二天打印《生產(chǎn)完工確認(rèn)領(lǐng)料單》《生產(chǎn)完工確認(rèn)入庫單》11調(diào)整入庫量、消耗量綜合科白班完工確認(rèn)員《卷包完工確認(rèn)表》《生產(chǎn)完工確認(rèn)領(lǐng)料單》《生產(chǎn)完工確認(rèn)入庫單》換牌號生產(chǎn)、月末結(jié)帳時12盤點綜合科核算員《盤點憑證》《盤點差異清單》換牌號生產(chǎn)、月末盤點時13轉(zhuǎn)儲高架庫發(fā)料員、入庫員《物料轉(zhuǎn)儲單》14成本分析、結(jié)算綜合科成本核算員成本報表月結(jié)角色定義部門崗位/角色人數(shù)操作單據(jù)綜合科核算員1成本分析、結(jié)算成本報表綜合科完工確認(rèn)員1生產(chǎn)訂單調(diào)整《卷包完工確認(rèn)表》《生產(chǎn)完工確認(rèn)領(lǐng)料單》《生產(chǎn)完工確認(rèn)入庫單》生產(chǎn)線完工確認(rèn)員6生產(chǎn)完工確認(rèn)《卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)表》生產(chǎn)線現(xiàn)場庫稽查員6核對現(xiàn)場庫庫存生產(chǎn)線拾牌員9統(tǒng)計生產(chǎn)成品數(shù)據(jù)《卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)表》生產(chǎn)線質(zhì)檢員5填寫質(zhì)量分《卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)表》生產(chǎn)線廢品記錄員1填寫廢品數(shù)量《卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)表》生產(chǎn)線操作工填寫生產(chǎn)數(shù)據(jù)《卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)表》生產(chǎn)線作業(yè)長9檢查《卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)表》《卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)表》高架庫計劃員1創(chuàng)建采購訂單《采購訂單》、《調(diào)撥提貨單》高架庫輔料入庫員2收貨《調(diào)撥入庫單》高架庫發(fā)料員12發(fā)料、轉(zhuǎn)庫《轉(zhuǎn)儲出入庫單》高架庫成品入庫員1轉(zhuǎn)庫《轉(zhuǎn)儲入庫單》高架庫統(tǒng)計員1庫存核查、盤點《盤點表》、《盤點差異清單》設(shè)備維修科備件預(yù)留員1創(chuàng)建預(yù)留《預(yù)留清單》四、表單部門表單用途卷包車間卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)表作為生產(chǎn)完工確認(rèn)的輸入憑據(jù)生產(chǎn)完工確認(rèn)入庫單金額、物料憑證、會計憑證，送財務(wù)科生產(chǎn)完工確認(rèn)領(lǐng)料單金額、物料憑證、會計憑證，送財務(wù)科YX（月統(tǒng)計表生產(chǎn)訂單關(guān)閉后，打印出卷包線每日/每月分機(jī)組牌號的產(chǎn)量、輔料耗用等生產(chǎn)數(shù)據(jù)YX卷煙廠卷包分機(jī)型日(月）生產(chǎn)統(tǒng)計表生產(chǎn)訂單關(guān)閉后，打印出卷包線每日/每月分機(jī)型的產(chǎn)量、輔料耗用等生產(chǎn)數(shù)據(jù)YX（月統(tǒng)計生產(chǎn)訂單關(guān)閉后，打印出卷包線每日/每月分機(jī)組的產(chǎn)量、輔料耗用等生產(chǎn)數(shù)據(jù)YX卷煙廠卷包分品牌生產(chǎn)日(月)統(tǒng)計表生產(chǎn)訂單關(guān)閉后，打印出卷包線每日/每月分品牌的產(chǎn)量、輔料耗用等生產(chǎn)數(shù)據(jù)五、注意事項《卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)表》高架庫發(fā)料員打印后，送到每個機(jī)組。一個機(jī)組三個班都是一個生產(chǎn)訂單，相應(yīng)的生產(chǎn)狀況都記錄在此訂單下，每個班都對訂單確認(rèn)一次，最后一個班作最后確認(rèn)。為保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，在《卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)單》上所填寫的數(shù)據(jù)需經(jīng)相關(guān)人員確認(rèn)簽字，作業(yè)長檢查簽字后交生產(chǎn)線完工確認(rèn)員在系統(tǒng)中確認(rèn)。每班濾嘴接收機(jī)的計數(shù)，必須在換班時間前記錄，否則計數(shù)值將自動清零。完工確認(rèn)時，每一次貨物移動都會產(chǎn)生一個物料憑證，盡量保證每次確認(rèn)的貨物移動都一次移動完。確認(rèn)時發(fā)生數(shù)據(jù)鎖定，先退出確認(rèn)，或通知對方退出，不要一直占用數(shù)據(jù)，以免系統(tǒng)發(fā)生擁塞。YXHT集團(tuán)ERP項目烤片葉組生產(chǎn)業(yè)務(wù)指導(dǎo)書生產(chǎn)管理部分（PP）烤片葉組生產(chǎn)業(yè)務(wù)XX年12月10日 定稿XX年12月10日 打印確認(rèn)：該文檔需要以下確認(rèn)姓名職 位簽 字日 期XX顧 問趙桂艷業(yè)務(wù)流程責(zé)任人XXXXPP業(yè)務(wù)小組長XX綜合管理部主任楊繼祥配料科主任XX副總裁按工藝規(guī)程及操作規(guī)程組織生產(chǎn)到相應(yīng)的倉庫進(jìn)按工藝規(guī)程及操作規(guī)程組織生產(chǎn)到相應(yīng)的倉庫進(jìn)行領(lǐng)料一、業(yè)務(wù)流程配料科生產(chǎn)完工確認(rèn)業(yè)務(wù)流程配料科日生產(chǎn)排程表生產(chǎn)完工確認(rèn)表配料科配料單在系統(tǒng)中打印配料科配料單在系統(tǒng)中打印生產(chǎn)完工確認(rèn)表作業(yè)長打印配料科日生產(chǎn)排程表烤片葉組入庫烤片葉組入庫各工序交班記錄各工序交班記錄填寫生產(chǎn)完工確認(rèn)表及其他記錄物料憑證會計憑證生產(chǎn)完工確認(rèn)領(lǐng)料單生產(chǎn)完工確認(rèn)入庫單結(jié)束打印生產(chǎn)完工確認(rèn)領(lǐng)料單、生產(chǎn)完工確認(rèn)入庫單生產(chǎn)完工確認(rèn)將填寫好的《生產(chǎn)完工確認(rèn)表》交確認(rèn)人員二、本部門上線業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)序號業(yè)務(wù)明細(xì)執(zhí)行部門相關(guān)角色相關(guān)單據(jù)備注1.接收《卷煙生產(chǎn)月計劃》表配料科科長或計劃調(diào)度員《卷煙生產(chǎn)月計劃》每月20日前2.接收《配料科日生產(chǎn)排程表》配料科科長或作業(yè)長《配料科日生產(chǎn)排程表》每日15：00以前接收第二天的3.打印《配料科配料單》配料科作業(yè)長《配料科配料單》4.生產(chǎn)調(diào)度配料科科長或計劃調(diào)度員《配料科日生產(chǎn)排程表》5.組織生產(chǎn)配料科科長、作業(yè)長《配料科日生產(chǎn)排程表》6.生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計配料科作業(yè)長、核算員、發(fā)料員每天下班前7.生產(chǎn)完工確認(rèn)配料科作業(yè)長、確認(rèn)員領(lǐng)料單》入庫單》第二天打印8.打印《配料科調(diào)撥計劃表》配料科作業(yè)長《配料科調(diào)撥計劃表用于創(chuàng)建采購訂單9.計劃員創(chuàng)建《采購訂單》配料科計劃員《采購訂單》《調(diào)撥提貨單》每班創(chuàng)建第二天的10.計劃員（或核算員）配料科計劃員（或核算員）《調(diào)撥出庫單》每班完工11.發(fā)料配料科出庫員《制絲完工確認(rèn)表》每天下班前12.調(diào)整入庫量、消耗量配料科科長、作業(yè)長《調(diào)度令》換牌號生產(chǎn)、月末結(jié)帳時13.盤點配料科出庫員、作業(yè)長、核算員《烤片葉組差異報表》月末14.轉(zhuǎn)儲配料科出庫員、作業(yè)長、核算員15.成本分析、結(jié)算配料科核算員《烤片葉組差異報表》月末角色定義部門崗位/角色人數(shù)操作單據(jù)配料科科長或計劃調(diào)度員1接收生產(chǎn)指令《配料科日生產(chǎn)排程表》配料甲班作業(yè)長1接收生產(chǎn)指令《配料科日生產(chǎn)排程表》《配料單》、《配料科生產(chǎn)調(diào)撥計劃表》配料乙班作業(yè)長1接收生產(chǎn)指令《配料科日生產(chǎn)排程表》《配料單》、《配料科生產(chǎn)調(diào)撥計劃表》配料甲、乙班計劃員2創(chuàng)建采購訂單《采購訂單》《調(diào)撥提貨單》《調(diào)撥出庫單》配料科核算員1成本核算、差異分析《烤片葉組差異報表》各種憑證配料科配料工20配烤片葉組《配料單》配料科領(lǐng)料工5庫區(qū)領(lǐng)料《調(diào)撥提貨單》《調(diào)撥出庫單》配料科入、出庫員3葉組入庫、出庫《收發(fā)使用記錄表》《制絲完工確認(rèn)表》配料科入庫員4烤片核查入庫《配料科生產(chǎn)調(diào)撥計劃表》《調(diào)撥提貨單》《調(diào)撥出庫單》配料科完工確認(rèn)員1配料生產(chǎn)完工確認(rèn)《配料科日生產(chǎn)排程表》《配料單》、《配料科生產(chǎn)調(diào)撥計劃表》領(lǐng)料單》入庫單》三、業(yè)務(wù)內(nèi)容R/3系統(tǒng)。分工配料。配料單交給配料工作為配料的依據(jù)，葉組配齊后，配料工在配料單上簽字認(rèn)可。經(jīng)驗收合格，收回配料單按日期先后順序排列，每月底或下月初，分牌號裝訂成冊。交配料科存檔。當(dāng)班任務(wù)完成，庫區(qū)傳來的《出庫單》交給計劃員（或核算員）做收貨拆分。配料生產(chǎn)完工確認(rèn)。根據(jù)《配料單》上各煙葉等級、數(shù)量、年限（R/3系統(tǒng)中叫批次次數(shù)量（實際數(shù)量，在R/3系統(tǒng)中進(jìn)行配料生產(chǎn)完工確認(rèn)（具體操作參考PP用戶手冊。R/3YX根據(jù)生產(chǎn)實際情況、庫存量、配料通知單，確定次日當(dāng)班各牌號配料批次數(shù)量（一般來說是根據(jù)配料通知單的指令配料《配料科生產(chǎn)調(diào)撥計劃表》計算所需烤片數(shù)量。送往各個庫區(qū)交給庫區(qū)記賬員。收到試驗配方，按所需烤片創(chuàng)建《采購訂單》到庫區(qū)提貨，直接對內(nèi)部訂單發(fā)貨，不必做生產(chǎn)完工確認(rèn)。四、表單配料科調(diào)撥計劃表打印出第二天所需烤片數(shù)量配料科配料單打印出配料科各個生產(chǎn)訂單的烤片配料計劃非卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)表為生產(chǎn)完工確認(rèn)的輸入憑據(jù)生產(chǎn)完工確認(rèn)入庫單額、物料憑證、會計憑證，送財務(wù)科生產(chǎn)完工確認(rèn)領(lǐng)料單額、物料憑證、會計憑證，送財務(wù)科五、注意事項在進(jìn)行完工確認(rèn)時，一定不要輸錯訂單號不可超前確認(rèn)，既不能將結(jié)束時間寫成未來時間?！叭∠_認(rèn)”（）確認(rèn)時發(fā)生數(shù)據(jù)鎖定，先退出確認(rèn)，或通知對方退出，不要一直占用數(shù)據(jù)，以免系統(tǒng)發(fā)生擁塞。各操作點操作人員要遵守操作規(guī)定，認(rèn)真進(jìn)行操作。YXHT集團(tuán)ERP項目香糖料生產(chǎn)業(yè)務(wù)指導(dǎo)書PP-生產(chǎn)管理部分香糖料生產(chǎn)業(yè)務(wù)XX年12月10日 定稿XX年12月10日 打印確認(rèn)：該文檔需要以下確認(rèn)姓名職位簽 字日 期XX顧 問孫桂萍業(yè)務(wù)流程責(zé)任人XXXXPP業(yè)務(wù)小組長馬云參動力部副主任XX副總裁一、香糖料生產(chǎn)業(yè)務(wù)流程圖香糖料生產(chǎn)完工確認(rèn)生產(chǎn)科進(jìn)行日排產(chǎn)后，下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)生產(chǎn)科進(jìn)行日排產(chǎn)后，下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)日生產(chǎn)排程表由微機(jī)員在系統(tǒng)中打印

在系統(tǒng)中打印香糖料配料單在系統(tǒng)中打印香糖料配料單

香糖料配料單進(jìn)行生產(chǎn)所需輔料備料進(jìn)行生產(chǎn)所需輔料備料微機(jī)員按工藝規(guī)程及操作規(guī)程組織生產(chǎn)香糖料控制系統(tǒng)自動進(jìn)行配制生產(chǎn)完工后由發(fā)料員進(jìn)行香糖料入庫完工確認(rèn)員在系統(tǒng)中進(jìn)行生產(chǎn)完工確認(rèn)微機(jī)員按工藝規(guī)程及操作規(guī)程組織生產(chǎn)香糖料控制系統(tǒng)自動進(jìn)行配制生產(chǎn)完工后由發(fā)料員進(jìn)行香糖料入庫完工確認(rèn)員在系統(tǒng)中進(jìn)行生產(chǎn)完工確認(rèn)系統(tǒng)自動增加香糖料庫存，自動減少輔料庫存物料領(lǐng)料憑證

物料領(lǐng)料會計憑證

物料入庫會計憑證

物料入庫憑證 二聯(lián)：完工確認(rèn)員、核算員

SAP完工確認(rèn)領(lǐng)料單

完工確認(rèn)入庫單

二聯(lián)：完工確認(rèn)員、核算員二、香糖料中心上線業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)序號業(yè)務(wù)明細(xì)執(zhí)行部門相關(guān)角色相關(guān)單據(jù)備注1香料中心動力部領(lǐng)導(dǎo)、香糖料中心負(fù)責(zé)人《卷煙生產(chǎn)月計劃》每月20日前2接收《半成品日生產(chǎn)排程表》香料中心微機(jī)配料員《半成品日生產(chǎn)排程表》每天15:00以前3組織生產(chǎn)香料中心香糖料中心負(fù)責(zé)人、微機(jī)配料員《半成品日生產(chǎn)排程表》4生產(chǎn)完工確認(rèn)香料中心完工確認(rèn)員《生產(chǎn)完工確認(rèn)領(lǐng)料單》《生產(chǎn)完工確認(rèn)入庫單》、5內(nèi)部訂單完工確認(rèn)香料中心完工確認(rèn)員《領(lǐng)料憑證》、《入庫憑證》每班下班前6料需求計劃表》在系統(tǒng)出《調(diào)撥提貨單》香料中心輔料領(lǐng)料員《物料需求計劃表》、《調(diào)撥提貨單》每天上午10:00前7香料中心領(lǐng)料員根據(jù)物資公司交貨單號碼收貨入庫香料中心輔料領(lǐng)料員《調(diào)撥入庫單》每天上午下班前8復(fù)烤料發(fā)放香料中心香糖料發(fā)料員《香糖料領(lǐng)料單》（系統(tǒng)外部單據(jù)每班下班前9月末生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計香料中心香糖料成本核算員消耗月報表》每月月底10盤點香料中心輔料領(lǐng)料員《香糖料中心輔料領(lǐng)料匯總表》每月月底11成本分析結(jié)算香料中心香糖料成本核算員成本報表每月月底角色定義部門崗位角色人數(shù)操作單據(jù)香料中心微機(jī)配料員完工確認(rèn)員4人接收生產(chǎn)指令、生產(chǎn)訂單完工確認(rèn)、內(nèi)部訂單完工確認(rèn)香料中心核成本核算員輔料領(lǐng)料員1人進(jìn)行香糖料成本核算匯總表》、成本報表香料中心發(fā)料員2人負(fù)責(zé)復(fù)烤料發(fā)放（系統(tǒng)外部手工單據(jù)、《領(lǐng)料憑證》香料中心發(fā)料員8人生產(chǎn)一、二部香糖料發(fā)放，并進(jìn)行香糖料庫存管理（制絲線領(lǐng)用香糖料的單據(jù)）三、業(yè)務(wù)內(nèi)容輔料領(lǐng)料料需求計劃表》在系統(tǒng)中創(chuàng)建采購定單，并打印出《調(diào)撥提貨單》三聯(lián)，交物資公司一聯(lián)，兩聯(lián)留作存根。物資公司輔料庫記帳員根據(jù)采購定單創(chuàng)建交貨單，然后對交貨單發(fā)貨過帳，物資公司記香糖料中心領(lǐng)料員根據(jù)交貨單號碼收貨入庫到香糖料中心庫，產(chǎn)生入庫物料憑證，在系統(tǒng)中打印出《調(diào)撥入庫單》三聯(lián)，交物資公司一聯(lián)，兩聯(lián)留作存根。生產(chǎn)準(zhǔn)備綜合管理部生產(chǎn)科生產(chǎn)調(diào)度員于每天下午3:00以前將下一個工作日的生產(chǎn)任務(wù)在系統(tǒng)中創(chuàng)建生產(chǎn)訂單并下達(dá)，然后以《半成品日生產(chǎn)排程表》的形式傳遞到香糖料中心。SAPR/3系統(tǒng)中打印出《香糖料生產(chǎn)配料單》。香糖料中心進(jìn)料員根據(jù)《香糖料配料單》到香糖料中心庫進(jìn)行生產(chǎn)性領(lǐng)料，然后將輔料進(jìn)到儲料罐中，為生產(chǎn)香糖料準(zhǔn)備所需輔料。復(fù)烤料的生產(chǎn)計劃由YX復(fù)烤廠輔料計劃員根據(jù)生產(chǎn)需求，提前幾天通知YX卷煙廠（1001工廠）綜合管理部生產(chǎn)科。綜合管理部生產(chǎn)科在系統(tǒng)中創(chuàng)建生產(chǎn)訂單并下達(dá)，然后將《半成品日生產(chǎn)排程表》傳遞到香糖料中心。動力部香糖料中心根據(jù)《半成品日生產(chǎn)排程表》進(jìn)行復(fù)烤料生產(chǎn)準(zhǔn)備。生產(chǎn)執(zhí)行進(jìn)料員進(jìn)料完成后，微機(jī)員啟動香糖料生產(chǎn)控制系統(tǒng)，根據(jù)《半成品日生產(chǎn)排程表》中配制過程中嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程及操作規(guī)程。配料結(jié)束后，進(jìn)行香糖料入庫，發(fā)料員根據(jù)入庫數(shù)量及原有庫存量對現(xiàn)有庫存量進(jìn)行登（原有的系統(tǒng)外手工單據(jù)。完工確認(rèn)SAPR/3糖料中心完工確認(rèn)操作手冊》執(zhí)行。確認(rèn)后系統(tǒng)將對輔料的耗用進(jìn)行記賬并減少車間現(xiàn)場庫中輔料的庫存數(shù)量，對香糖料入庫進(jìn)行記賬并增加車間現(xiàn)場庫中香糖料庫存數(shù)量。同時，生產(chǎn)成本被自動計算，并且系統(tǒng)將自動生成物料憑證和會計憑證。SAPR/3各兩聯(lián)，交香糖料中心成本核算員。試制料生產(chǎn)完工確認(rèn)由技術(shù)中心創(chuàng)建內(nèi)部訂單后，下達(dá)到香糖料中心，并由試驗提出部門開具領(lǐng)料單交香糖料中心，如果香糖料中心庫中有料則直接發(fā)至技術(shù)中心試驗庫，如果沒有則由香糖料中心領(lǐng)料員根據(jù)領(lǐng)料單創(chuàng)建采購訂單報物資公司，通過對采購訂單收貨至技術(shù)中心試驗庫。香糖料中心完工確認(rèn)員根據(jù)輔料耗用量在系統(tǒng)中直接從技術(shù)中心試驗庫發(fā)貨至內(nèi)部訂單下，然后又進(jìn)行生產(chǎn)完工入庫，并在系統(tǒng)中打印出《領(lǐng)料憑證》及《入庫憑證》各兩聯(lián)，交香糖料中心成本核算員。香糖料發(fā)放YX庫領(lǐng)取生產(chǎn)所需香糖料，班末根據(jù)實際用香糖料數(shù)量，領(lǐng)發(fā)料雙方在《非卷包生產(chǎn)生產(chǎn)完工確認(rèn)表》上簽字確認(rèn)，留一聯(lián)給香糖料中心作存根。制絲生產(chǎn)線根據(jù)《非卷包生產(chǎn)生產(chǎn)完工確認(rèn)表》上確認(rèn)的數(shù)量在系統(tǒng)中進(jìn)行生產(chǎn)完工確認(rèn)，系統(tǒng)自動減少香糖料中心庫中香糖料的庫存量。YX（系統(tǒng)外部手工單據(jù)，送YX卷煙廠動力部香糖料中心庫。YX卷煙廠（1001工廠）香糖料中心庫發(fā)料員根據(jù)《香糖料領(lǐng)料單》進(jìn)行發(fā)貨過帳，并庫領(lǐng)料員留為存根，一聯(lián)交工業(yè)財務(wù)，一聯(lián)交商業(yè)財務(wù)，一聯(lián)交給提貨人；動力部香糖料中心庫發(fā)料員、提貨人員進(jìn)行簽字。生產(chǎn)統(tǒng)計每月月末香糖料中心成本核算員打印出相關(guān)的成本報表。四、表單部門表單用途香糖料中心香糖料生產(chǎn)配料單根據(jù)生產(chǎn)訂單打印，作為生產(chǎn)所需輔料領(lǐng)用憑據(jù)。生產(chǎn)完工確認(rèn)入庫單生產(chǎn)完工確認(rèn)完成后，打印出各個生產(chǎn)訂單的入庫量、金額、物料憑證、會計憑證，送交財務(wù)科。生產(chǎn)完工確認(rèn)領(lǐng)料單生產(chǎn)完工確認(rèn)完成后，打印出各個生產(chǎn)訂單的領(lǐng)料量、金額、物料憑證、會計憑證，送交財務(wù)科。香糖料中心輔料領(lǐng)料匯總表每月月末，按香料中心調(diào)撥提貨入庫單，進(jìn)行各種牌號的輔料調(diào)撥量統(tǒng)計。香糖料中心香糖料產(chǎn)量月報表每月月末，統(tǒng)計出當(dāng)月各牌號香糖料的產(chǎn)量，作為成本核算的數(shù)據(jù)。香糖料中心輔料消耗月報表每月月末，統(tǒng)計出當(dāng)月各牌號輔料的耗用量，作為成本核算的數(shù)據(jù)。五、注意事項1.《香糖料生產(chǎn)配料單》由微機(jī)員打印后，送交香糖料進(jìn)料員進(jìn)行輔料備料。1.2.生產(chǎn)完工確認(rèn)時，每一次貨物移動過帳會產(chǎn)生一個物料憑證，完工確認(rèn)員需仔細(xì)檢查訂單號及產(chǎn)量數(shù)據(jù)，盡量保證每次確認(rèn)的貨物移動都一次完成。YXHT集團(tuán)ERP項目膨脹煙絲生產(chǎn)業(yè)務(wù)指導(dǎo)書生產(chǎn)管理部分（PP）膨脹煙絲生產(chǎn)業(yè)務(wù)XX年12月10日 定稿XX年12月10日 打印確認(rèn)：該文檔需要以下確認(rèn)姓名職 位簽 字日 期XX顧 問趙桂艷業(yè)務(wù)流程責(zé)任人XXXXPP業(yè)務(wù)小組長武從友膨脹煙絲車間主任XX副總裁一、業(yè)務(wù)流程膨脹絲生產(chǎn)工作流程備注備注半成品日生產(chǎn)排程表膨脹絲每天的送絲任務(wù)原料依據(jù)《生產(chǎn)完工確生產(chǎn)完工確認(rèn)表膨脹絲生產(chǎn)任務(wù)通知單庫和膨脹煙絲車間柴油庫領(lǐng)取，一個月統(tǒng)計一次。膨脹段生產(chǎn)記錄表制絲段生產(chǎn)記錄表各工序交班記錄領(lǐng)料物料憑證領(lǐng)料會計憑證入庫物料憑證入庫會計憑證生產(chǎn)完工確認(rèn)領(lǐng)料單生產(chǎn)完工確認(rèn)入庫單結(jié)束打印生產(chǎn)完工確認(rèn)領(lǐng)料單、生產(chǎn)完工確認(rèn)入庫單生產(chǎn)完工確認(rèn)將填寫好的《生產(chǎn)完工確認(rèn)表》交確認(rèn)人員填寫生產(chǎn)完工確認(rèn)表及其他記錄制絲、膨脹中控室啟動全程控制系統(tǒng)按工藝規(guī)程及操作規(guī)程組織生產(chǎn)送各中控室到相應(yīng)的倉庫進(jìn)行領(lǐng)料在系統(tǒng)中打印膨脹絲生產(chǎn)任務(wù)通知單在系統(tǒng)中打印生產(chǎn)完工確認(rèn)表早班作業(yè)長打印半成品日生產(chǎn)排程表膨脹煙絲入膨脹車間煙絲庫膨脹煙絲轉(zhuǎn)儲業(yè)務(wù)流程作業(yè)長根據(jù)膨脹絲生產(chǎn)任務(wù)通知單安排送絲送絲工送絲完畢后將送絲量報給作業(yè)長作業(yè)長根據(jù)膨脹絲生產(chǎn)任務(wù)通知單安排送絲送絲工送絲完畢后將送絲量報給作業(yè)長業(yè)長根據(jù)送絲量絲的轉(zhuǎn)移統(tǒng)計員在系統(tǒng)里打印轉(zhuǎn)儲單(3)轉(zhuǎn)儲單(3聯(lián))(3)轉(zhuǎn)儲單聯(lián)

(一聯(lián)交接收部門,一聯(lián)交本部門核算員,作業(yè)長留一聯(lián))二、本部門上線業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)序號業(yè)務(wù)明細(xì)執(zhí)行部門相關(guān)角色相關(guān)單據(jù)備注1接收《半成品日生產(chǎn)排程表》膨脹煙絲車間早班作業(yè)長《半成品日生產(chǎn)排程表》早上開班2打印《生產(chǎn)確認(rèn)表》早班作業(yè)長《生產(chǎn)確認(rèn)表》每班3打印《膨脹煙絲車間任務(wù)通知單》早班作業(yè)長《膨脹煙絲車間任務(wù)通知單》早上開班4組織生產(chǎn)各班作業(yè)長5膨脹煙絲轉(zhuǎn)儲送絲工《《膨脹煙絲車間任務(wù)通知單》6轉(zhuǎn)移記帳統(tǒng)計員《轉(zhuǎn)儲單》7打印《轉(zhuǎn)儲單》統(tǒng)計員《轉(zhuǎn)儲單》轉(zhuǎn)移記帳后8生產(chǎn)完工確認(rèn)各班作業(yè)長《生產(chǎn)完工確認(rèn)入庫單》各班生產(chǎn)結(jié)束后9盤點出庫員、作業(yè)長、核算員《膨脹煙絲差異報表》月末10備件計劃預(yù)留備件計劃預(yù)留員11資料收集設(shè)備員手寫領(lǐng)料單12備件領(lǐng)用人庫、發(fā)料倉管員《領(lǐng)料憑證》13成本分析、結(jié)算成本核算員《會計憑證》、《膨脹煙絲差異報表》角色定義部門崗位/角色人數(shù)操作單據(jù)膨脹煙絲車間作業(yè)長3接收生產(chǎn)指令《半成品日生產(chǎn)排程表》作業(yè)長3打印《生產(chǎn)確認(rèn)表》《生產(chǎn)確認(rèn)表》作業(yè)長3脹煙絲車間任務(wù)通知單》《膨脹煙絲車間任務(wù)通知單》作業(yè)長3組織生產(chǎn)生產(chǎn)完工確認(rèn)《生產(chǎn)完工確認(rèn)領(lǐng)料單》、《生產(chǎn)完工確認(rèn)入庫單》統(tǒng)計員1轉(zhuǎn)儲、打印報表《轉(zhuǎn)儲單》倉管員1備件領(lǐng)用、入庫《領(lǐng)料憑證》設(shè)備員2維修計劃、備件計劃、資料收集核算員1成本分析、結(jié)算《會計憑證》、《膨脹煙絲差異報表》備件計劃預(yù)留員1備件計劃預(yù)留《預(yù)留清單》三、業(yè)務(wù)內(nèi)容生產(chǎn)準(zhǔn)備SAPR/3脹煙絲烤片葉組以及芝麻片進(jìn)行數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量的確認(rèn)，雙方在《膨脹煙絲生產(chǎn)完（第四聯(lián)：黃聯(lián)香糖料中心）,其它三份分別送往制絲中控室、膨脹中控室、裝箱間。脹煙絲車間生產(chǎn)任務(wù)通知單》安排送絲任務(wù)。生產(chǎn)執(zhí)行各班作業(yè)長根據(jù)生產(chǎn)情況以及《膨脹煙絲車間生產(chǎn)任務(wù)通知單》組織生產(chǎn)。各操作人員按常規(guī)操作全自動系統(tǒng)。當(dāng)班生產(chǎn)結(jié)束時，作業(yè)長在《生產(chǎn)完工確認(rèn)表》上填寫生絲、膨脹絲實際入庫量；生產(chǎn)開始、完成時間；中斷時間及原因；產(chǎn)生廢品數(shù)量及原因等。進(jìn)行生產(chǎn)完工確認(rèn)。生產(chǎn)完工確認(rèn)SAP和膨脹(0020)分別確認(rèn)。將生絲、膨脹絲實際入庫量，烤片、芝麻片實際耗用量等進(jìn)行確認(rèn)。確認(rèn)后系統(tǒng)將對烤片的耗用進(jìn)行記帳并減少車間現(xiàn)場庫中烤片葉組的庫存數(shù)量，對膨脹煙絲入庫進(jìn)行記帳并增加膨脹煙絲的庫存數(shù)量。確認(rèn)完成以后從系統(tǒng)打印出兩聯(lián),作為一個項目管理,單處理。實驗項目所用生產(chǎn)部門的物料由試驗人員與生產(chǎn)部門作業(yè)長簽字確認(rèn)，所用物料不記入生產(chǎn)部門的消耗，記入試驗內(nèi)部訂單。不進(jìn)行生產(chǎn)完工確認(rèn)，直接對內(nèi)部訂單進(jìn)行發(fā)貨和收貨。Co2、柴油以及備品備件的領(lǐng)用耗用詳見《物料管理部分操作指導(dǎo)》膨脹煙絲轉(zhuǎn)儲當(dāng)班送完絲后，作業(yè)長根據(jù)實際送絲情況在系統(tǒng)里進(jìn)行膨脹煙絲轉(zhuǎn)儲并打印《轉(zhuǎn)儲單》（三聯(lián)給車間統(tǒng)計員。四、表單部門表單用途膨脹煙絲車間膨脹煙絲生產(chǎn)完工確認(rèn)表根據(jù)生產(chǎn)訂單打印，填寫領(lǐng)料量、入庫量及相關(guān)數(shù)據(jù)，作為生產(chǎn)完工確認(rèn)的輸入憑據(jù)膨脹煙絲生產(chǎn)完工確認(rèn)入庫單生產(chǎn)完工確認(rèn)完成后，打印出當(dāng)班生產(chǎn)訂單的入庫量、金額、物料憑證、會計憑證，送財務(wù)科膨脹煙絲生產(chǎn)完工確認(rèn)領(lǐng)料單生產(chǎn)完工確認(rèn)完成后，打印出當(dāng)班生產(chǎn)訂單的領(lǐng)料量、金額、物料憑證、會計憑證，送財務(wù)科膨脹煙絲車間生產(chǎn)統(tǒng)計日報表耗用及其它生產(chǎn)數(shù)據(jù)膨脹煙絲車間生產(chǎn)統(tǒng)計月報表耗用及其它生產(chǎn)數(shù)據(jù)膨脹煙絲車間生產(chǎn)統(tǒng)計年報表生產(chǎn)訂