安全隱患、險(xiǎn)闖事故上報(bào)獎(jiǎng)懲管理制度目的為充分調(diào)動(dòng)全員參加安全生產(chǎn)隱患排查、險(xiǎn)闖事件上報(bào)的積極性、主動(dòng)性，使公司隱患排查常態(tài)化、規(guī)范化、制度化，提高安全生產(chǎn)動(dòng)向管理水平，及時(shí)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)人的不安全行為、設(shè)施設(shè)施的不安全狀態(tài)以及安全生產(chǎn)管理中的弊端，除掉各種安全隱患，防范安全生產(chǎn)事故的發(fā)生，特?cái)M定本制度。適用范圍本制度適用于公司全體員工及相關(guān)方人員發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)存在的各種安全生產(chǎn)隱患、險(xiǎn)闖事件及任何有利于改進(jìn)公司安全管理活動(dòng)的建議、改進(jìn)和小發(fā)明、小創(chuàng)立等。組織機(jī)構(gòu)評(píng)審工作組組長：總經(jīng)理副組長：副總經(jīng)理組員：各部門負(fù)責(zé)人職責(zé)安全環(huán)保處依照法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程和安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的要求擬定和校正本制度；負(fù)責(zé)督查各部門對(duì)本制度的落實(shí)，進(jìn)行推動(dòng)、全過程指導(dǎo)、協(xié)調(diào)停服務(wù)，并按月進(jìn)行檢查統(tǒng)計(jì)和核查；負(fù)責(zé)收集、整理各部門安全隱患排查、險(xiǎn)闖事件記錄，對(duì)各部門的安全隱患排查、險(xiǎn)闖事件情況進(jìn)行匯總、評(píng)審，給出建議；宣告每個(gè)月各部門員工建議的數(shù)量、人均建議數(shù)量（人均建議數(shù)量=數(shù)量/部門總?cè)藬?shù)）和建議的參加率（建議的參加率=參加建議人數(shù)*100%/公司總?cè)藬?shù)）和獎(jiǎng)勵(lì)情況等指標(biāo)；對(duì)收到員工建議的各種安全隱患、險(xiǎn)闖事件分類評(píng)估后，以隱患整改通知單轉(zhuǎn)相關(guān)責(zé)任部門并限時(shí)整改，安全環(huán)保處跟進(jìn)考據(jù)。各部門進(jìn)行平常安全隱患排查、險(xiǎn)闖事件治理活動(dòng)，建立部門安全隱患自查自報(bào)自改系統(tǒng)；激勵(lì)員工或相關(guān)方人員參加安全生產(chǎn)隱患排查建議、險(xiǎn)闖事件上報(bào)活動(dòng)；負(fù)責(zé)對(duì)本部門安全生產(chǎn)隱患的落實(shí)整改，并將已完成整改的隱患項(xiàng)目及時(shí)反響安全環(huán)保處（含整改前、后的電子照片）。各部門每個(gè)月安全綜合檢查很多于1次，各生產(chǎn)部門每個(gè)月隱患上報(bào)數(shù)不低于部門總?cè)藬?shù)的30%。各部門每個(gè)月險(xiǎn)闖事件上報(bào)數(shù)很多于部門總?cè)藬?shù)的10%。隱患與險(xiǎn)闖事件上報(bào)方式員工隱患整改建議可以個(gè)人名義、多人聯(lián)名或集體名義經(jīng)過部門微信群或書面形式上報(bào)部門，部門經(jīng)過談?wù)?、初評(píng)判斷其可行性后以《隱患整改建議申報(bào)表》、《險(xiǎn)闖事件上報(bào)表》提交安全環(huán)保處；安全環(huán)保處匯總后由評(píng)審小組進(jìn)行評(píng)審，并宣告最后評(píng)審結(jié)果進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)；激勵(lì)員工使用真實(shí)姓名提交發(fā)現(xiàn)的各種安全隱患、險(xiǎn)闖事件，安全環(huán)保處對(duì)獲獎(jiǎng)的隱患整改建議、險(xiǎn)闖事件上報(bào)的個(gè)人名單進(jìn)行公示后獎(jiǎng)勵(lì)。隱患級(jí)別公司隱患級(jí)別定為二級(jí)，即：一般隱患、較大隱患；隱患排查及險(xiǎn)闖事件上報(bào)的范圍包括以下，但不但限于所列方面：履行高危作業(yè)辦票審批方面自認(rèn)為是小工作，不辦理工作票也不通知或口頭聯(lián)系運(yùn)轉(zhuǎn)就進(jìn)行設(shè)施缺陷辦理。先動(dòng)工后辦理工作票。在禁火區(qū)不辦理明火工作票。工作票所列安全措施不全。隨意涂改工作票。在沒有確定壓力容器，管道泄壓的情況下就進(jìn)行檢修工作。檢修中換人不交代，不熟悉工作內(nèi)容，工作范圍和安全措施。檢修后的設(shè)施試運(yùn)轉(zhuǎn)，不辦理試運(yùn)轉(zhuǎn)手續(xù)。動(dòng)工試運(yùn)前不到工作現(xiàn)場(chǎng)檢查安全措施。設(shè)施試運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)期，不與運(yùn)轉(zhuǎn)人員交代注意事項(xiàng)就走開現(xiàn)場(chǎng)。領(lǐng)導(dǎo)指派無票工作，簽發(fā)人向工作負(fù)責(zé)人交代不清或安全措施不全。工作負(fù)責(zé)人未向工作班成員交代，或交代安全措施不全就動(dòng)工。未經(jīng)工作負(fù)責(zé)人贊同，工作班成員就開始工作。未認(rèn)真履行工作終結(jié)手續(xù)。贊同動(dòng)工后不按規(guī)定辦理動(dòng)工手續(xù)。工作票到期工作未完，不按規(guī)定辦理延期。不嚴(yán)格履行工作終結(jié)查收，不到現(xiàn)場(chǎng)檢查，工作現(xiàn)場(chǎng)未清理就結(jié)束。工作負(fù)責(zé)人走開檢修現(xiàn)場(chǎng)未指定代理人。檢修人員擅自擴(kuò)大檢修范圍到帶電設(shè)施上去工作。設(shè)施已走運(yùn)轉(zhuǎn)不與運(yùn)轉(zhuǎn)班長匯簽工作票，工作票不回收?，F(xiàn)場(chǎng)檢修施工方面：為搶進(jìn)度、效益，而忽視安全、質(zhì)量，違章指揮作業(yè)。戴安全帽不系帶，進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)不帶安全帽。工作時(shí)安全帽放在身邊，或坐在安全帽上，不戴在頭上。女工長發(fā)不盤在安全帽內(nèi)。部署檢修工作任務(wù)不明確，工作人員不熟悉檢修任務(wù)。責(zé)任心不強(qiáng)造成漏項(xiàng)。責(zé)任心不強(qiáng)造成超壓，誤接線，誤判斷，誤操作。系統(tǒng)或特別項(xiàng)目技改等，無檢修計(jì)劃，施工工藝技術(shù)措施，安全措施，各項(xiàng)靜動(dòng)向試驗(yàn)及措施，或計(jì)劃，措施不完滿。無現(xiàn)場(chǎng)工作記錄，憑記憶填各種技術(shù)報(bào)告。不按要求對(duì)設(shè)施進(jìn)行巡視。工作完后不逐級(jí)報(bào)告。消缺完后不按程序注銷、不報(bào)告。對(duì)設(shè)施無針對(duì)性地大拆大卸、亂敲亂打。工作完后不清點(diǎn)工具及圖紙字資料。解體拆下的零部件，螺栓等亂堆亂放。在檢修現(xiàn)場(chǎng)擅自操作各種開關(guān)閥門和擋板。打開的孔、坑、洞、井不設(shè)圍攔和警告標(biāo)志。拆掉的欄桿不設(shè)圍攔和危險(xiǎn)標(biāo)志。工作完后拆掉的孔、坑、洞、井不及時(shí)恢復(fù)。檢修中的設(shè)施，工具箱不按規(guī)定定置擺放。重要零部件拆下后沒有專人管理。打開的重要的設(shè)施和管口不打封條。在容器內(nèi)工作不設(shè)監(jiān)護(hù)人或監(jiān)護(hù)人走開。戴手套打掃轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)器的工作。用布或棉紗打掃轉(zhuǎn)動(dòng)的機(jī)器。不如實(shí)開安全解析會(huì)，安全管理不替上級(jí)負(fù)責(zé)，制造糊涂帳。技術(shù)記錄不清楚齊整，捏造技術(shù)記錄。不按期對(duì)自己分管的設(shè)施進(jìn)行檢查。不按上級(jí)要求編寫技術(shù)措施及試驗(yàn)措施。搬運(yùn)設(shè)施不按要求綁扎，固定。工、機(jī)、量具使用方面：提著電動(dòng)工具的導(dǎo)線部分工作或行走。電動(dòng)工具電源線直接插座使用。行燈變壓器放在金屬容器內(nèi)使用。在金屬容器內(nèi)工作沒有防觸電措施。容器內(nèi)工作電源電壓高出安全電壓。伏電燈做行燈使用。不斷電就做電焊機(jī)的維修接線工作。鉆孔工作戴手套。使用磨光機(jī)，砂輪機(jī)用力過猛。使用磨光機(jī)，砂輪機(jī)不戴防范眼鏡使用磨光機(jī)，砂輪機(jī)不看清方向。使用沙輪切割機(jī)時(shí)砂輪片安裝不當(dāng)。使用的銼刀未裝手柄。使用的錘子未裝鍥子。使用大錘不看清周圍環(huán)境。戴手套掄大錘。非專職人員動(dòng)用起重機(jī)。長遠(yuǎn)未動(dòng)用的起重機(jī)具，使用前不做檢查。大件起吊工作不向相關(guān)人員交代安全措施。大件起吊工作不明確專人指揮。重物吊在空中，起重操作人員走開現(xiàn)場(chǎng)。重物起吊中，頭手伸入重物的接合面中，穿法蘭螺絲。在起吊重物的下面站立和行走。在無支承或支承不牢的重物下面工作。用千斤頂長遠(yuǎn)支撐在重物下面。用運(yùn)轉(zhuǎn)的管道設(shè)施起吊重物。起吊重物時(shí)上升或下降速度太猛。未經(jīng)培訓(xùn)的專業(yè)人員動(dòng)用電氣焊工具。焊接工擁出弊端仍在使用。使用電氣焊工作不戴手套。非高壓焊工焊接高壓管道和容器。未經(jīng)贊同在高壓管道進(jìn)步行焊接工作。在裝有易燃易爆的容器上焊接。在有易燃易爆的地方焊接工作沒有防范火災(zāi)的安全措施。在金屬容器內(nèi)同時(shí)進(jìn)行電氣焊工作。在通風(fēng)不良的地方工作，沒有人在外監(jiān)護(hù)。在沒有安全措施的情況下，在起吊的設(shè)施進(jìn)步行焊接工作。電焊工走動(dòng)工作現(xiàn)場(chǎng)不斷焊機(jī)電源。電焊機(jī)放在露天無防雷雨措施。焊工下班不完工具。電氣焊皮線亂擺亂放。將氧氣瓶放在熱源周邊。氧氣瓶與乙炔瓶放置在一起使用，安全距離不吻合規(guī)定。將裝有氣體的氣瓶放在烈日下爆曬。高處作業(yè)不系安全帶。使用出弊端的不合格的安全帶。高處作業(yè)使用安全帶不正確。高處作業(yè)沒有防范高空墜落的安全措施。有病的人和精神不振、喝過酒的人一起工作。在高空作業(yè)的腳手架上，工作人員超重任重。搭設(shè)腳手架的資料不吻合安全規(guī)定。架子搭設(shè)無圍欄，爬梯不吻合要求。高處作業(yè)時(shí)隨意向上或向下扔擲資料工具。高處作業(yè)工作地點(diǎn)的下面沒有設(shè)圍欄防范落物傷人。使用不吻合安全規(guī)定的梯子。兩人同時(shí)在一個(gè)梯子上工作。腳手架工作完后沒有拆掉干凈。亂動(dòng)用消防設(shè)施。用油沖刷零部件時(shí)吸煙。同時(shí)可參照國家《生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼》（GBT13861-2009）。隱患及險(xiǎn)闖事件辦理程序安全環(huán)保處接到各部門提交的《隱患整改建議申報(bào)表》后，編制《安全隱患整改通知書》轉(zhuǎn)發(fā)給責(zé)任部門，要求責(zé)任部門限時(shí)整改。各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)落實(shí)整改，定措施、定負(fù)責(zé)人、定完成限時(shí)，按期完成獎(jiǎng)勵(lì)部門20元/項(xiàng)，逾期未完成核查部門主要負(fù)責(zé)人200元/項(xiàng)。在隱患治理過程中，責(zé)任部門應(yīng)采用相應(yīng)的安全防范措施，防范事故發(fā)生，事故隱患在消除前或消除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)地域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并分別可能危及的其他人員，設(shè)置警戒表記，暫時(shí)停止使用或停車，對(duì)難以停止使用或停車的相關(guān)生產(chǎn)裝置、設(shè)施、設(shè)施，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)保護(hù)和保養(yǎng)，防范事故發(fā)生。對(duì)于較大事故隱患，責(zé)任部門寫專項(xiàng)報(bào)告報(bào)安全環(huán)保處，報(bào)告包括：隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因、隱患的危害程度和整改難以程度解析、隱患的治理方案等內(nèi)容。整改工作結(jié)束后，由安全環(huán)保處組織檢查查收。獎(jiǎng)勵(lì)安全環(huán)保處對(duì)安全生產(chǎn)隱患排查建議、險(xiǎn)闖事件上報(bào)按月進(jìn)行評(píng)估，事實(shí)經(jīng)查吻合規(guī)定，依照隱患危害程度、范圍和可能造成的經(jīng)濟(jì)損失，恩賜上報(bào)人員獎(jiǎng)勵(lì)20－50元/項(xiàng)，特別重要安全隱患建議另設(shè)獎(jiǎng)勵(lì)；獎(jiǎng)勵(lì)金額在當(dāng)月薪水中兌現(xiàn)。安全環(huán)保處依照各部門隱患建議參加率和年內(nèi)無安全事故發(fā)生等指標(biāo)，進(jìn)行核查評(píng)比，評(píng)比結(jié)果將納入年度安全生產(chǎn)績效評(píng)估。說明：1.參加率=提交隱患建議人數(shù)/部門人數(shù)*100%；部門人均隱患排查建議數(shù)量=數(shù)量/部門總?cè)藬?shù)。其他同一提交的隱患建議采用先提報(bào)先采用的原則；本制度自覺布之日起履行。附件附表1：隱患整改建議申報(bào)表附表2：險(xiǎn)闖事件上報(bào)表附表3：員工安全生產(chǎn)隱患排查建議綜合排名匯總表附表1：隱患整改申報(bào)表主題建議人電話部門編號(hào)建議日期部門專（兼）職隱患描述安全員部門主管原因解析：整改建議（請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明改進(jìn)方法、推行方法及程序）：預(yù)期收效（請(qǐng)采用數(shù)據(jù)計(jì)算或事實(shí)進(jìn)行描述）：結(jié)果考據(jù)：談?wù)摚喊踩h(huán)保處備注

評(píng)審組附表2：險(xiǎn)闖事故上報(bào)表事件發(fā)生時(shí)電話：事件圖片上報(bào)人：間部門專（兼）事件發(fā)生地點(diǎn)職安全員：部門主管：事件