自制零備件管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司自制零備件的管理，規(guī)范自制零備件的采購、生產(chǎn)、檢驗、存儲、使用等環(huán)節(jié)，確保自制零備件質(zhì)量符合要求，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，降低成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有自制零備件的管理活動，包括從自制零備件的需求提出、計劃制定、采購、生產(chǎn)加工、質(zhì)量檢驗、入庫存儲、領(lǐng)用發(fā)放到報廢處理的全過程。（三）職責(zé)分工1.需求部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計劃和設(shè)備運行狀況，及時、準(zhǔn)確地提出自制零備件的需求。參與自制零備件的技術(shù)評審、驗收等工作。2.采購部門負(fù)責(zé)自制零備件所需原材料、零部件等物資的采購工作，確保采購物資的質(zhì)量、交期和價格符合要求。與供應(yīng)商進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，處理采購過程中的相關(guān)問題。3.生產(chǎn)部門根據(jù)自制零備件的生產(chǎn)計劃，組織安排生產(chǎn)加工，確保生產(chǎn)過程順利進(jìn)行，按時完成生產(chǎn)任務(wù)。負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，保證設(shè)備正常運行，滿足生產(chǎn)需求。做好生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制和成本控制工作。4.質(zhì)量部門制定自制零備件的質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)和檢驗流程。負(fù)責(zé)對自制零備件原材料、半成品和成品進(jìn)行檢驗和試驗，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求。對不合格品進(jìn)行判定和處理，跟蹤整改情況。5.倉儲部門負(fù)責(zé)自制零備件的入庫、存儲、保管和發(fā)放工作。建立健全庫存管理制度，定期進(jìn)行盤點，確保庫存數(shù)量準(zhǔn)確、賬物相符。做好庫存零備件的防護(hù)工作，防止損壞、變質(zhì)。6.技術(shù)部門負(fù)責(zé)自制零備件的圖紙設(shè)計、工藝制定等技術(shù)支持工作。參與自制零備件的技術(shù)評審和質(zhì)量問題分析，提供技術(shù)解決方案。二、需求管理（一）需求提出1.各需求部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計劃、設(shè)備維修計劃、技術(shù)改造計劃等，提前預(yù)測自制零備件的需求，并填寫《自制零備件需求申請表》。2.《自制零備件需求申請表》應(yīng)詳細(xì)注明零備件的名稱、規(guī)格型號、材質(zhì)、數(shù)量、需求時間、用途等信息。對于復(fù)雜或特殊的零備件，還應(yīng)提供技術(shù)要求、圖紙等相關(guān)資料。（二）需求評審1.生產(chǎn)部門接到需求申請后，組織相關(guān)部門（包括技術(shù)、質(zhì)量、采購等）對需求進(jìn)行評審。2.評審內(nèi)容包括需求的合理性、必要性、技術(shù)可行性、經(jīng)濟(jì)合理性等。對于不符合要求的需求，應(yīng)及時與需求部門溝通協(xié)商，提出修改意見或建議。3.經(jīng)評審?fù)ㄟ^的需求申請，由生產(chǎn)部門匯總整理后，編制自制零備件需求計劃。三、計劃管理（一）計劃編制1.生產(chǎn)部門根據(jù)需求評審結(jié)果，結(jié)合公司生產(chǎn)能力、庫存狀況等因素，編制自制零備件生產(chǎn)計劃。2.自制零備件生產(chǎn)計劃應(yīng)明確零備件的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、生產(chǎn)時間、交付時間等信息，并下達(dá)至各相關(guān)生產(chǎn)車間或加工班組。（二）計劃執(zhí)行與調(diào)整1.各生產(chǎn)車間或加工班組應(yīng)嚴(yán)格按照生產(chǎn)計劃組織生產(chǎn)，確保按時、按質(zhì)、按量完成生產(chǎn)任務(wù)。2.在生產(chǎn)過程中，如因設(shè)備故障、原材料短缺、人員變動等原因影響計劃執(zhí)行時，生產(chǎn)部門應(yīng)及時采取措施進(jìn)行調(diào)整，并將調(diào)整情況通知相關(guān)部門。3.對于因緊急訂單或其他特殊原因需要臨時調(diào)整生產(chǎn)計劃的，應(yīng)按照規(guī)定的審批流程進(jìn)行審批。四、采購管理（一）供應(yīng)商選擇與管理1.采購部門應(yīng)根據(jù)自制零備件的需求，選擇合格的供應(yīng)商。供應(yīng)商應(yīng)具備生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證能力、價格合理、信譽(yù)良好等條件。2.采購部門應(yīng)對供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查評估，建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、供貨業(yè)績、質(zhì)量狀況、價格水平等。3.定期對供應(yīng)商進(jìn)行考核評價，對于考核不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時采取措施進(jìn)行整改或淘汰。（二）采購計劃制定1.采購部門根據(jù)自制零備件生產(chǎn)計劃和庫存狀況，制定采購計劃。采購計劃應(yīng)明確采購物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、采購時間、交貨地點等信息。2.采購計劃應(yīng)提前與供應(yīng)商溝通協(xié)商，確保供應(yīng)商能夠按時、按質(zhì)、按量供貨。（三）采購合同簽訂1.采購部門根據(jù)采購計劃與供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收方式、付款方式等條款。2.采購合同簽訂前，應(yīng)進(jìn)行審核，確保合同條款符合法律法規(guī)和公司要求。對于重大采購合同，還應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行評審。（四）采購執(zhí)行與跟蹤1.采購部門負(fù)責(zé)采購合同的執(zhí)行，及時跟蹤供應(yīng)商的供貨情況，確保物資按時、按質(zhì)、按量到貨。2.如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商未按合同約定履行義務(wù)，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求其采取措施解決問題。對于嚴(yán)重違約的供應(yīng)商，應(yīng)按照合同約定追究其違約責(zé)任。五、生產(chǎn)管理（一）生產(chǎn)準(zhǔn)備1.生產(chǎn)部門根據(jù)自制零備件生產(chǎn)計劃，組織相關(guān)人員進(jìn)行生產(chǎn)準(zhǔn)備工作，包括生產(chǎn)設(shè)備的調(diào)試、原材料和零部件的準(zhǔn)備、工藝文件的編制等。2.生產(chǎn)人員應(yīng)熟悉生產(chǎn)工藝和質(zhì)量要求，掌握操作技能，確保生產(chǎn)過程順利進(jìn)行。（二）生產(chǎn)過程控制1.生產(chǎn)部門應(yīng)嚴(yán)格按照生產(chǎn)工藝和操作規(guī)程組織生產(chǎn)，確保自制零備件的質(zhì)量符合要求。2.在生產(chǎn)過程中，應(yīng)加強(qiáng)對原材料、零部件的檢驗和試驗，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。對關(guān)鍵工序和特殊過程，應(yīng)進(jìn)行重點監(jiān)控，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠。3.做好生產(chǎn)過程中的各項記錄，包括生產(chǎn)記錄、檢驗記錄、設(shè)備運行記錄等，以便追溯產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)過程。（三）生產(chǎn)進(jìn)度跟蹤1.生產(chǎn)部門應(yīng)建立生產(chǎn)進(jìn)度跟蹤機(jī)制，及時掌握自制零備件的生產(chǎn)進(jìn)度情況。2.定期召開生產(chǎn)進(jìn)度協(xié)調(diào)會，解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題，確保生產(chǎn)任務(wù)按時完成。六、質(zhì)量管理（一）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定1.質(zhì)量部門根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)要求和相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定自制零備件的質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)和驗收規(guī)范。2.質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)和驗收規(guī)范應(yīng)明確檢驗項目、檢驗方法、檢驗頻次、合格判定標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。（二）質(zhì)量檢驗1.質(zhì)量部門按照質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)和驗收規(guī)范，對自制零備件原材料、半成品和成品進(jìn)行檢驗和試驗。2.檢驗方式包括首件檢驗、巡檢、抽檢、成品檢驗等。對于關(guān)鍵工序和特殊過程的產(chǎn)品，應(yīng)進(jìn)行重點檢驗。3.檢驗人員應(yīng)認(rèn)真填寫檢驗記錄，對檢驗結(jié)果負(fù)責(zé)。對于不合格品，應(yīng)及時進(jìn)行標(biāo)識和隔離，并按照規(guī)定的程序進(jìn)行處理。（三）不合格品處理1.對于檢驗不合格的自制零備件，質(zhì)量部門應(yīng)出具不合格報告，通知生產(chǎn)部門和相關(guān)部門。2.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)組織對不合格品進(jìn)行評審，分析不合格原因，制定整改措施，并組織實施。3.不合格品的處理方式包括返工、返修、報廢等。對于返工、返修后的產(chǎn)品，應(yīng)重新進(jìn)行檢驗，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。（四）質(zhì)量改進(jìn)1.質(zhì)量部門應(yīng)定期對自制零備件的質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，總結(jié)質(zhì)量問題，找出質(zhì)量改進(jìn)的機(jī)會。2.組織相關(guān)部門對質(zhì)量問題進(jìn)行深入分析，制定質(zhì)量改進(jìn)措施，并跟蹤措施的實施效果。3.通過質(zhì)量改進(jìn)活動，不斷提高自制零備件的質(zhì)量水平，降低質(zhì)量成本。七、倉儲管理（一）入庫管理1.自制零備件生產(chǎn)完成并經(jīng)檢驗合格后，生產(chǎn)部門應(yīng)及時填寫《自制零備件入庫單》，連同產(chǎn)品一起送交倉儲部門。2.倉儲部門按照《自制零備件入庫單》對入庫零備件進(jìn)行核對、驗收，確保入庫零備件的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量等與單據(jù)一致。3.驗收合格的零備件辦理入庫手續(xù)，存放于指定倉庫，并按照類別、規(guī)格、型號等進(jìn)行標(biāo)識和存放。（二）存儲管理1.倉儲部門應(yīng)建立健全庫存管理制度，定期對庫存零備件進(jìn)行盤點，確保庫存數(shù)量準(zhǔn)確、賬物相符。2.做好庫存零備件的防護(hù)工作，根據(jù)零備件的特性和要求，采取相應(yīng)的防護(hù)措施，防止零備件損壞、變質(zhì)、生銹等。3.庫存零備件應(yīng)分類存放，標(biāo)識清晰，便于查找和發(fā)放。對于貴重、稀缺的零備件，應(yīng)實行專人保管。（三）發(fā)放管理1.各部門因生產(chǎn)經(jīng)營需要領(lǐng)用自制零備件時，應(yīng)填寫《自制零備件領(lǐng)用單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，到倉儲部門辦理領(lǐng)用手續(xù)。2.倉儲部門按照《自制零備件領(lǐng)用單》發(fā)放零備件，并做好發(fā)放記錄。發(fā)放記錄應(yīng)包括領(lǐng)用部門、領(lǐng)用日期、零備件名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息。3.對于限額領(lǐng)料的零備件，倉儲部門應(yīng)嚴(yán)格按照限額進(jìn)行發(fā)放，不得超發(fā)。（四）庫存盤點1.倉儲部門應(yīng)定期組織庫存盤點，盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般為月度、季度或年度盤點。2.盤點時，應(yīng)認(rèn)真核對庫存零備件的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號等，確保賬物相符。對于盤盈、盤虧的零備件，應(yīng)查明原因，及時進(jìn)行處理。3.盤點結(jié)束后，應(yīng)編制庫存盤點報告，報送相關(guān)部門。庫存盤點報告應(yīng)包括盤點時間、盤點范圍、盤點結(jié)果、差異情況及原因分析、處理建議等內(nèi)容。八、成本管理（一）成本核算1.財務(wù)部門應(yīng)建立自制零備件成本核算制度，對自制零備件的成本進(jìn)行核算和分析。2.自制零備件成本包括原材料成本、人工成本、制造費用等。成本核算應(yīng)按照規(guī)定的成本核算方法進(jìn)行，確保成本數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、可靠。（二）成本控制1.各部門應(yīng)加強(qiáng)自制零備件成本控制，采取有效措施降低成本。采購部門應(yīng)通過招標(biāo)、詢價等方式，降低原材料采購成本；生產(chǎn)部門應(yīng)優(yōu)化生產(chǎn)流程，提高生產(chǎn)效率，降低人工成本和制造費用；質(zhì)量部門應(yīng)加強(qiáng)質(zhì)量控制，減少不合格品損失。2.定期對自制零備件成本進(jìn)行分析，找出成本控制的關(guān)鍵點和薄弱環(huán)節(jié)，采取針對性措施進(jìn)行改進(jìn)。九、報廢管理（一）報廢申請1.對于已損壞、無法修復(fù)或已超過使用期限的自制零備件，使用部門應(yīng)填寫《自制零備件報廢申請表》，注明報廢原因、零備件名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息。2.《自制零備件報廢申請表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報相關(guān)部門審批。（二）報廢鑒定1.質(zhì)量部門或技術(shù)部門負(fù)責(zé)對申請報廢的自制零備件進(jìn)行鑒定，確認(rèn)是否符合報廢條件。2.對于符合報廢條件的零備件，出具報廢鑒定報告。（三）報廢處理1.經(jīng)審