供熱公司煤炭管理制度總則目的為加強(qiáng)公司煤炭管理，規(guī)范煤炭采購、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、使用等環(huán)節(jié)的操作流程，確保煤炭供應(yīng)穩(wěn)定、質(zhì)量合格、成本可控，保障公司供熱生產(chǎn)的順利進(jìn)行，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部涉及煤炭采購、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、使用及相關(guān)管理活動(dòng)的所有部門和人員?；驹瓌t1.保障供熱原則：煤炭管理工作要以滿足公司供熱生產(chǎn)需求為首要目標(biāo)，確保煤炭供應(yīng)的連續(xù)性和穩(wěn)定性。2.質(zhì)量控制原則：嚴(yán)格把控煤炭質(zhì)量，從源頭采購到使用全過程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督，保證煤炭質(zhì)量符合供熱生產(chǎn)要求。3.成本效益原則：在確保煤炭質(zhì)量和供應(yīng)的前提下，優(yōu)化采購、運(yùn)輸、儲(chǔ)存等環(huán)節(jié)，降低煤炭采購及管理成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。4.安全規(guī)范原則：煤炭在采購、運(yùn)輸、儲(chǔ)存和使用過程中，要嚴(yán)格遵守相關(guān)安全規(guī)定，確保人員和設(shè)備安全。職責(zé)分工采購部門1.負(fù)責(zé)煤炭供應(yīng)商的開發(fā)、篩選、評(píng)估和管理，建立合格供應(yīng)商名錄。2.根據(jù)公司供熱生產(chǎn)計(jì)劃和煤炭庫存情況，制定煤炭采購計(jì)劃，并組織實(shí)施采購工作。3.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂煤炭采購合同，明確煤炭質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨期、付款方式等條款。4.跟蹤煤炭采購合同執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題，確保煤炭按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。運(yùn)輸部門1.根據(jù)煤炭采購計(jì)劃和供應(yīng)商交貨安排，合理安排運(yùn)輸車輛和運(yùn)輸路線，確保煤炭安全、及時(shí)運(yùn)輸?shù)焦尽?.負(fù)責(zé)運(yùn)輸過程中的煤炭質(zhì)量保護(hù)，防止煤炭在運(yùn)輸途中發(fā)生變質(zhì)、損耗等情況。3.做好運(yùn)輸車輛的日常維護(hù)和保養(yǎng)工作，確保運(yùn)輸車輛性能良好，安全運(yùn)行。4.配合采購部門和其他相關(guān)部門，提供運(yùn)輸環(huán)節(jié)的相關(guān)信息和數(shù)據(jù)。儲(chǔ)存部門1.負(fù)責(zé)公司煤炭儲(chǔ)存設(shè)施的規(guī)劃、建設(shè)和維護(hù)，確保煤炭儲(chǔ)存安全。2.按照煤炭類別、質(zhì)量等級(jí)等進(jìn)行分類儲(chǔ)存，做好煤炭標(biāo)識(shí)和臺(tái)賬記錄。3.定期對(duì)儲(chǔ)存煤炭進(jìn)行盤點(diǎn)，掌握煤炭庫存數(shù)量、質(zhì)量狀況等信息，及時(shí)向相關(guān)部門匯報(bào)。4.負(fù)責(zé)煤炭儲(chǔ)存過程中的安全管理，采取防火、防潮、防盜等措施，防止煤炭損失和安全事故發(fā)生。生產(chǎn)部門1.根據(jù)供熱生產(chǎn)需求，合理安排煤炭使用計(jì)劃，確保煤炭供應(yīng)與生產(chǎn)需求相匹配。2.負(fù)責(zé)煤炭在供熱生產(chǎn)過程中的計(jì)量、統(tǒng)計(jì)工作，準(zhǔn)確記錄煤炭消耗情況。3.對(duì)煤炭使用過程進(jìn)行監(jiān)督，及時(shí)反饋煤炭質(zhì)量問題和使用過程中的異常情況。4.配合相關(guān)部門做好煤炭節(jié)約和綜合利用工作，提高煤炭利用效率。質(zhì)量檢驗(yàn)部門1.制定煤炭質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程，負(fù)責(zé)對(duì)采購煤炭、庫存煤炭和入爐煤炭進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。2.對(duì)煤炭質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行準(zhǔn)確記錄和分析，及時(shí)出具檢驗(yàn)報(bào)告。3.對(duì)不合格煤炭提出處理意見，并跟蹤處理結(jié)果。4.參與煤炭質(zhì)量問題的調(diào)查和分析，提出改進(jìn)措施和建議。財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)煤炭采購資金的預(yù)算編制和資金安排，確保采購資金及時(shí)到位。2.審核煤炭采購合同付款條款，按照合同約定及時(shí)支付貨款。3.對(duì)煤炭采購、運(yùn)輸、儲(chǔ)存等環(huán)節(jié)的費(fèi)用進(jìn)行核算和管理，定期進(jìn)行成本分析和控制。綜合管理部門1.負(fù)責(zé)本制度的制定、修訂和解釋工作，監(jiān)督制度的執(zhí)行情況。2.協(xié)調(diào)各部門之間的工作關(guān)系，解決煤炭管理過程中的跨部門問題。3.負(fù)責(zé)煤炭管理相關(guān)文件、資料的整理、歸檔和保管工作。4.參與煤炭管理工作的考核和評(píng)價(jià)，對(duì)表現(xiàn)突出的部門和個(gè)人進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。煤炭采購管理供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商開發(fā)采購部門應(yīng)通過多種渠道收集煤炭供應(yīng)商信息，包括網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，了解其生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制體系、信譽(yù)狀況等情況，評(píng)估其是否符合公司采購要求。2.供應(yīng)商篩選與評(píng)估建立供應(yīng)商篩選標(biāo)準(zhǔn)，從煤炭質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等方面對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)評(píng)估結(jié)果調(diào)整供應(yīng)商名錄，淘汰不合格供應(yīng)商。3.供應(yīng)商名錄管理采購部門負(fù)責(zé)建立和維護(hù)供應(yīng)商名錄，記錄供應(yīng)商基本信息、聯(lián)系方式、供應(yīng)產(chǎn)品規(guī)格、價(jià)格等內(nèi)容。供應(yīng)商名錄應(yīng)定期更新，確保信息準(zhǔn)確、完整。采購計(jì)劃制定1.生產(chǎn)需求分析采購部門應(yīng)與生產(chǎn)部門密切溝通，了解公司供熱生產(chǎn)計(jì)劃和煤炭消耗規(guī)律，分析煤炭需求數(shù)量和質(zhì)量要求。根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排，預(yù)測(cè)不同時(shí)期的煤炭需求量，考慮合理的安全庫存，制定煤炭采購計(jì)劃初稿。2.庫存情況考量采購部門應(yīng)定期與儲(chǔ)存部門核對(duì)煤炭庫存數(shù)量、質(zhì)量狀況，結(jié)合庫存情況對(duì)采購計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。若庫存充足，可適當(dāng)減少采購量；若庫存不足，應(yīng)及時(shí)增加采購量，確保煤炭供應(yīng)的連續(xù)性。3.采購計(jì)劃審批煤炭采購計(jì)劃初稿經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后的采購計(jì)劃作為正式采購依據(jù)，采購部門嚴(yán)格按照計(jì)劃組織實(shí)施采購工作。采購合同簽訂1.合同條款擬定采購部門根據(jù)采購計(jì)劃和供應(yīng)商協(xié)商結(jié)果，擬定煤炭采購合同條款。合同應(yīng)明確煤炭品種、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、交貨地點(diǎn)、付款方式、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任等內(nèi)容。合同條款應(yīng)符合法律法規(guī)要求，確保公司利益得到有效保障。2.合同審核與簽訂采購合同初稿經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人審核后，提交財(cái)務(wù)部門審核付款條款，再報(bào)公司法務(wù)部門審核合同合法性。經(jīng)各部門審核通過后的合同，由公司法定代表人或其授權(quán)代表與供應(yīng)商簽訂。采購過程跟蹤1.交貨期跟蹤采購部門應(yīng)定期與供應(yīng)商溝通，了解煤炭生產(chǎn)進(jìn)度和運(yùn)輸安排，跟蹤交貨期執(zhí)行情況。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商可能無法按時(shí)交貨，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，并采取相應(yīng)措施確保公司供熱生產(chǎn)不受影響。2.質(zhì)量跟蹤在煤炭采購過程中，采購部門應(yīng)要求供應(yīng)商提供煤炭質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等相關(guān)質(zhì)量證明文件。質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)按照規(guī)定對(duì)采購煤炭進(jìn)行抽檢，確保煤炭質(zhì)量符合合同要求。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)通知采購部門，采購部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商處理。3.付款跟蹤財(cái)務(wù)部門按照采購合同約定，及時(shí)審核付款申請(qǐng)，確保貨款支付準(zhǔn)確、及時(shí)。采購部門應(yīng)跟蹤貨款支付情況，與供應(yīng)商保持溝通，確保付款流程順利進(jìn)行。煤炭運(yùn)輸管理運(yùn)輸計(jì)劃安排1.根據(jù)煤炭采購合同交貨期和公司儲(chǔ)存能力，運(yùn)輸部門制定煤炭運(yùn)輸計(jì)劃。運(yùn)輸計(jì)劃應(yīng)明確運(yùn)輸車輛數(shù)量、運(yùn)輸路線、運(yùn)輸時(shí)間等內(nèi)容。2.運(yùn)輸計(jì)劃應(yīng)提前與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，確保運(yùn)輸過程中各環(huán)節(jié)銜接順暢，避免出現(xiàn)運(yùn)輸延誤等情況。運(yùn)輸安全管理1.運(yùn)輸部門應(yīng)加強(qiáng)運(yùn)輸車輛的安全管理，定期對(duì)車輛進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保車輛性能良好，安全設(shè)施齊全有效。2.駕駛員應(yīng)具備相應(yīng)的駕駛證和從業(yè)資格證，嚴(yán)格遵守交通規(guī)則，確保運(yùn)輸安全。3.在運(yùn)輸過程中，要采取必要的防護(hù)措施，防止煤炭灑落、飛揚(yáng)，減少環(huán)境污染。同時(shí)，要做好煤炭質(zhì)量保護(hù)工作，避免煤炭在運(yùn)輸途中受到雨淋、暴曬等影響而發(fā)生變質(zhì)。運(yùn)輸過程監(jiān)控1.運(yùn)輸部門應(yīng)建立運(yùn)輸過程監(jiān)控機(jī)制，可通過安裝GPS定位系統(tǒng)等方式，實(shí)時(shí)掌握運(yùn)輸車輛的行駛軌跡和運(yùn)輸狀態(tài)。2.安排專人負(fù)責(zé)運(yùn)輸過程監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理運(yùn)輸過程中的異常情況，如車輛故障、交通事故等，并及時(shí)向相關(guān)部門匯報(bào)。煤炭儲(chǔ)存管理儲(chǔ)存設(shè)施建設(shè)與維護(hù)1.根據(jù)公司煤炭儲(chǔ)存需求，規(guī)劃和建設(shè)合適的煤炭儲(chǔ)存設(shè)施，包括煤場、煤倉等。儲(chǔ)存設(shè)施應(yīng)滿足煤炭分類儲(chǔ)存、防潮防雨、防火防盜等要求。2.定期對(duì)儲(chǔ)存設(shè)施進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保設(shè)施結(jié)構(gòu)安全、功能完好。如發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)存設(shè)施存在安全隱患，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行維修或改造。煤炭分類儲(chǔ)存1.按照煤炭品種、質(zhì)量等級(jí)等對(duì)煤炭進(jìn)行分類儲(chǔ)存，不同類別的煤炭應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，注明煤炭品種、質(zhì)量等級(jí)、產(chǎn)地等信息。2.建立煤炭儲(chǔ)存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄煤炭的入庫時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、來源等信息，確保賬物相符。庫存盤點(diǎn)1.儲(chǔ)存部門應(yīng)定期對(duì)煤炭庫存進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。2.盤點(diǎn)時(shí)應(yīng)做到賬物核對(duì)、賬賬核對(duì)，確保庫存數(shù)量準(zhǔn)確無誤。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)調(diào)整和處理。3.盤點(diǎn)結(jié)束后，應(yīng)編制庫存盤點(diǎn)報(bào)告，報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門。庫存盤點(diǎn)報(bào)告應(yīng)包括盤點(diǎn)時(shí)間、范圍、結(jié)果、差異原因分析及處理建議等內(nèi)容。儲(chǔ)存安全管理1.制定煤炭儲(chǔ)存安全管理制度，明確儲(chǔ)存過程中的安全操作規(guī)程和安全責(zé)任。2.在煤炭儲(chǔ)存區(qū)域設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，配備必要的消防器材和安全防護(hù)設(shè)備。3.加強(qiáng)對(duì)儲(chǔ)存區(qū)域的安全巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。嚴(yán)禁在儲(chǔ)存區(qū)域內(nèi)吸煙、明火作業(yè)等，防止發(fā)生火災(zāi)、爆炸等安全事故。煤炭使用管理使用計(jì)劃制定1.生產(chǎn)部門根據(jù)供熱生產(chǎn)計(jì)劃和煤炭庫存情況，制定煤炭使用計(jì)劃。煤炭使用計(jì)劃應(yīng)明確各時(shí)間段的煤炭使用量、使用地點(diǎn)等內(nèi)容。2.煤炭使用計(jì)劃應(yīng)與采購計(jì)劃、運(yùn)輸計(jì)劃相銜接，確保煤炭供應(yīng)與生產(chǎn)需求相匹配，避免煤炭積壓或短缺。計(jì)量與統(tǒng)計(jì)1.在煤炭入爐前，應(yīng)進(jìn)行準(zhǔn)確的計(jì)量，記錄煤炭的入爐數(shù)量。計(jì)量設(shè)備應(yīng)定期進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，確保計(jì)量準(zhǔn)確可靠。2.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)煤炭使用過程中的統(tǒng)計(jì)工作，準(zhǔn)確記錄煤炭消耗數(shù)量、供熱產(chǎn)量等相關(guān)數(shù)據(jù)。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整，為成本核算和生產(chǎn)分析提供依據(jù)。使用過程監(jiān)督1.生產(chǎn)部門應(yīng)對(duì)煤炭使用過程進(jìn)行監(jiān)督，確保煤炭按照規(guī)定的工藝要求和使用量進(jìn)行投放。2.如發(fā)現(xiàn)煤炭使用過程中存在異常情況，如煤炭質(zhì)量不符合要求、設(shè)備運(yùn)行故障等，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門進(jìn)行處理，避免影響供熱生產(chǎn)質(zhì)量和效率。煤炭節(jié)約與綜合利用1.公司鼓勵(lì)各部門采取有效措施，節(jié)約煤炭資源，提高煤炭利用效率。如優(yōu)化供熱生產(chǎn)工藝、加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)管理等，降低煤炭消耗。2.積極探索煤炭綜合利用途徑，如開展煤炭洗選、煤矸石綜合利用等項(xiàng)目，提高煤炭資源的附加值，減少廢棄物排放。煤炭質(zhì)量檢驗(yàn)管理檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)制定1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)根據(jù)國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和公司供熱生產(chǎn)需求，制定煤炭質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確煤炭的發(fā)熱量、揮發(fā)分、灰分、硫分等質(zhì)量指標(biāo)要求。2.煤炭質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)定期進(jìn)行修訂和完善，確保其科學(xué)性和適用性。檢驗(yàn)流程1.采購煤炭檢驗(yàn)采購煤炭到貨后，質(zhì)量檢驗(yàn)部門按照規(guī)定的抽樣方法進(jìn)行抽樣。對(duì)抽取的煤炭樣品進(jìn)行各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)檢驗(yàn)，檢驗(yàn)過程應(yīng)嚴(yán)格按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程進(jìn)行。檢驗(yàn)合格的煤炭方可辦理入庫手續(xù)；檢驗(yàn)不合格的煤炭，質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)及時(shí)出具檢驗(yàn)報(bào)告，采購部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商處理。2.庫存煤炭檢驗(yàn)定期對(duì)庫存煤炭進(jìn)行質(zhì)量抽檢，抽檢頻率可根據(jù)庫存情況和煤炭質(zhì)量穩(wěn)定性確定。庫存煤炭檢驗(yàn)方法和流程與采購煤炭檢驗(yàn)相同。如發(fā)現(xiàn)庫存煤炭質(zhì)量下降或不符合要求，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行處理，如調(diào)整使用順序、聯(lián)系供應(yīng)商換貨等。3.入爐煤炭檢驗(yàn)在煤炭入爐前，質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)對(duì)入爐煤炭進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保入爐煤炭質(zhì)量符合供熱生產(chǎn)要求。入爐煤炭檢驗(yàn)可采用快速檢驗(yàn)方法，如發(fā)熱量在線監(jiān)測(cè)等，對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果有疑問時(shí)，應(yīng)進(jìn)行進(jìn)一步的詳細(xì)檢驗(yàn)。檢驗(yàn)報(bào)告管理1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確地出具煤炭質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)包括檢驗(yàn)樣品信息、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)結(jié)論等內(nèi)容。2.檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)由檢驗(yàn)人員簽字，并加蓋質(zhì)量檢驗(yàn)部門公章。檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)妥善保存，保存期限按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3.質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)定期對(duì)檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行整理和分析，總結(jié)煤炭質(zhì)量變化規(guī)律，為公司煤炭采購、使用等管理決策提供依據(jù)?？己伺c獎(jiǎng)懲考核內(nèi)容1.采購部門考核內(nèi)容煤炭采購計(jì)劃完成率。采購煤炭質(zhì)量合格率。采購成本控制情況。供應(yīng)商管理效果，包括供應(yīng)商交貨及時(shí)性、售后服務(wù)質(zhì)量等。2.運(yùn)輸部門考核內(nèi)容煤炭運(yùn)輸計(jì)劃完成率。運(yùn)輸安全事故發(fā)生率。運(yùn)輸過程中煤炭損耗率。運(yùn)輸車輛維護(hù)保養(yǎng)情況。3.儲(chǔ)存部門考核內(nèi)容煤炭庫存準(zhǔn)確率。儲(chǔ)存設(shè)施完好率。儲(chǔ)存安全事故發(fā)生率。庫存盤點(diǎn)工作質(zhì)量。4.生產(chǎn)部門考核內(nèi)容煤炭使用計(jì)劃執(zhí)行情況。煤炭消耗指標(biāo)完成情況。供熱生產(chǎn)質(zhì)量和效率。煤炭節(jié)約與綜合利用工作開展情況。5.質(zhì)量檢驗(yàn)部門考核內(nèi)容煤炭質(zhì)量檢驗(yàn)工作準(zhǔn)確性和及時(shí)性。檢驗(yàn)報(bào)告質(zhì)量。對(duì)煤炭質(zhì)量問題的處理能力和效果?？己朔绞?.公司成立考核小組，負(fù)責(zé)對(duì)各部門煤炭管理工作進(jìn)行定期考核?？己酥芷跒榧径瓤己撕湍甓瓤己讼嘟Y(jié)合。2.考核小組通過查閱資料、現(xiàn)場檢查、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析等方式，對(duì)各部門考核內(nèi)容進(jìn)行量化評(píng)分。3.各部門應(yīng)在考核周期結(jié)束后，向考核小組提交本部門煤炭管理工作自評(píng)報(bào)告，自評(píng)報(bào)告應(yīng)包括工作開展情況、取得的成績、存在的問題及改進(jìn)措施等內(nèi)容。獎(jiǎng)懲措施1.獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)于在煤炭管理工作中表現(xiàn)突出的部門和個(gè)人，公司給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。獎(jiǎng)勵(lì)方式包括榮譽(yù)證書、獎(jiǎng)金、晉升等。具體獎(jiǎng)勵(lì)