信息化系統(tǒng)集成管理辦法一、總則（一）目的為了規(guī)范公司信息化系統(tǒng)集成工作，提高系統(tǒng)集成的質(zhì)量和效率，確保信息化系統(tǒng)的穩(wěn)定運行和有效應(yīng)用，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有信息化系統(tǒng)集成項目，包括但不限于軟件系統(tǒng)集成、硬件設(shè)備集成、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成等。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準，確保系統(tǒng)集成工作合法合規(guī)。2.整體性原則：從公司整體信息化戰(zhàn)略出發(fā)，統(tǒng)籌規(guī)劃系統(tǒng)集成項目，實現(xiàn)各系統(tǒng)之間的無縫對接和協(xié)同工作。3.質(zhì)量第一原則：建立健全質(zhì)量管理體系，確保系統(tǒng)集成的質(zhì)量符合要求，滿足公司業(yè)務(wù)需求。4.安全性原則：加強系統(tǒng)集成過程中的安全管理，保障信息系統(tǒng)的安全可靠運行，防止信息泄露和安全事故發(fā)生。5.可維護性原則：設(shè)計和構(gòu)建易于維護、擴展的系統(tǒng)集成架構(gòu)，降低維護成本，提高系統(tǒng)的生命周期。二、職責(zé)分工（一）信息化管理部門1.負責(zé)制定和完善公司信息化系統(tǒng)集成管理辦法及相關(guān)標準規(guī)范。2.統(tǒng)籌規(guī)劃公司信息化系統(tǒng)集成項目，組織項目的立項審批和驗收工作。3.協(xié)調(diào)各部門之間的信息化系統(tǒng)集成工作，解決項目實施過程中的重大問題。4.負責(zé)對信息化系統(tǒng)集成項目的質(zhì)量、安全和進度進行監(jiān)督檢查。（二）業(yè)務(wù)部門1.根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求，提出信息化系統(tǒng)集成項目的需求和建議。2.參與信息化系統(tǒng)集成項目的需求調(diào)研、方案評審和測試驗收等工作。3.負責(zé)本部門信息化系統(tǒng)的日常使用和維護，配合信息化管理部門做好系統(tǒng)集成后的相關(guān)工作。（三）項目實施團隊1.按照項目合同和相關(guān)要求，負責(zé)信息化系統(tǒng)集成項目的具體實施工作，包括系統(tǒng)設(shè)計、開發(fā)、測試、部署和上線等。2.建立項目實施過程中的質(zhì)量管理、安全管理和進度管理機制，確保項目順利實施。3.負責(zé)項目實施過程中的文檔編制和整理工作，及時向信息化管理部門和業(yè)務(wù)部門匯報項目進展情況。（四）供應(yīng)商管理部門1.負責(zé)信息化系統(tǒng)集成項目供應(yīng)商的選擇、評估和管理工作。2.審核供應(yīng)商提供的產(chǎn)品和服務(wù)，確保其符合公司要求和相關(guān)標準。3.監(jiān)督供應(yīng)商在項目實施過程中的履約情況，協(xié)調(diào)處理與供應(yīng)商的合同糾紛等問題。三、項目立項與規(guī)劃（一）項目需求提出1.業(yè)務(wù)部門根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，提出信息化系統(tǒng)集成項目的需求，填寫《信息化系統(tǒng)集成項目需求申請表》，詳細說明項目背景、目標、功能需求、性能要求、數(shù)據(jù)要求等內(nèi)容。2.信息化管理部門對業(yè)務(wù)部門提交的項目需求進行初步審核，評估項目的必要性和可行性，提出審核意見。（二）項目立項審批1.對于審核通過的項目需求，信息化管理部門組織相關(guān)部門和專家進行項目立項評審。評審內(nèi)容包括項目的技術(shù)可行性、經(jīng)濟合理性、安全可靠性、實施進度計劃等。2.根據(jù)立項評審結(jié)果，填寫《信息化系統(tǒng)集成項目立項審批表》，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準后的項目正式立項。（三）項目規(guī)劃制定1.項目立項后，項目實施團隊根據(jù)項目需求和立項審批意見，制定項目詳細規(guī)劃，包括項目總體架構(gòu)設(shè)計、技術(shù)方案選型、項目實施計劃、項目進度安排、項目質(zhì)量保證計劃、項目風(fēng)險管理計劃等。2.項目規(guī)劃經(jīng)信息化管理部門審核后，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準實施。項目實施團隊?wèi)?yīng)嚴格按照項目規(guī)劃組織項目實施，確保項目按時、按質(zhì)、按量完成。四、項目采購與合同管理（一）采購需求確定1.根據(jù)項目規(guī)劃，項目實施團隊明確項目所需的硬件設(shè)備、軟件產(chǎn)品、服務(wù)等采購需求，填寫《信息化系統(tǒng)集成項目采購需求清單》。2.采購需求清單應(yīng)詳細列出采購物品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、技術(shù)要求、質(zhì)量標準、交貨時間等內(nèi)容。（二）供應(yīng)商選擇與采購1.供應(yīng)商管理部門根據(jù)采購需求清單，通過招標、邀標、競爭性談判等方式選擇合適的供應(yīng)商。2.在選擇供應(yīng)商過程中，應(yīng)嚴格按照公司相關(guān)采購管理制度進行，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、業(yè)績、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)能力等進行全面評估。3.確定供應(yīng)商后，與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購物品的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標準、售后服務(wù)等內(nèi)容。（三）合同執(zhí)行與監(jiān)督1.項目實施團隊負責(zé)跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量提供采購物品和服務(wù)。2.供應(yīng)商管理部門負責(zé)對采購合同的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促供應(yīng)商整改，確保合同的有效履行。3.如因供應(yīng)商原因?qū)е潞贤瑹o法履行或出現(xiàn)違約情況，應(yīng)按照合同約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任，并采取相應(yīng)的措施減少損失。五、項目實施與管理（一）項目實施計劃執(zhí)行1.項目實施團隊按照批準的項目實施計劃組織項目實施，明確各階段的工作任務(wù)、責(zé)任人、時間節(jié)點等，確保項目實施工作有序進行。2.在項目實施過程中，應(yīng)嚴格按照相關(guān)技術(shù)標準和規(guī)范進行操作，確保系統(tǒng)集成的質(zhì)量。（二）項目質(zhì)量控制1.建立項目質(zhì)量控制體系，制定質(zhì)量控制計劃和質(zhì)量檢驗標準，對項目實施過程中的各個環(huán)節(jié)進行質(zhì)量監(jiān)控。2.項目實施團隊?wèi)?yīng)定期進行質(zhì)量自查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正質(zhì)量問題。信息化管理部門應(yīng)不定期對項目質(zhì)量進行抽查，對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題責(zé)令項目實施團隊限期整改。3.項目實施完成后，應(yīng)按照質(zhì)量檢驗標準進行全面測試，確保系統(tǒng)集成的質(zhì)量符合要求。測試合格后，填寫《信息化系統(tǒng)集成項目質(zhì)量驗收報告》。（三）項目進度管理1.制定項目進度計劃，明確項目各階段的里程碑和時間節(jié)點，并將進度計劃分解到具體的責(zé)任人。2.項目實施團隊?wèi)?yīng)定期對項目進度進行跟蹤和監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)和解決影響進度的問題。如因不可抗力或其他原因?qū)е马椖窟M度延誤，應(yīng)及時調(diào)整進度計劃，并報信息化管理部門備案。3.信息化管理部門應(yīng)定期召開項目進度協(xié)調(diào)會，協(xié)調(diào)解決項目實施過程中的進度問題，確保項目按時完成。（四）項目安全管理1.建立項目安全管理體系，制定安全管理制度和安全操作規(guī)程，加強項目實施過程中的安全管理。2.對項目涉及的信息系統(tǒng)進行安全評估，采取必要的安全防護措施，確保信息系統(tǒng)的安全可靠運行。3.加強對項目實施人員的安全教育和培訓(xùn)，提高安全意識，防止因人員操作不當(dāng)導(dǎo)致安全事故發(fā)生。4.定期對項目安全情況進行檢查和評估，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。如發(fā)生安全事故，應(yīng)立即采取應(yīng)急措施，并按照公司相關(guān)安全事故處理規(guī)定進行處理。（五）項目文檔管理1.項目實施團隊?wèi)?yīng)建立健全項目文檔管理制度，明確項目文檔的分類、編號、格式、存儲等要求。2.在項目實施過程中，及時編制和整理項目文檔，包括項目需求文檔、項目設(shè)計文檔、項目測試文檔、項目實施文檔、項目驗收文檔等。3.項目文檔應(yīng)真實、準確、完整，能夠反映項目實施的全過程。項目完成后，將項目文檔移交公司檔案管理部門進行歸檔保存。六、項目驗收（一）驗收申請1.項目實施完成后，項目實施團隊認為項目已具備驗收條件，應(yīng)向信息化管理部門提交《信息化系統(tǒng)集成項目驗收申請報告》，并附上項目驗收所需的相關(guān)文檔。2.驗收申請報告應(yīng)包括項目實施情況總結(jié)、項目測試報告、項目試運行報告、項目質(zhì)量驗收報告等內(nèi)容。（二）驗收組織1.信息化管理部門收到驗收申請報告后，組織相關(guān)部門和專家組成驗收小組，對項目進行驗收。2.驗收小組應(yīng)按照項目合同和相關(guān)驗收標準，對項目的功能、性能、質(zhì)量、安全、文檔等進行全面檢查和評估。（三）驗收程序1.項目實施團隊向驗收小組匯報項目實施情況，包括項目目標完成情況、項目實施過程、項目測試結(jié)果、項目試運行情況等。2.驗收小組查閱項目文檔，對項目進行現(xiàn)場檢查和測試，提出驗收意見。3.如驗收合格，驗收小組填寫《信息化系統(tǒng)集成項目驗收報告》，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準后，項目正式驗收通過。如驗收不合格，驗收小組應(yīng)提出整改意見，項目實施團隊?wèi)?yīng)按照整改意見進行整改，整改完成后重新申請驗收。七、系統(tǒng)運行與維護（一）運行管理1.業(yè)務(wù)部門負責(zé)本部門信息化系統(tǒng)的日常使用和操作，按照操作規(guī)程進行系統(tǒng)操作，確保系統(tǒng)的正常運行。2.信息化管理部門負責(zé)制定系統(tǒng)運行管理制度，對系統(tǒng)運行情況進行監(jiān)控和管理，及時發(fā)現(xiàn)和解決系統(tǒng)運行過程中出現(xiàn)的問題。3.建立系統(tǒng)運行日志，記錄系統(tǒng)運行過程中的各類事件和操作信息，以便進行系統(tǒng)故障排查和問題分析。（二）維護管理1.項目實施團隊負責(zé)系統(tǒng)集成后的維護工作，制定系統(tǒng)維護計劃，定期對系統(tǒng)進行巡檢、保養(yǎng)和優(yōu)化。2.對系統(tǒng)運行過程中出現(xiàn)的故障和問題，應(yīng)及時響應(yīng)并進行處理。對于一般性問題，應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)解決；對于復(fù)雜問題，應(yīng)組織相關(guān)技術(shù)人員進行分析和解決，并及時向信息化管理部門和業(yè)務(wù)部門匯報處理情況。3.根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和技術(shù)進步的需要，及時對系統(tǒng)進行升級和改造，確保系統(tǒng)的功能和性能能夠滿足公司業(yè)務(wù)需求。（三）故障處理與應(yīng)急響應(yīng)1.建立系統(tǒng)故障處理機制，明確故障報告流程和處理流程。當(dāng)系統(tǒng)出現(xiàn)故障時，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時向信息化管理部門報告，信息化管理部門應(yīng)立即組織相關(guān)人員進行故障排查和處理。2.制定系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案，針對可能出現(xiàn)的重大系統(tǒng)故障和安全事件，明確應(yīng)急處理流程和責(zé)任分工。定期對應(yīng)急預(yù)案進行演練，提高應(yīng)急處理能力。3.在系統(tǒng)故障處理過程中，應(yīng)采取必要的措施確保數(shù)據(jù)的安全和完整，盡量減少對公司業(yè)務(wù)的影響。故障處理完成后，應(yīng)及時總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，對系統(tǒng)進行優(yōu)化和改進，防止類似故障再次發(fā)生。八、培訓(xùn)與支持（一）培訓(xùn)管理1.項目實施團隊負責(zé)制定系統(tǒng)培訓(xùn)計劃，根據(jù)業(yè)務(wù)部門人員的實際需求，對系統(tǒng)的功能、操作方法、維護知識等進行培訓(xùn)。2.培訓(xùn)方式可采用集中培訓(xùn)、現(xiàn)場培訓(xùn)、在線培訓(xùn)等多種形式，確保業(yè)務(wù)部門人員能夠熟練掌握系統(tǒng)的使用和維護技能。3.在系統(tǒng)上線前，應(yīng)組織業(yè)務(wù)部門人員進行系統(tǒng)操作培訓(xùn)，并進行培訓(xùn)考核，確保業(yè)務(wù)部門人員能夠獨立操作和使用系統(tǒng)。（二）技術(shù)支持1.信息化管理部門設(shè)立技術(shù)支持熱線或在線服務(wù)平臺，為業(yè)務(wù)部門提供系統(tǒng)使用過程中的技術(shù)咨詢和支持服務(wù)。2.對于業(yè)務(wù)部門提出的技術(shù)問題，應(yīng)及時響應(yīng)并進行解答。對于復(fù)雜問題，應(yīng)安排技術(shù)人員進行現(xiàn)場支持或遠程協(xié)助，確保問題得到及時解決。3.定期收集業(yè)務(wù)部門對系統(tǒng)的意見和建議，對系統(tǒng)進行優(yōu)化和改進，提高系統(tǒng)的用戶體驗和實用性。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.信息化管理部門定期對信息化系統(tǒng)集成項目的實施情況、系統(tǒng)運行情況、維護管理情況等進行監(jiān)督檢查，確保各項工作符合本管理辦法和相關(guān)標準規(guī)范的要求。2.監(jiān)督檢查可采用現(xiàn)場檢查、文檔審查、系統(tǒng)測試、用戶滿意度調(diào)查等方式進行，對發(fā)現(xiàn)的問題及時下達整改通知書，責(zé)令相關(guān)部門和人員限期整改。（二）績效考核1.建立信息化系統(tǒng)集成工作績效考核制度，對業(yè)務(wù)部門、項目實施團隊、供應(yīng)商等相關(guān)單位和人員在信息化系統(tǒng)集成項目中的工作