中石化框架協(xié)議管理辦法一、總則（一）目的為加強中國石化集團公司（以下簡稱“中石化”）框架協(xié)議管理，規(guī)范框架協(xié)議的簽訂、執(zhí)行、變更與終止等行為，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進行，維護公司合法權益，依據(jù)國家相關法律法規(guī)及行業(yè)標準，結合中石化實際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于中石化總部及所屬各企事業(yè)單位（以下統(tǒng)稱“各單位”）框架協(xié)議的管理?？蚣軈f(xié)議是指公司與供應商、服務商等就一定時期內(nèi)重復發(fā)生的同類采購或服務事項，預先簽訂的具有法律效力的協(xié)議。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：框架協(xié)議的簽訂、履行、變更與終止等活動必須遵守國家法律法規(guī)和中石化內(nèi)部規(guī)章制度，確保合法合規(guī)。2.公平公正原則：在框架協(xié)議管理過程中，應遵循公平公正原則，維護公司與合作方的合法權益，促進市場公平競爭。3.誠實守信原則：公司與合作方應誠實守信，嚴格履行框架協(xié)議約定的各項義務，確保協(xié)議的順利執(zhí)行。4.效益優(yōu)先原則：通過科學合理的框架協(xié)議管理，優(yōu)化采購與服務流程，降低成本，提高公司經(jīng)濟效益和運營效率。二、框架協(xié)議的簽訂（一）簽訂主體1.中石化總部及各單位作為框架協(xié)議的簽訂主體，應具備獨立的法人資格或經(jīng)授權具有簽訂框架協(xié)議的資格。2.簽訂框架協(xié)議的主體應明確具體的承辦部門和責任人，負責框架協(xié)議簽訂的各項工作。（二）簽訂流程1.需求調(diào)研各單位業(yè)務部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，對擬簽訂框架協(xié)議的采購或服務事項進行需求調(diào)研，明確采購或服務的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交付時間等關鍵要素。需求調(diào)研應充分考慮公司實際情況和發(fā)展需求，確保需求的合理性和準確性。2.供應商/服務商選擇采購部門根據(jù)需求調(diào)研結果，通過公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購等方式，按照中石化供應商/服務商管理相關規(guī)定，選擇合格的供應商/服務商。對供應商/服務商的資質(zhì)、信譽、業(yè)績、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、售后服務等方面進行綜合評估，確定入圍供應商/服務商名單。3.協(xié)議起草采購部門或相關業(yè)務部門根據(jù)需求調(diào)研和供應商/服務商選擇情況，起草框架協(xié)議文本?？蚣軈f(xié)議應明確雙方的權利義務、采購或服務內(nèi)容、價格條款、質(zhì)量標準、交付方式、驗收程序、違約責任等主要條款。框架協(xié)議文本應符合國家法律法規(guī)和中石化內(nèi)部規(guī)章制度要求，語言表述準確、清晰、嚴謹，避免歧義。4.審核與審批框架協(xié)議文本起草完成后，應提交本單位法律部門進行法律審核，確保協(xié)議內(nèi)容合法合規(guī)。法律審核通過后，按照中石化內(nèi)部審批流程，提交相關領導進行審批。審批過程中應重點關注協(xié)議的必要性、合理性、風險防范措施等方面。5.簽訂與備案經(jīng)審批通過的框架協(xié)議，由各單位法定代表人或其授權代表與供應商/服務商簽訂。簽訂后的框架協(xié)議應及時加蓋雙方公章，并由專人負責保管。各單位應將簽訂的框架協(xié)議副本報送中石化總部采購管理部門備案，以便總部進行統(tǒng)一管理和監(jiān)督。三、框架協(xié)議的執(zhí)行（一）協(xié)議交底1.框架協(xié)議簽訂后，采購部門應及時組織相關業(yè)務部門和人員進行協(xié)議交底，確保各部門和人員熟悉協(xié)議內(nèi)容和要求。2.協(xié)議交底內(nèi)容包括框架協(xié)議的主要條款、雙方權利義務、執(zhí)行流程、注意事項等，重點強調(diào)協(xié)議執(zhí)行過程中的風險防范措施。（二）訂單下達1.各單位業(yè)務部門根據(jù)實際生產(chǎn)經(jīng)營需要，按照框架協(xié)議約定的采購或服務內(nèi)容、規(guī)格、數(shù)量等要求，向采購部門下達訂單。2.訂單應明確訂單編號、訂單日期、采購或服務內(nèi)容、規(guī)格、數(shù)量、價格、交付時間、交付地點等詳細信息，并加蓋本單位公章或合同專用章。3.采購部門收到訂單后，應及時審核訂單內(nèi)容，確保訂單符合框架協(xié)議要求。審核通過后，將訂單發(fā)送給供應商/服務商，并跟蹤訂單執(zhí)行情況。（三）交付與驗收1.供應商/服務商應按照訂單要求及時組織生產(chǎn)、加工或提供服務，并在規(guī)定的交付時間內(nèi)將貨物或服務交付至指定地點。2.各單位業(yè)務部門負責對交付的貨物或服務進行驗收。驗收應按照框架協(xié)議和訂單約定的質(zhì)量標準、驗收程序進行，確保貨物或服務符合要求。3.驗收合格后，業(yè)務部門應填寫驗收報告，經(jīng)相關負責人簽字確認后存檔。如驗收不合格，業(yè)務部門應及時通知供應商/服務商進行整改或退換貨，并跟蹤整改情況。（四）結算與支付1.采購部門應根據(jù)框架協(xié)議和訂單約定的價格條款，與供應商/服務商進行結算。結算時應核對發(fā)票、送貨單、驗收報告等相關憑證，確保結算金額準確無誤。2.結算完成后，采購部門應按照中石化財務管理制度，辦理付款手續(xù)。付款審批流程應嚴格按照公司內(nèi)部規(guī)定執(zhí)行，確保資金支付安全。四、框架協(xié)議的變更（一）變更情形1.在框架協(xié)議執(zhí)行過程中，如因市場變化、生產(chǎn)經(jīng)營需要、法律法規(guī)調(diào)整等原因，需要對框架協(xié)議的內(nèi)容進行變更的，應按照本辦法規(guī)定的程序進行變更。2.框架協(xié)議變更的情形包括但不限于采購或服務內(nèi)容、規(guī)格、數(shù)量、價格、交付時間、交付地點、質(zhì)量標準、驗收程序等方面的變更。（二）變更流程1.提出變更申請：各單位業(yè)務部門或采購部門根據(jù)實際情況，填寫框架協(xié)議變更申請表，詳細說明變更的原因、內(nèi)容、影響等，并提交相關證明材料。2.審核與審批：變更申請表提交后，由采購部門進行初步審核，審核通過后提交本單位法律部門進行法律審核，確保變更內(nèi)容合法合規(guī)。法律審核通過后，按照中石化內(nèi)部審批流程，提交相關領導進行審批。3.協(xié)商與簽訂變更協(xié)議：經(jīng)審批通過后，采購部門與供應商/服務商就變更事項進行協(xié)商，達成一致意見后簽訂框架協(xié)議變更協(xié)議。變更協(xié)議應明確變更的內(nèi)容、雙方權利義務、生效時間等條款，并加蓋雙方公章。4.備案：簽訂后的框架協(xié)議變更協(xié)議副本應及時報送中石化總部采購管理部門備案。五、框架協(xié)議的終止（一）終止情形1.框架協(xié)議期滿，雙方未續(xù)簽的，框架協(xié)議自動終止。2.在框架協(xié)議執(zhí)行過程中，如因一方嚴重違約、不可抗力等原因，導致框架協(xié)議無法繼續(xù)履行的，另一方有權解除框架協(xié)議。3.因法律法規(guī)調(diào)整、市場環(huán)境變化等原因，導致框架協(xié)議無法繼續(xù)履行的，雙方可協(xié)商終止框架協(xié)議。（二）終止流程1.提出終止申請：各單位業(yè)務部門或采購部門根據(jù)框架協(xié)議終止情形，填寫框架協(xié)議終止申請表，詳細說明終止的原因、時間等，并提交相關證明材料。2.審核與審批：終止申請表提交后，由采購部門進行初步審核，審核通過后提交本單位法律部門進行法律審核，確保終止行為合法合規(guī)。法律審核通過后，按照中石化內(nèi)部審批流程，提交相關領導進行審批。3.通知與協(xié)商：經(jīng)審批通過后，采購部門及時通知供應商/服務商框架協(xié)議終止事宜，并與對方就終止后的相關事項進行協(xié)商，如結算、清理、賠償?shù)取?.簽訂終止協(xié)議：雙方就終止后的相關事項協(xié)商一致后，簽訂框架協(xié)議終止協(xié)議。終止協(xié)議應明確終止的原因、時間、雙方權利義務、結算方式、清理事項等條款，并加蓋雙方公章。5.備案：簽訂后的框架協(xié)議終止協(xié)議副本應及時報送中石化總部采購管理部門備案。六、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.中石化總部采購管理部門負責對各單位框架協(xié)議管理工作進行監(jiān)督檢查，定期或不定期對框架協(xié)議的簽訂、執(zhí)行、變更與終止等情況進行抽查。2.各單位應建立健全內(nèi)部監(jiān)督機制，加強對本單位框架協(xié)議管理工作的日常監(jiān)督檢查，確?？蚣軈f(xié)議管理工作規(guī)范有序進行。（二）審計監(jiān)督1.中石化審計部門負責對各單位框架協(xié)議管理工作進行審計監(jiān)督，定期對框架協(xié)議的簽訂、執(zhí)行、變更與終止等情況進行審計。2.審計監(jiān)督重點關注框架協(xié)議管理的合規(guī)性、經(jīng)濟性、效益性等方面，對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見，并跟蹤整改情況。（三）違規(guī)處理1.對于在框架協(xié)議管理過程中違反本辦法規(guī)定的單位和個人，中石化將視情節(jié)輕重給予相應的處罰，包