電信信息管理辦法一、總則（一）目的本辦法旨在加強(qiáng)公司電信信息管理，規(guī)范電信信息的收集、存儲、使用、傳輸、共享和刪除等活動，保障電信信息安全，維護(hù)公司及客戶的合法權(quán)益，促進(jìn)公司電信業(yè)務(wù)的健康發(fā)展。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部涉及電信信息管理的所有部門、崗位及人員，包括但不限于市場營銷、網(wǎng)絡(luò)運營、客戶服務(wù)、技術(shù)研發(fā)等部門，以及與電信信息相關(guān)的各類業(yè)務(wù)活動。（三）基本原則1.合法性原則：電信信息管理活動必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保各項操作合法合規(guī)。2.安全性原則：采取有效措施保障電信信息的保密性、完整性和可用性，防止信息泄露、篡改和丟失。3.準(zhǔn)確性原則：確保電信信息的真實、準(zhǔn)確、完整，避免虛假或誤導(dǎo)性信息的產(chǎn)生和傳播。4.最小化原則：在滿足業(yè)務(wù)需求的前提下，盡量減少對電信信息的收集、存儲和使用，避免不必要的信息冗余。5.授權(quán)原則：對電信信息的訪問和操作實行嚴(yán)格的授權(quán)管理，未經(jīng)授權(quán)不得擅自處理電信信息。二、電信信息的收集（一）收集目的與范圍明確電信信息收集的具體目的，如客戶服務(wù)、市場分析、業(yè)務(wù)拓展等，并限定收集信息的范圍，僅收集與實現(xiàn)業(yè)務(wù)目的相關(guān)的必要信息。（二）收集方式1.通過電信業(yè)務(wù)系統(tǒng)自動采集，如通話記錄、短信記錄、流量使用情況等。2.在客戶辦理業(yè)務(wù)過程中，通過表單、問卷等方式獲取客戶主動提供的信息，如個人基本資料、業(yè)務(wù)需求等。3.與合作伙伴共享或交換信息時獲取相關(guān)電信信息，但需確保合作方具備合法合規(guī)的信息管理能力，并簽訂相關(guān)協(xié)議明確信息共享的范圍、目的和責(zé)任。（三）告知義務(wù)在收集電信信息前，應(yīng)當(dāng)以清晰、易懂的方式告知客戶收集信息的目的、范圍、方式以及客戶享有的權(quán)利，確?？蛻裘鞔_知曉并同意信息收集行為。告知方式可以采用書面協(xié)議、電子文檔、短信通知等多種形式。（四）客戶同意客戶同意是電信信息收集的必要前提。對于客戶主動提供的信息，應(yīng)明確獲得客戶的明示同意；對于通過業(yè)務(wù)系統(tǒng)自動采集的信息，應(yīng)在業(yè)務(wù)規(guī)則中明確告知客戶相關(guān)信息收集的情況，并確?？蛻粼谑褂脴I(yè)務(wù)過程中默認(rèn)同意信息收集行為。三、電信信息的存儲（一）存儲設(shè)施與環(huán)境1.建立安全可靠的電信信息存儲設(shè)施，包括服務(wù)器、存儲設(shè)備等，并確保其具備足夠的存儲容量和數(shù)據(jù)處理能力，以滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需求。2.存儲設(shè)施應(yīng)具備完善的物理安全防護(hù)措施，如門禁系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、防火防盜設(shè)施等，防止未經(jīng)授權(quán)的人員進(jìn)入存儲區(qū)域。3.優(yōu)化存儲環(huán)境，保持適宜的溫度、濕度等條件，確保存儲設(shè)備的正常運行，減少因環(huán)境因素導(dǎo)致的數(shù)據(jù)損壞風(fēng)險。（二）存儲方式與分類1.根據(jù)電信信息的類型、重要性和使用頻率等因素，采用合理的存儲方式，如數(shù)據(jù)庫存儲、文件存儲等。2.對電信信息進(jìn)行分類管理，如客戶基本信息、業(yè)務(wù)交易信息、通信記錄等，并建立相應(yīng)的索引和目錄結(jié)構(gòu)，便于信息的查詢和檢索。（三）存儲期限根據(jù)國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司業(yè)務(wù)實際情況，明確各類電信信息的存儲期限。對于重要的電信信息，應(yīng)適當(dāng)延長存儲期限，以便在需要時進(jìn)行查詢和追溯。存儲期限屆滿后，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行刪除或銷毀處理。（四）數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)1.建立完善的數(shù)據(jù)備份制度，定期對電信信息進(jìn)行備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲在不同的物理位置，以防止因自然災(zāi)害、硬件故障等原因?qū)е聰?shù)據(jù)丟失。2.制定數(shù)據(jù)恢復(fù)計劃，并定期進(jìn)行演練，確保在數(shù)據(jù)出現(xiàn)問題時能夠及時、有效地恢復(fù)數(shù)據(jù)，保障業(yè)務(wù)的正常運行。四、電信信息的使用（一）使用目的與范圍明確電信信息使用的具體目的，如為客戶提供個性化服務(wù)、開展精準(zhǔn)營銷、優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)運營等，并限定使用信息的范圍，確保信息使用符合收集目的和客戶授權(quán)范圍。（二）使用方式1.通過公司內(nèi)部的業(yè)務(wù)系統(tǒng)、數(shù)據(jù)分析平臺等工具對電信信息進(jìn)行分析和挖掘，提取有價值的信息，為公司決策提供支持。2.根據(jù)客戶需求和業(yè)務(wù)規(guī)則，將電信信息用于為客戶提供服務(wù)，如推送個性化的業(yè)務(wù)推薦、提供定制化的解決方案等。3.在符合法律法規(guī)和公司規(guī)定的前提下，將電信信息用于公司內(nèi)部的管理和運營活動，如績效考核、業(yè)務(wù)統(tǒng)計等。（三）授權(quán)審批建立電信信息使用的授權(quán)審批制度，對于涉及重要客戶信息、敏感信息或超出常規(guī)使用范圍的信息使用行為，必須經(jīng)過嚴(yán)格的授權(quán)審批流程，確保信息使用的合法性和安全性。授權(quán)審批應(yīng)明確審批人員的職責(zé)、審批流程和審批標(biāo)準(zhǔn)。（四）信息安全保障在電信信息使用過程中，應(yīng)采取有效的安全措施，防止信息泄露、篡改和濫用。對涉及信息使用的系統(tǒng)和人員進(jìn)行嚴(yán)格的權(quán)限管理，定期進(jìn)行安全審計和風(fēng)險評估，及時發(fā)現(xiàn)和處理安全隱患。五、電信信息的傳輸（一）傳輸方式與協(xié)議根據(jù)電信信息的特點和傳輸需求，選擇合適的傳輸方式，如網(wǎng)絡(luò)傳輸、專線傳輸?shù)龋⒉捎冒踩煽康膫鬏攨f(xié)議，確保信息傳輸?shù)臏?zhǔn)確性和安全性。（二）傳輸安全1.對電信信息傳輸過程進(jìn)行加密處理，采用加密算法對信息進(jìn)行加密，防止信息在傳輸過程中被竊取或篡改。2.建立傳輸監(jiān)控機(jī)制，實時監(jiān)測信息傳輸?shù)臓顟B(tài)和流量，及時發(fā)現(xiàn)和處理傳輸異常情況，確保信息傳輸?shù)姆€(wěn)定性和可靠性。（三）與合作伙伴的信息傳輸在與合作伙伴進(jìn)行電信信息傳輸時，應(yīng)簽訂詳細(xì)的合作協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括信息傳輸?shù)姆秶?、方式、安全?zé)任等。同時，要求合作伙伴采取與公司相同或等效的安全措施，保障信息傳輸安全。六、電信信息的共享（一）共享原則與范圍1.遵循合法、合規(guī)、必要、安全的原則，在確保信息安全和客戶隱私的前提下，謹(jǐn)慎開展電信信息共享活動。2.明確電信信息共享的范圍，僅限于與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的合作伙伴，如供應(yīng)商、代理商、第三方服務(wù)提供商等，且共享信息應(yīng)嚴(yán)格限定在實現(xiàn)合作目的所需的范圍內(nèi)。（二）共享流程與審批1.建立電信信息共享的流程，包括共享需求提出、共享方案制定、共享協(xié)議簽訂、信息共享實施等環(huán)節(jié)。2.對于涉及重要客戶信息、敏感信息的共享行為，必須經(jīng)過嚴(yán)格的審批流程，確保共享行為符合法律法規(guī)和公司規(guī)定，保障客戶權(quán)益。（三）共享安全保障1.在電信信息共享過程中，要求共享方采取有效的安全措施，確保信息在共享過程中的安全性和保密性。2.對共享信息進(jìn)行跟蹤和監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)和處理共享過程中出現(xiàn)的安全問題，如信息泄露、濫用等。（四）客戶告知與同意在進(jìn)行電信信息共享前，應(yīng)明確告知客戶共享信息的目的、范圍、共享對象等內(nèi)容，并獲得客戶的明示同意?？蛻敉饪梢酝ㄟ^書面協(xié)議、電子文檔、短信通知等方式獲得。七、電信信息的刪除（一）刪除條件明確電信信息刪除的條件，如存儲期限屆滿、客戶要求刪除、信息不再用于業(yè)務(wù)目的等。對于涉及法律法規(guī)規(guī)定的保留期限的信息，應(yīng)按照規(guī)定執(zhí)行，不得擅自刪除。（二）刪除流程建立電信信息刪除的流程，包括刪除申請?zhí)岢?、審批、?zhí)行等環(huán)節(jié)。刪除申請應(yīng)明確刪除的信息內(nèi)容、刪除原因等，經(jīng)過審批后按照規(guī)定的方式和程序進(jìn)行信息刪除操作。（三）刪除記錄與審計對電信信息刪除操作進(jìn)行記錄，包括刪除時間、刪除內(nèi)容、刪除操作人員等信息，并定期進(jìn)行審計，確保刪除操作符合規(guī)定要求，防止信息被誤刪除或非法恢復(fù)。八、電信信息安全管理（一）安全管理制度建立健全電信信息安全管理制度，明確信息安全管理的職責(zé)分工、工作流程、安全標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容，確保信息安全管理工作有章可循。（二）人員安全管理1.加強(qiáng)對涉及電信信息管理的人員的安全培訓(xùn)，提高其安全意識和操作技能，使其熟悉信息安全相關(guān)法律法規(guī)和公司安全制度。2.對人員進(jìn)行嚴(yán)格的背景審查和權(quán)限管理，確保人員具備必要的資質(zhì)和能力，且權(quán)限與工作職責(zé)相匹配，防止因人員違規(guī)操作導(dǎo)致信息安全事故。（三）技術(shù)安全措施1.采用先進(jìn)的信息安全技術(shù)，如防火墻、入侵檢測系統(tǒng)、加密技術(shù)等，構(gòu)建多層次的信息安全防護(hù)體系，抵御外部網(wǎng)絡(luò)攻擊和內(nèi)部安全威脅。2.定期對電信信息系統(tǒng)進(jìn)行安全漏洞掃描和修復(fù)，及時更新系統(tǒng)軟件和安全補(bǔ)丁，確保系統(tǒng)的安全性和穩(wěn)定性。（四）應(yīng)急處置機(jī)制1.制定電信信息安全應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處置的組織機(jī)構(gòu)、流程、措施等內(nèi)容，確保在發(fā)生信息安全事件時能夠迅速、有效地進(jìn)行應(yīng)對。2.定期組織應(yīng)急演練，提高應(yīng)急處置能力和協(xié)同配合能力，檢驗應(yīng)急預(yù)案的可行性和有效性。九、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.建立內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，定期對電信信息管理工作進(jìn)行檢查和評估，確保各項管理措施得到有效執(zhí)行。2.設(shè)立專門的監(jiān)督崗位或部門，負(fù)責(zé)對電信信息管理活動進(jìn)行日常監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)和糾正違規(guī)行為。（二）外部審計定期委托專業(yè)的審計機(jī)構(gòu)對公司電信信息管理工作進(jìn)行審計，審計內(nèi)容包括信息管理的合規(guī)性、安全性、有