校機(jī)樣品管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)校機(jī)樣品的管理，確保校機(jī)樣品的完整性、準(zhǔn)確性和可追溯性，提高校機(jī)工作的效率和質(zhì)量，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部所有校機(jī)樣品的管理，包括樣品的采購、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、使用、維護(hù)、報(bào)廢等環(huán)節(jié)。（三）管理職責(zé)1.技術(shù)部門負(fù)責(zé)校機(jī)樣品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定、技術(shù)指導(dǎo)和技術(shù)審核工作。2.采購部門負(fù)責(zé)校機(jī)樣品的采購工作，確保所采購的樣品符合技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.質(zhì)量部門負(fù)責(zé)校機(jī)樣品的驗(yàn)收工作，對(duì)樣品的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和判定。4.倉儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)校機(jī)樣品的存儲(chǔ)和保管工作，確保樣品的安全和完好。5.使用部門負(fù)責(zé)校機(jī)樣品的使用和維護(hù)工作，按照操作規(guī)程正確使用樣品，并及時(shí)對(duì)樣品進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)。6.管理部門負(fù)責(zé)本辦法的制定、修訂和監(jiān)督執(zhí)行工作，協(xié)調(diào)各部門之間的工作關(guān)系。二、校機(jī)樣品的采購（一）采購計(jì)劃1.使用部門根據(jù)校機(jī)工作的需要，提前制定校機(jī)樣品采購計(jì)劃，明確樣品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、技術(shù)要求等內(nèi)容。2.采購計(jì)劃經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)管理部門審批。3.管理部門根據(jù)公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況和資金狀況，對(duì)采購計(jì)劃進(jìn)行綜合平衡，批準(zhǔn)后下達(dá)給采購部門。（二）供應(yīng)商選擇1.采購部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃，選擇合格的供應(yīng)商。供應(yīng)商應(yīng)具備以下條件：具有合法的經(jīng)營資質(zhì)和良好的商業(yè)信譽(yù)。具備生產(chǎn)或供應(yīng)校機(jī)樣品的能力和經(jīng)驗(yàn)。產(chǎn)品質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。價(jià)格合理，交貨期及時(shí)。2.采購部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和選擇時(shí)，應(yīng)收集供應(yīng)商的相關(guān)資料，包括營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證證書、業(yè)績證明等，并進(jìn)行實(shí)地考察和評(píng)審。3.采購部門根據(jù)評(píng)估結(jié)果，確定合格供應(yīng)商名單，并建立供應(yīng)商檔案。（三）采購合同1.采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。采購合同應(yīng)包括以下內(nèi)容：樣品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期等。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收方法。包裝要求和運(yùn)輸方式。付款方式和結(jié)算期限。違約責(zé)任和爭(zhēng)議解決方式。2.采購合同簽訂后，采購部門應(yīng)及時(shí)將合同副本送管理部門、技術(shù)部門、質(zhì)量部門等相關(guān)部門備案。三、校機(jī)樣品的驗(yàn)收（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.質(zhì)量部門在收到采購部門提交的校機(jī)樣品到貨通知后，應(yīng)組織驗(yàn)收人員做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作，包括熟悉驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、準(zhǔn)備驗(yàn)收工具和場(chǎng)地等。2.驗(yàn)收人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和技能，熟悉校機(jī)樣品的驗(yàn)收方法和流程。（二）驗(yàn)收內(nèi)容1.數(shù)量驗(yàn)收驗(yàn)收人員按照采購合同的要求，對(duì)校機(jī)樣品的數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)，確保數(shù)量準(zhǔn)確無誤。2.質(zhì)量驗(yàn)收驗(yàn)收人員按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求，對(duì)校機(jī)樣品的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，包括外觀、尺寸、性能、精度等方面。3.資料驗(yàn)收驗(yàn)收人員對(duì)校機(jī)樣品的相關(guān)資料進(jìn)行審核，包括產(chǎn)品合格證、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、使用說明書等，確保資料齊全、真實(shí)有效。（三）驗(yàn)收方法1.檢驗(yàn)驗(yàn)收人員采用檢驗(yàn)工具和儀器，對(duì)校機(jī)樣品的外觀、尺寸、性能、精度等進(jìn)行檢驗(yàn)，確保符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求。2.試驗(yàn)驗(yàn)收人員按照規(guī)定的試驗(yàn)方法和程序，對(duì)校機(jī)樣品進(jìn)行試驗(yàn)，檢驗(yàn)其性能和可靠性。3.比對(duì)驗(yàn)收人員將校機(jī)樣品與標(biāo)準(zhǔn)樣品或已驗(yàn)收合格的樣品進(jìn)行比對(duì)，確保其質(zhì)量符合要求。（四）驗(yàn)收記錄1.驗(yàn)收人員在驗(yàn)收過程中，應(yīng)做好驗(yàn)收記錄，包括驗(yàn)收時(shí)間、驗(yàn)收人員、樣品名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量狀況、驗(yàn)收結(jié)果等內(nèi)容。2.驗(yàn)收記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，驗(yàn)收人員應(yīng)簽字確認(rèn)。3.驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱。（五）驗(yàn)收結(jié)果處理1.驗(yàn)收合格的校機(jī)樣品，質(zhì)量部門應(yīng)出具驗(yàn)收合格報(bào)告，并將樣品移交倉儲(chǔ)部門存儲(chǔ)。2.驗(yàn)收不合格的校機(jī)樣品，質(zhì)量部門應(yīng)及時(shí)通知采購部門，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。3.對(duì)驗(yàn)收不合格的校機(jī)樣品，應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離，防止其混入合格產(chǎn)品中。四、校機(jī)樣品的存儲(chǔ)（一）存儲(chǔ)環(huán)境1.倉儲(chǔ)部門應(yīng)根據(jù)校機(jī)樣品的特性和要求，提供適宜的存儲(chǔ)環(huán)境，確保樣品的質(zhì)量不受影響。2.存儲(chǔ)環(huán)境應(yīng)保持清潔、干燥、通風(fēng)良好，溫度、濕度應(yīng)符合樣品的存儲(chǔ)要求。3.對(duì)有特殊存儲(chǔ)要求的校機(jī)樣品，如易燃易爆、有毒有害等，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行存儲(chǔ)。（二）存儲(chǔ)方式1.校機(jī)樣品應(yīng)分類存放，標(biāo)識(shí)清晰，便于查找和管理。2.對(duì)易損壞、易變形的校機(jī)樣品，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，如包裝、墊襯等。3.對(duì)貴重的校機(jī)樣品，應(yīng)單獨(dú)存放，加強(qiáng)保管。（三）庫存管理1.倉儲(chǔ)部門應(yīng)建立校機(jī)樣品庫存臺(tái)賬，記錄樣品的出入庫情況，包括樣品名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、入庫時(shí)間、出庫時(shí)間、領(lǐng)用部門等內(nèi)容。2.庫存臺(tái)賬應(yīng)定期核對(duì)，確保賬物相符。3.倉儲(chǔ)部門應(yīng)定期對(duì)校機(jī)樣品進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)結(jié)果應(yīng)及時(shí)上報(bào)管理部門。五、校機(jī)樣品的使用（一）使用申請(qǐng)1.使用部門因校機(jī)工作需要使用校機(jī)樣品時(shí)，應(yīng)填寫使用申請(qǐng)表，注明樣品名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、使用時(shí)間、使用目的等內(nèi)容。2.使用申請(qǐng)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)管理部門審批。（二）領(lǐng)用1.使用部門憑管理部門批準(zhǔn)的使用申請(qǐng)表到倉儲(chǔ)部門領(lǐng)用校機(jī)樣品。2.倉儲(chǔ)部門在發(fā)放樣品時(shí)，應(yīng)核對(duì)樣品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，確保準(zhǔn)確無誤。3.領(lǐng)用人員應(yīng)在樣品領(lǐng)用登記表上簽字確認(rèn)。（三）使用1.使用部門應(yīng)按照操作規(guī)程正確使用校機(jī)樣品，不得擅自更改樣品的用途和使用方法。2.使用過程中，如發(fā)現(xiàn)樣品出現(xiàn)故障或損壞，應(yīng)及時(shí)停止使用，并報(bào)告管理部門。3.使用部門應(yīng)做好樣品的使用記錄，包括使用時(shí)間、使用人員、使用情況等內(nèi)容。（四）歸還1.使用完畢后，使用部門應(yīng)及時(shí)將校機(jī)樣品歸還倉儲(chǔ)部門。2.倉儲(chǔ)部門在接收樣品時(shí)，應(yīng)檢查樣品的完好情況，如發(fā)現(xiàn)樣品有損壞或丟失，應(yīng)要求使用部門說明原因，并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。3.歸還人員應(yīng)在樣品歸還登記表上簽字確認(rèn)。六、校機(jī)樣品的維護(hù)（一）維護(hù)計(jì)劃1.技術(shù)部門應(yīng)根據(jù)校機(jī)樣品的使用情況和性能要求，制定維護(hù)計(jì)劃，明確維護(hù)內(nèi)容、維護(hù)周期、維護(hù)人員等。2.維護(hù)計(jì)劃經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)管理部門審批。（二）維護(hù)實(shí)施1.維護(hù)人員應(yīng)按照維護(hù)計(jì)劃對(duì)校機(jī)樣品進(jìn)行維護(hù)，確保樣品的性能和精度符合要求。2.維護(hù)過程中，如發(fā)現(xiàn)樣品存在故障或隱患，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行維修和處理，并做好維護(hù)記錄。3.維護(hù)人員應(yīng)定期對(duì)維護(hù)工具和設(shè)備進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其正常運(yùn)行。（三）維護(hù)記錄1.維護(hù)人員應(yīng)做好校機(jī)樣品的維護(hù)記錄，包括維護(hù)時(shí)間、維護(hù)內(nèi)容、維護(hù)人員、維護(hù)結(jié)果等內(nèi)容。2.維護(hù)記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，維護(hù)人員應(yīng)簽字確認(rèn)。3.維護(hù)記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱。七、校機(jī)樣品的報(bào)廢（一）報(bào)廢申請(qǐng)1.當(dāng)校機(jī)樣品因損壞、老化、技術(shù)更新等原因無法繼續(xù)使用時(shí)，使用部門應(yīng)填寫報(bào)廢申請(qǐng)表，注明樣品名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、購置時(shí)間、報(bào)廢原因等內(nèi)容。2.報(bào)廢申請(qǐng)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)管理部門審批。（二）報(bào)廢鑒定1.管理部門收到報(bào)廢申請(qǐng)表后，應(yīng)組織技術(shù)部門、質(zhì)量部門等相關(guān)人員對(duì)報(bào)廢樣品進(jìn)行鑒定，確認(rèn)是否符合報(bào)廢條件。2.鑒定人員應(yīng)根據(jù)樣品的實(shí)際情況，出具報(bào)廢鑒定報(bào)告，明確報(bào)廢原因和處理意見。（三）報(bào)廢處理1.經(jīng)鑒定符合報(bào)廢條件的校機(jī)樣品，管理部門應(yīng)批準(zhǔn)報(bào)廢申請(qǐng)，并下達(dá)報(bào)廢處理通知。2.倉儲(chǔ)部門根據(jù)報(bào)廢處理通知，對(duì)報(bào)廢樣品進(jìn)行清理和處置，如銷毀、變賣等。3.報(bào)廢樣品的處置應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行，確保環(huán)保和安全。（四）報(bào)廢記錄1.倉儲(chǔ)部門應(yīng)做好校機(jī)樣品的報(bào)廢記錄，包括報(bào)廢時(shí)間、報(bào)廢樣品名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢原因、處置方式等內(nèi)容。2.報(bào)廢記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，倉儲(chǔ)人員應(yīng)簽字確認(rèn)。3.報(bào)廢記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱。八、監(jiān)督與檢查（一）定期檢查1.管理部門應(yīng)定期對(duì)校機(jī)樣品的管理情況進(jìn)行檢查，包括采購、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、使用、維護(hù)、報(bào)廢等環(huán)節(jié)。2.檢查人員應(yīng)按照本辦法的要求，對(duì)各部門的工作進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改情況。（二）不定期抽查1.管理部門應(yīng)不定期對(duì)校機(jī)樣品的管理情況進(jìn)行抽查，確保各部門嚴(yán)格按照本辦法的要求進(jìn)行管理。2.抽查內(nèi)容包括樣品的數(shù)量、質(zhì)量、存儲(chǔ)環(huán)境、使用記錄等方面。（三）問題處理1.對(duì)檢查和抽查中發(fā)現(xiàn)的問題，管理部門應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改