外協(xié)業(yè)務(wù)管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范公司外協(xié)業(yè)務(wù)管理，確保外協(xié)工作的順利開展，提高工作效率，保證產(chǎn)品質(zhì)量，降低成本，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有外協(xié)業(yè)務(wù)的管理，包括但不限于產(chǎn)品零部件加工、設(shè)備維修保養(yǎng)、技術(shù)服務(wù)、勞務(wù)外包等。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則：外協(xié)業(yè)務(wù)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)合法合規(guī)。2.質(zhì)量第一原則：外協(xié)業(yè)務(wù)應(yīng)始終將產(chǎn)品質(zhì)量放在首位，選擇具備相應(yīng)資質(zhì)和能力的外協(xié)供應(yīng)商，確保外協(xié)產(chǎn)品和服務(wù)符合公司要求。3.成本效益原則：在保證質(zhì)量的前提下，合理控制外協(xié)成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。4.公平公正原則：對(duì)外協(xié)供應(yīng)商的選擇、評(píng)價(jià)、考核等應(yīng)遵循公平公正的原則，確保市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的公平性。5.合作共贏原則：與外協(xié)供應(yīng)商建立良好的合作關(guān)系，實(shí)現(xiàn)互利共贏，共同發(fā)展。二、外協(xié)業(yè)務(wù)流程（一）需求提出1.業(yè)務(wù)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、項(xiàng)目需求或設(shè)備維護(hù)需要，提出外協(xié)業(yè)務(wù)需求。需求應(yīng)明確業(yè)務(wù)內(nèi)容、質(zhì)量要求、交付時(shí)間、數(shù)量等關(guān)鍵信息。2.填寫《外協(xié)業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明外協(xié)業(yè)務(wù)的具體情況，并提交相關(guān)技術(shù)文件和資料。申請(qǐng)表需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至采購部門。（二）供應(yīng)商選擇1.采購部門收到《外協(xié)業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》后，根據(jù)業(yè)務(wù)需求和公司供應(yīng)商管理庫，篩選潛在的外協(xié)供應(yīng)商。2.對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行資格審查，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證體系、信譽(yù)等方面。3.組織相關(guān)部門對(duì)通過資格審查的供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，了解其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、設(shè)備設(shè)施、人員管理等情況。4.根據(jù)考察結(jié)果，綜合評(píng)估供應(yīng)商的能力和信譽(yù)，選擇合適的外協(xié)供應(yīng)商，并與其簽訂《外協(xié)業(yè)務(wù)合同》。合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)、業(yè)務(wù)內(nèi)容、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交付時(shí)間、付款方式、違約責(zé)任等條款。（三）合同執(zhí)行1.采購部門將簽訂好的《外協(xié)業(yè)務(wù)合同》副本分發(fā)給相關(guān)業(yè)務(wù)部門和財(cái)務(wù)部門。2.業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)與外協(xié)供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，按照合同要求監(jiān)督其生產(chǎn)進(jìn)度和質(zhì)量控制。定期對(duì)外協(xié)供應(yīng)商的工作進(jìn)行檢查和評(píng)估，及時(shí)解決出現(xiàn)的問題。3.質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對(duì)外協(xié)產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收。按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，確保外協(xié)產(chǎn)品和服務(wù)符合要求。對(duì)于不合格的產(chǎn)品和服務(wù)，應(yīng)及時(shí)通知外協(xié)供應(yīng)商進(jìn)行整改或返工，直至達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。4.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)按照合同約定的付款方式對(duì)外協(xié)供應(yīng)商進(jìn)行付款。審核相關(guān)業(yè)務(wù)部門提交的付款申請(qǐng)和發(fā)票等憑證，確保付款的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。（四）驗(yàn)收結(jié)算1.外協(xié)業(yè)務(wù)完成后，外協(xié)供應(yīng)商應(yīng)提交《外協(xié)業(yè)務(wù)交付清單》和相關(guān)質(zhì)量證明文件。2.業(yè)務(wù)部門組織質(zhì)量部門、使用部門等對(duì)交付的產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，填寫《外協(xié)業(yè)務(wù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》。3.財(cái)務(wù)部門根據(jù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和合同約定，辦理結(jié)算手續(xù)。對(duì)外協(xié)供應(yīng)商的費(fèi)用進(jìn)行核算和支付，并做好相關(guān)賬務(wù)處理。（五）檔案管理1.采購部門負(fù)責(zé)建立外協(xié)業(yè)務(wù)檔案，對(duì)外協(xié)業(yè)務(wù)的相關(guān)文件和資料進(jìn)行整理和歸檔。檔案內(nèi)容包括《外協(xié)業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》、《外協(xié)業(yè)務(wù)合同》、《外協(xié)業(yè)務(wù)交付清單》、《外協(xié)業(yè)務(wù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》、供應(yīng)商資質(zhì)文件、考察報(bào)告、付款憑證等。2.外協(xié)業(yè)務(wù)檔案應(yīng)妥善保管，保存期限按照公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行。以便日后查閱和審計(jì)。三、外協(xié)供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商準(zhǔn)入1.建立外協(xié)供應(yīng)商準(zhǔn)入制度，明確供應(yīng)商的基本條件和要求。基本條件包括具有獨(dú)立法人資格、良好的信譽(yù)、健全的質(zhì)量保證體系、具備相應(yīng)的生產(chǎn)能力和技術(shù)水平等。2.供應(yīng)商需提交營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證等相關(guān)證明文件，以及產(chǎn)品樣本、業(yè)績(jī)證明、質(zhì)量體系認(rèn)證文件等資料。3.采購部門對(duì)供應(yīng)商提交的資料進(jìn)行審核，符合要求的供應(yīng)商納入公司供應(yīng)商管理庫。（二）供應(yīng)商評(píng)價(jià)1.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、服務(wù)、信譽(yù)等方面。2.采用定性與定量相結(jié)合的評(píng)價(jià)方法，制定供應(yīng)商評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。例如，產(chǎn)品質(zhì)量合格率、交貨準(zhǔn)時(shí)率、價(jià)格合理性、售后服務(wù)響應(yīng)時(shí)間等指標(biāo)。3.業(yè)務(wù)部門、質(zhì)量部門、采購部門等相關(guān)部門根據(jù)日常工作情況，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)打分。評(píng)價(jià)結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)等級(jí)。4.根據(jù)供應(yīng)商評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理。對(duì)于優(yōu)秀供應(yīng)商，給予更多的合作機(jī)會(huì)和優(yōu)惠政策；對(duì)于不合格供應(yīng)商，及時(shí)淘汰，并停止與其合作。（三）供應(yīng)商考核1.建立供應(yīng)商考核機(jī)制，對(duì)供應(yīng)商的表現(xiàn)進(jìn)行定期考核?？己酥芷诳筛鶕?jù)實(shí)際情況設(shè)定為季度或年度。2.考核內(nèi)容包括合同執(zhí)行情況、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面。3.采購部門根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行相應(yīng)的獎(jiǎng)懲措施。對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)于考核不合格的供應(yīng)商，要求其限期整改，整改仍不合格的，取消其供應(yīng)商資格。（四）供應(yīng)商培訓(xùn)1.為提高供應(yīng)商的質(zhì)量意識(shí)和管理水平，公司可定期組織供應(yīng)商培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容包括質(zhì)量管理體系、生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等方面。2.邀請(qǐng)公司內(nèi)部的技術(shù)專家和管理人員為供應(yīng)商授課，分享公司的管理經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)要求。3.鼓勵(lì)供應(yīng)商之間進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)交流和學(xué)習(xí)，共同提高行業(yè)整體水平。四、質(zhì)量控制（一）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定1.根據(jù)產(chǎn)品和服務(wù)的要求，制定明確的外協(xié)業(yè)務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括外觀、尺寸、性能、包裝等方面的要求，以及檢驗(yàn)方法和驗(yàn)收準(zhǔn)則。2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，并與公司內(nèi)部的質(zhì)量體系相銜接。3.在簽訂《外協(xié)業(yè)務(wù)合同》時(shí)，明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款，確保外協(xié)供應(yīng)商清楚了解公司的質(zhì)量要求。（二）質(zhì)量檢驗(yàn)與驗(yàn)收1.質(zhì)量部門應(yīng)制定外協(xié)業(yè)務(wù)質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃，明確檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)頻次等。2.按照質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃對(duì)外協(xié)產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)方式可采用首件檢驗(yàn)、抽檢、全檢等方式。3.對(duì)于關(guān)鍵工序和重要零部件，應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)檢驗(yàn)和監(jiān)控。確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。4.外協(xié)產(chǎn)品和服務(wù)驗(yàn)收合格后方可辦理入庫或交付手續(xù)。驗(yàn)收不合格的，應(yīng)及時(shí)通知外協(xié)供應(yīng)商進(jìn)行整改或返工，直至達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。（三）質(zhì)量問題處理1.建立質(zhì)量問題反饋機(jī)制，業(yè)務(wù)部門、質(zhì)量部門等發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題后，應(yīng)及時(shí)通知外協(xié)供應(yīng)商。2.外協(xié)供應(yīng)商接到質(zhì)量問題通知后，應(yīng)立即分析原因，采取有效的糾正措施進(jìn)行整改。3.質(zhì)量部門負(fù)責(zé)跟蹤外協(xié)供應(yīng)商的整改情況，直至質(zhì)量問題得到徹底解決。4.對(duì)于因質(zhì)量問題給公司造成損失的，按照合同約定追究外協(xié)供應(yīng)商的違約責(zé)任。五、成本控制（一）成本預(yù)算1.業(yè)務(wù)部門在提出外協(xié)業(yè)務(wù)需求時(shí)，應(yīng)同時(shí)編制外協(xié)業(yè)務(wù)成本預(yù)算。成本預(yù)算應(yīng)包括原材料成本、加工費(fèi)用、運(yùn)輸費(fèi)用、管理費(fèi)用等方面的內(nèi)容。2.采購部門根據(jù)成本預(yù)算，在選擇外協(xié)供應(yīng)商時(shí)進(jìn)行成本比較和分析。確保選擇的供應(yīng)商能夠提供合理的價(jià)格。3.財(cái)務(wù)部門對(duì)成本預(yù)算進(jìn)行審核和控制，確保成本預(yù)算的合理性和準(zhǔn)確性。（二）價(jià)格談判1.采購部門在與外協(xié)供應(yīng)商簽訂合同前，應(yīng)進(jìn)行價(jià)格談判。通過市場(chǎng)調(diào)研、成本分析等方式，爭(zhēng)取合理的價(jià)格。2.價(jià)格談判應(yīng)考慮產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等因素，綜合評(píng)估供應(yīng)商的報(bào)價(jià)。3.在價(jià)格談判過程中，應(yīng)保留相關(guān)的談判記錄和資料，作為合同簽訂和成本控制的依據(jù)。（三）成本核算與分析1.財(cái)務(wù)部門定期對(duì)外協(xié)業(yè)務(wù)成本進(jìn)行核算和分析。對(duì)比成本預(yù)算和實(shí)際成本，找出成本差異的原因。2.業(yè)務(wù)部門和采購部門配合財(cái)務(wù)部門進(jìn)行成本分析，提出降低成本的建議和措施。3.根據(jù)成本分析結(jié)果，對(duì)成本控制措施進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化，不斷降低外協(xié)業(yè)務(wù)成本。六、風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.建立外協(xié)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別機(jī)制，對(duì)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估。風(fēng)險(xiǎn)包括質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、交貨期風(fēng)險(xiǎn)、價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)等。2.業(yè)務(wù)部門、采購部門、質(zhì)量部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)各自的職責(zé)，對(duì)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和識(shí)別。3.定期召開外協(xié)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析會(huì)議，匯總和討論識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)1.針對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。例如，對(duì)于質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)質(zhì)量檢驗(yàn)和監(jiān)控；對(duì)于交貨期風(fēng)險(xiǎn)，與供應(yīng)商簽訂詳細(xì)的交貨期條款，并加強(qiáng)跟蹤和協(xié)調(diào)；對(duì)于價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)行價(jià)格談判和成本控制；對(duì)于法律風(fēng)險(xiǎn)，確保合同合法合規(guī)；對(duì)于信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)供應(yīng)商管理和評(píng)價(jià)等。2.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施應(yīng)明確責(zé)任部門和責(zé)任人，確保措施的有效執(zhí)行。3.定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評(píng)估，及時(shí)調(diào)整和完善風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。（三）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控1.建立外協(xié)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的變化情況，以便采取相應(yīng)的措施。2.業(yè)務(wù)部門、采購部門、質(zhì)量部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門應(yīng)定期向上級(jí)匯報(bào)外協(xié)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)情況。3.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控結(jié)果，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化，確保風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。七、信息管理（一）信息收集1.建立外協(xié)業(yè)務(wù)信息收集渠道，及時(shí)收集與外協(xié)業(yè)務(wù)相關(guān)的信息。信息包括供應(yīng)商信息、產(chǎn)品信息、價(jià)格信息、質(zhì)量信息、交貨期信息等。2.業(yè)務(wù)部門、采購部門、質(zhì)量部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門應(yīng)負(fù)責(zé)收集各自職責(zé)范圍內(nèi)的信息，并及時(shí)傳遞給信息管理部門。3.信息管理部門對(duì)外協(xié)業(yè)務(wù)信息進(jìn)行整理和分類，建立信息數(shù)據(jù)庫。（二）信息共享1.建立外協(xié)業(yè)務(wù)信息共享平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)相關(guān)部門之間的信息共享。各部門可通過信息共享平臺(tái)查詢和使用外協(xié)業(yè)務(wù)信息。2.信息共享平臺(tái)應(yīng)設(shè)置不同的權(quán)限，確保信息的安全性和保密性。只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能訪問和使用相關(guān)信息。3.定期對(duì)信息共享平臺(tái)進(jìn)行維護(hù)和更新，確保信息的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。（三）信息分析與利用1.