湖南開(kāi)門子肥業(yè)有限公司

“雙預(yù)防”機(jī)制創(chuàng)建資料匯編

2022年5月

目錄

(一)、企業(yè)基本情況..................................1

1、公司介紹.....................................1

2、安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)圖.............................1

3、平面布置圖....................................1

4、主要設(shè)備設(shè)施清單...............................2

5、綜合應(yīng)急預(yù)案...................................4

6、應(yīng)急疏散圖.....................................6

(二)企業(yè)“雙預(yù)防”創(chuàng)建過(guò)程文件......................7

1、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查雙重預(yù)防機(jī)制實(shí)施方案..7

2、關(guān)于成立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小

組的通知.........................................11

3、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系作業(yè)指導(dǎo)書(shū)............14

4、安全生產(chǎn)事故隱患排查治理體系實(shí)施指導(dǎo)書(shū)........32

5、湖南開(kāi)門子肥業(yè)有限公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查

雙重預(yù)防機(jī)制宣貫培訓(xùn)記錄.........................55

6、湖南開(kāi)門子肥業(yè)有限公司安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)記錄........66

(1)>A1作業(yè)活動(dòng)清單表.....................66

(2)、A2工作危害分析(JHA)評(píng)價(jià)表.........69

(3)、A3設(shè)備設(shè)施清單......................106

(4)、A4安全檢查表分析(SCL.)評(píng)價(jià)表......110

(5)、A5作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單..........139

（6）、A6設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單..........151

6、湖南開(kāi)門子肥業(yè)有限公司事故隱患排查記錄.......157

（三）企業(yè)“雙預(yù)防”創(chuàng)建成果文件....................160

1、湖南開(kāi)門子肥業(yè)有限公司安全風(fēng)險(xiǎn)清單（廠區(qū)主要風(fēng)險(xiǎn)

點(diǎn)公告牌）......................................160

2、湖南開(kāi)門子肥業(yè)有限公司重大安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄.....162

3、湖南開(kāi)門子肥業(yè)有限公司崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡.....162

4、湖南開(kāi)門子肥業(yè)有限公司安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖.....170

5、湖南開(kāi)門子肥業(yè)有限公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控責(zé)任制、管

理制度..........................................171

6、湖南開(kāi)門子肥業(yè)有限公司隱患排查治理記錄.......189

7、湖南開(kāi)門子肥業(yè)有限公司重大隱患治理實(shí)施方案……190

8、湖南開(kāi)門子肥業(yè)有限公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查

治理體系建設(shè)考核情況記錄表.....................190

（四）企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告.........................193

2

（一）、企業(yè)基本情況

1、公司介紹

湖南開(kāi)門子肥業(yè)有限公司成立于2007年09月24日，位于湖南省湘鄉(xiāng)市昆

侖橋辦事處南津路188號(hào)，公司注冊(cè)資本2000萬(wàn)元，其中景德鎮(zhèn)市焦化工業(yè)集

團(tuán)有限公司出資40萬(wàn)元占比率2%,江西開(kāi)門子肥業(yè)股份有限公司出資1960萬(wàn)

元占比率98%,占地面積：57883.97nf。公司周邊有三龍灣物流有限公司。

公司現(xiàn)有2條復(fù)合肥轉(zhuǎn)鼓生產(chǎn)線和1條摻混肥生產(chǎn)線、1條擠壓肥生產(chǎn)線，

主要產(chǎn)品為高、中、低濃度復(fù)合肥料。其中復(fù)合肥設(shè)計(jì)年產(chǎn)能25萬(wàn)噸，摻混肥

設(shè)計(jì)年產(chǎn)能5萬(wàn)噸。實(shí)際年產(chǎn)復(fù)合肥15.5萬(wàn)噸，摻混肥L5萬(wàn)噸。主要原料氯

化鏤、碳酸氫錢、氯化鉀、硫酸鉀、磷酸一錢、尿素、硫酸鏤、過(guò)磷酸鈣等。

2、安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)圖

BB肥車間副主任一車間副主任二車間主任機(jī)修軍間副主任儲(chǔ)運(yùn)副科長(zhǎng)

胡尚喜桂水保胡瑞朱星輝詹殖

車間管理員豐畫(huà)音理員機(jī)修車間副主任

叉車班長(zhǎng)

吳俊杰程福強(qiáng)顏文林

匚

-裝卸

甲

甲

乙

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甲李

成叉車副班長(zhǎng)

肖隊(duì)長(zhǎng)

班

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班周浩永

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大

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I裝卸匕班I70

［裝卸?

劉

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3、平面布置圖

湖南開(kāi)門子肥業(yè)旬”亙主意圖

4、主要設(shè)備設(shè)施清單

序號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格數(shù)量（臺(tái)、套）

一車間

1計(jì)量皮帶秤B500/6508

2鏈磨機(jī)W8001

3造粒機(jī)02200*80001

41#烘干機(jī)①2600*260001

51#冷卻機(jī)①2400*220001

62#烘干機(jī)中2000*200001

72#冷卻機(jī)①2200*140001

8單層振動(dòng)篩1400*40004

9圓筒篩①2000*40001

10包膜機(jī)①1600*60001

11鏈排爐LRF4.2-AII1

12袋式除塵器CDQM96-51

13斗式提升機(jī)TH500H=9500mm1

14斗式提升機(jī)TH50019500mm1

15斗式提升機(jī)TH400H=9000mm1

16斗式提升機(jī)TH315H=9000mm1

17斗式提升機(jī)TH315H=9000mm1

18復(fù)合肥連續(xù)生產(chǎn)線10萬(wàn)噸1

19干式變壓器1600kV*A1

二車間

1計(jì)量皮帶秤B500/6507

2鏈磨機(jī)WP801

3造粒機(jī)02200*80001

41#烘干機(jī)①2800*280001

51#冷卻機(jī)02600*215001

62#烘干機(jī)2000*140001

72#冷卻機(jī)①1800*160001

8單層振動(dòng)篩1460*40004

9圓筒篩①2000*40001

10包膜機(jī)①1600*60001

11鏈排爐LRF5.6-All1

12斗式提升機(jī)TH500H=113001

13斗式提升機(jī)TH500H=119001

14斗式提升機(jī)TH400H=91001

2

15斗式提升機(jī)TH400H=100001

16斗式提升機(jī)TH400H=105001

17復(fù)合肥連續(xù)生產(chǎn)線15萬(wàn)噸1

18干式變壓器1000kV*A1

BB肥

1斗式提升機(jī)TH315*135502

2摻混肥料連續(xù)生產(chǎn)線5萬(wàn)噸1

壓粒線

1軋片機(jī)系統(tǒng)DH8501

2反擊式破碎機(jī)1

3圓筒篩①1800*60001

4圓筒篩①1400*40001

5布袋除塵器CDQM96-51

6斗式提升機(jī)TH400H=13900mm1

7斗式提升機(jī)TH400H=13700mm1

8斗式提升機(jī)TII400II=13400mm

9斗式提升機(jī)TH31513600mm1

10擠壓肥連續(xù)生產(chǎn)線3萬(wàn)噸1

鍋爐

1生物質(zhì)鍋爐SZL6-1.25-T,飽和蒸氣189℃1

2鼓風(fēng)機(jī)G6-41-117.1A7.5KW1

3引風(fēng)機(jī)Y9-35NO.9.5C55KW1

4布袋除塵器GWC360,處理風(fēng)量18000m7h1

5多管除塵器DX/I6,處理風(fēng)量19200m7h1

6出渣機(jī)6T1

7上料機(jī)SLJ-61

8脫硝裝置SNCR1

9給水泵DG6-25*72

10水處理6T/h1

11煙囪6600*360001

12煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)CEMS1

叉車

1叉車CPC30N15

壓縮空氣儲(chǔ)罐

In?,耐壓試驗(yàn)力：L26MPa;設(shè)

1壓縮空氣儲(chǔ)罐4

計(jì)壓力：0.84MPa;

3

5、綜合應(yīng)急預(yù)案

應(yīng)急預(yù)案內(nèi)部評(píng)審意見(jiàn)表

湖南開(kāi)門子肥業(yè)有限公司

生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案內(nèi)部評(píng)審意見(jiàn)表

根據(jù)國(guó)家應(yīng)急管理部令第2號(hào)《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》第二十一條，

2022年5月90,我司組織了湖南開(kāi)門子肥業(yè)有限公司生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案

內(nèi)部評(píng)審會(huì)(評(píng)審人員見(jiàn)下表)。通過(guò)對(duì)各應(yīng)急救援預(yù)案的形式、要素和附件資料

進(jìn)行認(rèn)真評(píng)審，形成如下評(píng)審意見(jiàn)。

1、應(yīng)急預(yù)案引用的最新法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)符合相關(guān)規(guī)范要求。

2、應(yīng)急預(yù)案形式符合《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案編制導(dǎo)則》

(GB/T29639-2020)的要求。

3、應(yīng)急預(yù)案各項(xiàng)要素基本完整，內(nèi)容全面，各關(guān)鍵要素編寫(xiě)較詳細(xì)、到位。

4、應(yīng)急預(yù)案對(duì)公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程中存在的危險(xiǎn)源、引發(fā)事故的誘因、影響范圍及后

果進(jìn)行了較全面的分析和辨識(shí)，涉及的危險(xiǎn)、有害程度判斷較準(zhǔn)確。

5、應(yīng)急救援預(yù)案可操作性強(qiáng)。

2022年5月9日

內(nèi)部評(píng)審人員名單

姓名單位職稱/職位簽名

方欽景湖南開(kāi)門子肥業(yè)有限公司總經(jīng)理

官建平湖南開(kāi)門子肥業(yè)有限公司安環(huán)副科長(zhǎng)

傅志勇湖南開(kāi)門子肥業(yè)有限公司生產(chǎn)主管

馮燕湖南開(kāi)門子肥業(yè)有限公司安全員

胡尚喜湖南開(kāi)門子肥業(yè)有限公司BB肥車間副主任

桂水保湖南開(kāi)門子肥業(yè)有限公司一車間副主任

4

胡瑞湖南開(kāi)門子肥業(yè)有限公司二車間主任

朱星輝湖南開(kāi)門子肥業(yè)有限公司機(jī)修車間副主任

詹超湖南開(kāi)門子肥業(yè)有限公司儲(chǔ)運(yùn)副科長(zhǎng)

5

6、應(yīng)急疏散圖

****

■?,???—?-*--AlI

應(yīng)急疏散集合點(diǎn)

友品倉(cāng)庫(kù)

逃生方向

?科念4

慶品含尊

]-重要防護(hù)目標(biāo)

Ttftt?

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綠料倉(cāng)庫(kù)改4會(huì)率

用利倉(cāng)軍

血昌倉(cāng)軍

6

(-)企業(yè)“雙預(yù)防”創(chuàng)建過(guò)程文件

1、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查雙重預(yù)防機(jī)制實(shí)施方案

湖南開(kāi)門子肥業(yè)有限公司文件

湖南開(kāi)門子(2022)02號(hào)

安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和安全隱患排查治理

建設(shè)實(shí)施方案

公司各課室、車間：

為了落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于建立風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理預(yù)

防機(jī)制的重大決策部署，建立企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理預(yù)

防體系，達(dá)到縱深防御、關(guān)口前移、精準(zhǔn)監(jiān)管、源頭治理的目的，

有效的開(kāi)展危險(xiǎn)因素識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防管控等工作，落實(shí)

各部門安全生產(chǎn)職責(zé)，控制、消減、規(guī)避生產(chǎn)過(guò)稱中各類安全風(fēng)險(xiǎn),

特制訂本實(shí)施方案。

一、工作目標(biāo)

通過(guò)再次開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系建設(shè)工作，能

夠真正提高公司各級(jí)安全生產(chǎn)管理人員及崗位人員參與安全風(fēng)險(xiǎn)辨

識(shí)、評(píng)估、管控和隱患排查治理工作的主動(dòng)性，進(jìn)一步完善安全管

理制度，落實(shí)安全主體責(zé)任，提升安全生產(chǎn)管理水平，降低生產(chǎn)安

全事故和職業(yè)病的發(fā)生幾率。

二、領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)

為健全完善公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系建設(shè)，公司

制定下發(fā)了《關(guān)于成立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)

小組的通知》，成立公司“兩個(gè)體系”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。

7

組長(zhǎng)：方欽景

副組長(zhǎng)：傅志勇

組員：唐旋、胡藝、方明、詹超、朱星輝、顏文林、桂水保、

胡瑞、胡尚喜

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)管理辦公室，官建平任主任，負(fù)責(zé)“兩個(gè)體系”

建設(shè)方案編制，制度建設(shè)，推進(jìn)落實(shí)，監(jiān)督考核等工作。

工作組職責(zé)：負(fù)責(zé)本工作組內(nèi)各工序系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定、危險(xiǎn)

源辨識(shí)、評(píng)估、分級(jí)、管控措施編制，落實(shí)“兩個(gè)體系”建設(shè)具體

工作，確保能夠?qū)⒈竟ば騼?nèi)所有風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)全覆蓋辨識(shí)，及時(shí)向“兩個(gè)

體系”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)工作開(kāi)展情況，制定分管區(qū)域內(nèi)各崗位及

作業(yè)場(chǎng)所的風(fēng)險(xiǎn)告知牌板，并組織職工學(xué)習(xí)、貫徹落實(shí)，監(jiān)督和組

織組內(nèi)隱患排查實(shí)施。

三、實(shí)施步驟和工作任務(wù)

（一）動(dòng)員部署與培訓(xùn)學(xué)習(xí)階段（2022年3月15日-3月250）

1、公司成立“兩個(gè)體系”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，布置任務(wù)與分工。同

時(shí)利用各種形式進(jìn)行深入的宣傳發(fā)動(dòng)，使公司人人知道“兩個(gè)體系”

建設(shè)的有關(guān)內(nèi)容。

2、教育培訓(xùn)，系統(tǒng)學(xué)習(xí)體系文件，即：體系建設(shè)的通則、細(xì)則

和指南，學(xué)習(xí)標(biāo)桿企業(yè)體系建設(shè)的成果。

公司領(lǐng)導(dǎo)小組成員進(jìn)行培訓(xùn)，采用集中上課的形式，講解“兩

個(gè)體系”建設(shè)的重要性，系統(tǒng)學(xué)習(xí)兩個(gè)體系建設(shè)的內(nèi)容，各成員利

用班前會(huì)、安全學(xué)習(xí)會(huì)對(duì)員工進(jìn)行學(xué)習(xí)，使全體員工熟悉什么是風(fēng)

險(xiǎn)點(diǎn)，什么是危險(xiǎn)源以及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)危險(xiǎn)源辨識(shí)的方法；怎么進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)

管控及隱患排查。

3、編制“兩個(gè)體系”建設(shè)實(shí)施方案，準(zhǔn)備各種材料、文件及表

格。

（二）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施階段（2022年4月6日-4月15日）

1、編制體系制度

編制符合公司自身特點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理制度，

依據(jù)通則和細(xì)則要求，構(gòu)建兩個(gè)制度，解決開(kāi)展雙體系工作的“技

術(shù)標(biāo)準(zhǔn)”。

2、確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、辨別危險(xiǎn)源

8

根據(jù)統(tǒng)計(jì)和識(shí)別的作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施等對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行確定，

然后辨識(shí)危險(xiǎn)源。具體任務(wù)：全員參與，自下而上，由各崗位、班

組、車間逐級(jí)識(shí)別確定本崗位、班組、車間的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

3、形成風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源清單

崗位、班組、車間辨識(shí)形成風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)危險(xiǎn)源清單后，逐級(jí)上報(bào)至

公司，由公司領(lǐng)導(dǎo)小組指定專門人員進(jìn)行整理，形成公司的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、

危險(xiǎn)源清單。

4、成立評(píng)價(jià)小組，通過(guò)作業(yè)條件危險(xiǎn)分析法LEC對(duì)辨識(shí)出的危

險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，建立危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息表。

5、制定管控措施

從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防護(hù)措施、

應(yīng)急處置措施五個(gè)方面制定具體管控措施。

6、建立管控清單

針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和在制度中自行確立的分級(jí)控制原則，進(jìn)行

分級(jí)控制層級(jí)劃分。按照公司、車間、班組及崗位層次進(jìn)行分級(jí)。

建立明確的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單并下發(fā)。

7、風(fēng)險(xiǎn)公示和告知

以公示欄和安全培訓(xùn)的形式及時(shí)將風(fēng)險(xiǎn)信息向職工進(jìn)行公布和

告知。

（三）隱患排查治理實(shí)施階段（2022年4月20日-4月30日）

1、編制隱患排查標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)劃

根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制措施和公司實(shí)際情況，編制公司的隱患排查清單

和計(jì)劃。實(shí)現(xiàn)隱患排查標(biāo)準(zhǔn)明晰，解決以往隱患排查粗放的缺陷。

2、實(shí)施隱患排查

各職能部門、各單位按照隱患排查清單和計(jì)劃開(kāi)展隱患排查，

并組織相關(guān)部門和單位按照風(fēng)險(xiǎn)控制措施進(jìn)行一次系統(tǒng)的隱患排

查，建立起隱患排查記錄臺(tái)賬。

3、按照隱患治理流程實(shí)施隱患治理

按照制度確定的整改通知、整改反饋、整改驗(yàn)收等程序?qū)﹄[患

進(jìn)行治理，填寫(xiě)各種表格，建立臺(tái)賬。

（四）整理鞏固體系成果（2022年5月1日-20日）

完善建設(shè)方案、修訂兩個(gè)制度、規(guī)范危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及

9

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控記錄、隱患排查治理過(guò)程檔案，對(duì)成果進(jìn)行階段性整

理、歸檔、上報(bào)。

四、保障措施和相關(guān)要求

（一）提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)

建立完善風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制，要提高

到全公司的高度上來(lái)，各部門務(wù)必高度重視，以更大的決心和力度

抓好落實(shí)。

（二）配合聯(lián)動(dòng)、積極推進(jìn)

各級(jí)各部門單位要按照“誰(shuí)負(fù)責(zé)誰(shuí)監(jiān)管，一崗雙責(zé)”的原則，

抓好所管部門內(nèi)兩個(gè)體系建設(shè)工作，要密切配合，形成合力，共同

推進(jìn)。要?jiǎng)訂T全面職工參與風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作，落

實(shí)職工崗位安全責(zé)任，推進(jìn)群防群治。

（三）細(xì)化標(biāo)準(zhǔn)，建立考核機(jī)制

兩個(gè)體系建設(shè)是一項(xiàng)創(chuàng)新性強(qiáng)、技術(shù)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，各部門

要組織工藝、安全、設(shè)備、電氣儀表等相關(guān)專業(yè)的職工全面參與，

兩個(gè)體系建設(shè)，確保相關(guān)工作的科學(xué)性、實(shí)效性。同時(shí)要建立責(zé)任

考核機(jī)制，發(fā)現(xiàn)在兩個(gè)體系建設(shè)中執(zhí)行不力的單位和個(gè)人要進(jìn)行責(zé)

任追究。

湖南開(kāi)門子肥業(yè)有限公司

二。二二年三月十日

10

2、關(guān)于成立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的通知

湖南開(kāi)門子肥業(yè)有限公司文件

湖南開(kāi)門子（2022）03號(hào)

關(guān)于成立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

與隱患排查治理體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的通知

公司各課室、車間：

為進(jìn)一步做好公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系（簡(jiǎn)稱“兩

個(gè)體系”）建設(shè)與運(yùn)行工作，根據(jù)國(guó)務(wù)院安委會(huì)辦公室《關(guān)于實(shí)施

遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見(jiàn)》（安委辦（2016）

n號(hào)）、湘潭市《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系實(shí)施指導(dǎo)書(shū)》、《湘

潭市企業(yè)“雙預(yù)防”機(jī)制創(chuàng)建審核指導(dǎo)書(shū)（試行）》、湖南湘鄉(xiāng)市

安全生產(chǎn)委員會(huì)《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理雙重預(yù)防

體系建設(shè)工作方案》等文件精神，充分落實(shí)“兩個(gè)體系”建設(shè)管理

工作的組織機(jī)構(gòu)，真正實(shí)現(xiàn)縱深防御、關(guān)口前移、精準(zhǔn)監(jiān)管、源頭

治理的效果，特下發(fā)此通知。

一、工作目標(biāo)

通過(guò)再次開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系建設(shè)工作，能

夠真正提高公司各級(jí)安全生產(chǎn)管理人員及崗位人員參與安全風(fēng)險(xiǎn)辨

識(shí)、評(píng)估、管控和隱患排查治理工作的主動(dòng)性，進(jìn)一步完善安全管

理制度，落實(shí)安全主體責(zé)任，提升安全生產(chǎn)管理水平，降低生產(chǎn)安

全事故和職業(yè)病的發(fā)生幾率。

二、領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)

為健全完善公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系建設(shè)，成立

11

公司“兩個(gè)體系”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。

組長(zhǎng)：方欽景

副組長(zhǎng)：傅志勇

組員：唐旋、胡藝、方明、詹超、朱星輝、顏文林、桂水保、

胡瑞、胡尚喜

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)管理辦公室，官建平任主任，負(fù)責(zé)“兩個(gè)體系”

建設(shè)方案編制，制度建設(shè)，推進(jìn)落實(shí)，監(jiān)督考核等工作。

三、職責(zé)分工

1、領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)職責(zé)

組長(zhǎng)是公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理的第一責(zé)任人，對(duì)公

司落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施和隱患排查治理全面負(fù)責(zé)，具體履行下列職責(zé):

(1)組織建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系，保證風(fēng)險(xiǎn)分

級(jí)管控體系正常運(yùn)行，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施，督促、檢查隱患排查治

理工作，及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患；

(2)組織制定并督促風(fēng)險(xiǎn)管控制度的落實(shí)；組織建立健全隱患

排查治理制度及隱患排查治理責(zé)任體系，并督促落實(shí)；

(3)組織開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系培訓(xùn)工作；

(4)保證隱患排查治理資金投入的有效實(shí)施；

(5)至少每季度組織召開(kāi)一次風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系工作會(huì)議，推

進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系持續(xù)改進(jìn)；至少每年組織召開(kāi)一次隱患排查治理體

系評(píng)審工作會(huì)議，推進(jìn)隱患排查治理體系持續(xù)改進(jìn)；

(6)負(fù)責(zé)確定可接受風(fēng)險(xiǎn)的程度及重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施的審批；

組織制定并實(shí)施重大隱患治理方案，并組織對(duì)其治理情況進(jìn)行評(píng)估。

2、領(lǐng)導(dǎo)小組副組長(zhǎng)職責(zé)

(1)組織制定并督促風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系建設(shè)工

作方案的實(shí)施；

(2)負(fù)責(zé)重大風(fēng)險(xiǎn)的判定及并組織重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定、

評(píng)審，督促重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)；

(3)組織制定風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則和風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控績(jī)效考核制度；組

織編制隱患排查項(xiàng)目清單；

(4)每年至少組織開(kāi)展一次風(fēng)險(xiǎn)管控體系的更新和隱患排查治

理清單的補(bǔ)充完善;

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(5)協(xié)調(diào)和調(diào)度各職能部門風(fēng)險(xiǎn)管控工作開(kāi)展情況；

(6)負(fù)責(zé)將風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系建設(shè)工作納入安

全生產(chǎn)責(zé)任制考核。

3、領(lǐng)導(dǎo)小組成員職責(zé)

(1)組織本部門職責(zé)范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施的落

實(shí)，開(kāi)展職責(zé)范圍內(nèi)的隱患排查，并制定科學(xué)有效的治理措施；

(2)完善本部門風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單；負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的隱患治

理，并檢查治理措施的執(zhí)行情況；

(3)負(fù)責(zé)排查和辨識(shí)新的危險(xiǎn)源，并及時(shí)更新相關(guān)信息資料；

負(fù)責(zé)的隱患排查治理的閉環(huán)管理，并及時(shí)更新相關(guān)信息資料；

(4)負(fù)責(zé)在重要作業(yè)場(chǎng)所公告風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控信息、發(fā)放崗位安

全風(fēng)險(xiǎn)告知卡及隱患排查信息的通報(bào)。

4、領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)

(1)組織或參與擬定安全分級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控體系制度、風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)

則、實(shí)施方案；組織或參與編制隱患排查項(xiàng)目清單；

(2)組織或者參與風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理培訓(xùn)工作；

(3)組織或參與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查，匯總編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單；

組織或參與擬定隱患排查治理制度及各部門、各崗位隱患排查責(zé)任

制；

(4)組織風(fēng)險(xiǎn)管控措施的評(píng)審，編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控指導(dǎo)手冊(cè)；

(5)督促并檢查各部門(車間)、崗位風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)情

況和隱患排查治理工作的開(kāi)展情況；負(fù)責(zé)下達(dá)隱患整改通知單，督

促整改，并組織驗(yàn)收實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理；

(6)負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)信息的更新完善；負(fù)責(zé)隱患排查治理建檔管理、

匯總隱患排查治理的數(shù)據(jù)信息及上報(bào)、隱患排查治理體系文件的修

訂、完善、優(yōu)化。

湖南開(kāi)門子肥業(yè)有限公司

二。二二年三月十日

13

3、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

湖南開(kāi)門子肥業(yè)有限公司

安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系

作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

2022年3月

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一、分級(jí)管控目的

結(jié)合本企業(yè)特點(diǎn)，建立精準(zhǔn)、動(dòng)態(tài)、高效、嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系，

全面排查、辨識(shí)、評(píng)估安全風(fēng)險(xiǎn)，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任，采取有效措施控制重

大安全風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化管控。通過(guò)體系建設(shè)形成安全生產(chǎn)長(zhǎng)效

機(jī)制，提升企業(yè)安全生產(chǎn)水平，有效防范各類事故，確保安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)

穩(wěn)定好轉(zhuǎn)。

二、分級(jí)管控的依據(jù)

2.1法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)范

1.《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》主席令13號(hào)(2021)

2.《中華人民共和國(guó)消防法》主席令第29號(hào)(2019)

3.《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》

4.《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》

5.《中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法》

6.《中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法》主席令第4號(hào)(2013)

7.《國(guó)家突發(fā)公共事件總體應(yīng)急預(yù)案》

8.《關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見(jiàn)》安委辦

(2016)11號(hào)

7.《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》國(guó)家安監(jiān)局令第16號(hào)(2007)

8.《工貿(mào)行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)與防范指導(dǎo)手冊(cè)》(2016版安監(jiān)總管

四(2016)31號(hào))

9.《人員密集場(chǎng)所消防安全管理?xiàng)l例》

10.《工貿(mào)行業(yè)遏制重特大事故工作意見(jiàn)》(安監(jiān)總管四(2016)68號(hào))

11.國(guó)家安全監(jiān)管總局《關(guān)于印發(fā)開(kāi)展工貿(mào)企業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)管控提

升防范事故能力行動(dòng)計(jì)劃》的通知(安監(jiān)總管四(2016)31號(hào))

12.《工貿(mào)行業(yè)重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》

13.《湖南省安全生產(chǎn)條例》

14.《湖南省生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》湖南省人民政府令

第287號(hào)

15.《湘潭市人員密集場(chǎng)所安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系實(shí)施指南指導(dǎo)書(shū)》

16.《生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼》(GB/T13861-2009)

15

17.《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》(GB6441-1986)

18.《風(fēng)險(xiǎn)管理術(shù)語(yǔ)》(GB/T23694-2013)

19.《風(fēng)險(xiǎn)管理原則與實(shí)施指南》(GB/T24353-2009)

20.《風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)》(GB/T27921-2011)

21.《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》(GBT33000-2016)

22.《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》(GB18218-2018)

23.《安全標(biāo)識(shí)及其使用導(dǎo)則》(GB2894-2008)

24.《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》(GB50016)

25.《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》(GB/T29639-2020)

26.《企業(yè)職工傷亡事故分類》(GB6441-86)

27.《建筑消防設(shè)施的維護(hù)管理》(GB25201-2010)

28.《消防給水及消火栓系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范》(GB50974-2014)

29.《火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50116-2013)

30.《企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系基礎(chǔ)》(Q/SHJ1000-2014)

2.2企業(yè)安全生產(chǎn)資料

企業(yè)內(nèi)部安全生產(chǎn)責(zé)任制

企業(yè)內(nèi)部安全操作規(guī)程

企業(yè)組織機(jī)構(gòu)劃分圖

三、分級(jí)管控的內(nèi)容及范圍

經(jīng)過(guò)對(duì)公