PAGE衛(wèi)生院倉(cāng)庫(kù)管理制度一、總則1.目的本制度旨在規(guī)范衛(wèi)生院倉(cāng)庫(kù)管理工作，確保藥品、醫(yī)療器械、物資等的安全存儲(chǔ)、合理使用和有效供應(yīng)，保障衛(wèi)生院醫(yī)療工作的順利開(kāi)展，維護(hù)患者的健康權(quán)益。2.適用范圍本制度適用于衛(wèi)生院內(nèi)所有倉(cāng)庫(kù)，包括藥品倉(cāng)庫(kù)、醫(yī)療器械倉(cāng)庫(kù)、物資倉(cāng)庫(kù)等。3.基本原則合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)以及醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保倉(cāng)庫(kù)管理活動(dòng)合法合規(guī)。準(zhǔn)確性原則：保證庫(kù)存物資的數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格、賬目清晰，做到賬實(shí)相符。安全性原則：采取有效措施確保倉(cāng)庫(kù)物資安全，防止物資損壞、變質(zhì)、丟失以及火災(zāi)、盜竊等事故發(fā)生。高效性原則：優(yōu)化倉(cāng)庫(kù)管理流程，提高工作效率，降低運(yùn)營(yíng)成本，保證物資供應(yīng)及時(shí)。二、倉(cāng)庫(kù)布局與設(shè)施1.倉(cāng)庫(kù)布局根據(jù)物資的類(lèi)別、用途、存儲(chǔ)條件等進(jìn)行合理分區(qū)，設(shè)置藥品區(qū)、醫(yī)療器械區(qū)、耗材區(qū)、辦公用品區(qū)等不同區(qū)域，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)。劃分待驗(yàn)區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)、退貨區(qū)等專(zhuān)門(mén)區(qū)域，確保物資流轉(zhuǎn)有序。通道應(yīng)保持暢通，便于物資搬運(yùn)和消防疏散。2.倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施配備必要的貨架、貨柜、托盤(pán)等存儲(chǔ)設(shè)備，確保物資存放整齊、穩(wěn)固。安裝溫濕度調(diào)控設(shè)備，根據(jù)不同物資的存儲(chǔ)要求，保持倉(cāng)庫(kù)內(nèi)適宜的溫度和濕度。具備防火防盜設(shè)施，如消防器材、監(jiān)控設(shè)備、防盜門(mén)窗等，定期檢查維護(hù)，確保其正常運(yùn)行。配備通風(fēng)設(shè)備，保證倉(cāng)庫(kù)內(nèi)空氣流通，防止異味和有害氣體積聚。三、物資采購(gòu)與驗(yàn)收1.采購(gòu)計(jì)劃各科室根據(jù)業(yè)務(wù)需求和庫(kù)存情況，定期編制物資采購(gòu)計(jì)劃，詳細(xì)列出所需物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等信息。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)經(jīng)科室負(fù)責(zé)人審核后報(bào)倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)匯總，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)結(jié)合庫(kù)存狀況進(jìn)行綜合平衡，制定全院物資采購(gòu)總計(jì)劃，報(bào)衛(wèi)生院領(lǐng)導(dǎo)審批。2.供應(yīng)商選擇建立合格供應(yīng)商名錄，選擇具有合法資質(zhì)、信譽(yù)良好、產(chǎn)品質(zhì)量可靠的供應(yīng)商。對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行定期評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)、價(jià)格等方面，根據(jù)評(píng)估結(jié)果調(diào)整供應(yīng)商名錄。3.采購(gòu)合同與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確物資的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等條款，確保雙方權(quán)益得到保障。采購(gòu)合同應(yīng)妥善保管，作為物資采購(gòu)和驗(yàn)收的依據(jù)。4.驗(yàn)收管理物資到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)包括倉(cāng)庫(kù)管理人員、質(zhì)量管理人員（如有）以及相關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量、外觀等，核對(duì)物資的名稱、產(chǎn)地、生產(chǎn)日期、有效期等信息是否與采購(gòu)合同一致。對(duì)驗(yàn)收合格的物資，辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)入庫(kù)單；對(duì)驗(yàn)收不合格的物資，及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商處理，做好記錄并單獨(dú)存放。四、物資入庫(kù)1.入庫(kù)流程驗(yàn)收合格的物資，倉(cāng)庫(kù)管理人員按照物資類(lèi)別和存放區(qū)域，將其搬運(yùn)至相應(yīng)的存儲(chǔ)位置。根據(jù)入庫(kù)單，在庫(kù)存管理系統(tǒng)中錄入物資的入庫(kù)信息，包括物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫(kù)日期、供應(yīng)商等，確保庫(kù)存賬目準(zhǔn)確。將入庫(kù)單及相關(guān)憑證整理歸檔，妥善保存。2.入庫(kù)要求物資應(yīng)按照規(guī)定的存儲(chǔ)條件分類(lèi)存放，不得混放。對(duì)于有特殊存儲(chǔ)要求的物資，如易燃易爆物品、毒麻藥品等，應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行存儲(chǔ)管理。物資入庫(kù)時(shí)應(yīng)擺放整齊，便于盤(pán)點(diǎn)和查找。五、物資存儲(chǔ)1.庫(kù)存管理倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤(pán)點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般每月或每季度進(jìn)行一次全面盤(pán)點(diǎn)，每年進(jìn)行一次年終盤(pán)點(diǎn)。建立庫(kù)存物資明細(xì)賬，詳細(xì)記錄物資的出入庫(kù)情況、結(jié)存數(shù)量、存放位置等信息，做到日清月結(jié)。及時(shí)更新庫(kù)存管理系統(tǒng)，保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實(shí)際庫(kù)存一致，為物資采購(gòu)、調(diào)配等工作提供準(zhǔn)確的信息支持。2.存儲(chǔ)條件根據(jù)物資的特性，提供適宜的存儲(chǔ)條件。如藥品應(yīng)按照藥品說(shuō)明書(shū)要求的溫度、濕度條件存儲(chǔ)，醫(yī)療器械應(yīng)避免受潮、暴曬、碰撞等。定期檢查倉(cāng)庫(kù)的溫濕度、通風(fēng)等環(huán)境條件，做好記錄。如發(fā)現(xiàn)溫濕度異常或其他環(huán)境問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行調(diào)整和處理。3.物資養(yǎng)護(hù)對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行定期檢查和養(yǎng)護(hù)，重點(diǎn)檢查物資的質(zhì)量狀況、包裝是否完好、有無(wú)變質(zhì)損壞等情況。對(duì)于易變質(zhì)、易損壞的物資，應(yīng)縮短檢查周期，采取相應(yīng)的防護(hù)措施。如對(duì)有效期臨近的藥品，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行催銷(xiāo)處理。做好物資養(yǎng)護(hù)記錄，包括檢查時(shí)間、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況、養(yǎng)護(hù)措施等信息，以便追溯和查詢。六、物資出庫(kù)1.出庫(kù)流程各科室根據(jù)實(shí)際需求填寫(xiě)物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人審批后提交倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)。倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，核對(duì)庫(kù)存情況，如庫(kù)存充足，辦理物資出庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)出庫(kù)單。按照出庫(kù)單的內(nèi)容，從相應(yīng)的存儲(chǔ)位置取出物資，交付給領(lǐng)用科室，并要求領(lǐng)用人員在出庫(kù)單上簽字確認(rèn)。在庫(kù)存管理系統(tǒng)中錄入物資的出庫(kù)信息，并更新庫(kù)存賬目。2.出庫(kù)要求嚴(yán)格按照審批后的物資領(lǐng)用申請(qǐng)表發(fā)放物資，不得擅自更改物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。對(duì)于貴重物資、限量物資等，應(yīng)嚴(yán)格控制發(fā)放數(shù)量，按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批和登記。物資出庫(kù)時(shí)應(yīng)遵循先進(jìn)先出、近期先出的原則，確保物資質(zhì)量安全。七、物資盤(pán)點(diǎn)與清查1.盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃制定詳細(xì)的盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，明確盤(pán)點(diǎn)范圍、時(shí)間、人員分工、盤(pán)點(diǎn)方法等內(nèi)容。盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)提前通知各相關(guān)部門(mén)和人員，以便做好準(zhǔn)備工作。2.盤(pán)點(diǎn)實(shí)施盤(pán)點(diǎn)人員按照分工對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行逐一清點(diǎn)，記錄實(shí)際數(shù)量。在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并詳細(xì)記錄差異情況。對(duì)于盤(pán)盈或盤(pán)虧的物資，應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)的調(diào)查和分析，確定責(zé)任歸屬。3.盤(pán)點(diǎn)結(jié)果處理根據(jù)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果，編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，說(shuō)明盤(pán)點(diǎn)情況、賬實(shí)差異及原因分析、處理建議等內(nèi)容。經(jīng)審核后，對(duì)盤(pán)盈或盤(pán)虧的物資進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)調(diào)整，確保賬實(shí)相符。針對(duì)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，如管理制度不完善、操作流程不規(guī)范等，及時(shí)進(jìn)行整改，完善相關(guān)制度和流程。八、不合格品管理1.不合格品識(shí)別倉(cāng)庫(kù)管理人員在日常工作中應(yīng)注意觀察物資的質(zhì)量狀況，如發(fā)現(xiàn)物資存在損壞、變質(zhì)、過(guò)期、包裝破損等情況，應(yīng)及時(shí)識(shí)別為不合格品。在驗(yàn)收、盤(pán)點(diǎn)等過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)單獨(dú)存放，并做好標(biāo)識(shí)。2.不合格品處理對(duì)于不合格的藥品，應(yīng)按照藥品管理法的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，如銷(xiāo)毀、退貨等，并做好記錄。對(duì)于不合格的醫(yī)療器械和物資，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，辦理退貨或換貨手續(xù)；如無(wú)法退換，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行報(bào)廢處理，并在庫(kù)存管理系統(tǒng)中進(jìn)行相應(yīng)的記錄。對(duì)不合格品的處理過(guò)程進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括不合格品名稱、規(guī)格、數(shù)量、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、處理方式、處理時(shí)間、處理人員等信息，以便追溯和查詢。九、特殊物資管理1.毒麻藥品管理嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)毒麻藥品管理的法律法規(guī)和規(guī)章制度，實(shí)行專(zhuān)人負(fù)責(zé)、專(zhuān)柜加鎖、專(zhuān)用賬冊(cè)、專(zhuān)用處方、專(zhuān)冊(cè)登記的“五專(zhuān)”管理。毒麻藥品應(yīng)按照規(guī)定的劑量和用途發(fā)放，使用后及時(shí)記錄相關(guān)信息，做到賬物相符。定期對(duì)毒麻藥品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)和檢查，確保其安全存儲(chǔ)和使用。2.易燃易爆物品管理易燃易爆物品應(yīng)單獨(dú)設(shè)置倉(cāng)庫(kù)或存儲(chǔ)區(qū)域，遠(yuǎn)離火源、熱源和人員密集場(chǎng)所。存儲(chǔ)環(huán)境應(yīng)符合相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)，配備必要的防火、防爆、通風(fēng)等安全設(shè)施。嚴(yán)格控制易燃易爆物品的采購(gòu)、儲(chǔ)存、發(fā)放數(shù)量，建立詳細(xì)的出入庫(kù)登記制度，確保其流向可追溯。對(duì)易燃易爆物品的存儲(chǔ)和使用人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高安全意識(shí)和應(yīng)急處理能力。十、人員職責(zé)1.倉(cāng)庫(kù)管理人員職責(zé)負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物資的日常管理工作，包括物資的入庫(kù)、存儲(chǔ)、出庫(kù)、盤(pán)點(diǎn)等操作。嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)管理制度，確保物資管理工作規(guī)范有序。定期檢查倉(cāng)庫(kù)設(shè)施設(shè)備的運(yùn)行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告并協(xié)助維修。做好庫(kù)存物資的統(tǒng)計(jì)工作，為物資采購(gòu)、調(diào)配等提供數(shù)據(jù)支持。協(xié)助相關(guān)部門(mén)進(jìn)行物資質(zhì)量驗(yàn)收和不合格品處理工作。2.采購(gòu)人員職責(zé)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，選擇合適的供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同。跟蹤采購(gòu)物資的到貨情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。收集供應(yīng)商信息，參與供應(yīng)商評(píng)估工作，建立和維護(hù)合格供應(yīng)商名錄。3.質(zhì)量管理人員職責(zé)（如有）負(fù)責(zé)物資質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的制定和審核。參與物資驗(yàn)收工作，對(duì)物資質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和判定。監(jiān)督不合格品的處理過(guò)程，確保不合格品得到妥善處理。4.科室領(lǐng)用人員職責(zé)根據(jù)實(shí)際工作需要，合理填寫(xiě)物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，經(jīng)審批后到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用物資。按照規(guī)定的用途使用物資，不得擅自挪用或轉(zhuǎn)借。配合倉(cāng)庫(kù)管理人員做好物資盤(pán)點(diǎn)等相關(guān)工作。十一、培訓(xùn)與考核1.培訓(xùn)計(jì)劃制定倉(cāng)庫(kù)管理人員培訓(xùn)計(jì)劃，定期組織培訓(xùn)，提高其業(yè)務(wù)水平和管理能力。培訓(xùn)內(nèi)容包括倉(cāng)庫(kù)管理制度、物資管理知識(shí)、庫(kù)存管理系統(tǒng)操作、消防安全知識(shí)等。2.培訓(xùn)實(shí)施根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃，邀請(qǐng)內(nèi)部專(zhuān)家或外部專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)授課。采用集中授課、現(xiàn)場(chǎng)演示、案例分析等多種培訓(xùn)方式，確保培訓(xùn)效果。鼓勵(lì)倉(cāng)庫(kù)管理人員參加相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)交流活動(dòng)，不斷更新知識(shí)和技能。