醫(yī)院后勤物資申購(gòu)及領(lǐng)用管理規(guī)定【醫(yī)院設(shè)備耗材物資采購(gòu)管理制度】為加強(qiáng)醫(yī)院后勤物資的申購(gòu)及領(lǐng)用管理，保障醫(yī)院各項(xiàng)工作的正常開(kāi)展，提高物資使用效率，降低成本，特制定本規(guī)定。一、適用范圍本規(guī)定適用于醫(yī)院內(nèi)所有后勤物資的申購(gòu)及領(lǐng)用管理，包括但不限于辦公用品、清潔用品、維修材料、被服、低值易耗品等。二、管理職責(zé)（一）使用部門1.負(fù)責(zé)本部門后勤物資的需求統(tǒng)計(jì)、申購(gòu)計(jì)劃的制定和提交。2.嚴(yán)格按照規(guī)定的流程和要求領(lǐng)用物資，并負(fù)責(zé)本部門物資的合理使用和保管。3.定期對(duì)本部門的物資使用情況進(jìn)行盤點(diǎn)和分析，及時(shí)反饋物資使用過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。（二）后勤管理部門1.負(fù)責(zé)對(duì)各使用部門提交的申購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行審核、匯總和平衡。2.根據(jù)審核通過(guò)的申購(gòu)計(jì)劃，組織物資的采購(gòu)工作，確保物資的及時(shí)供應(yīng)。3.建立物資庫(kù)存管理制度，對(duì)物資的入庫(kù)、出庫(kù)、庫(kù)存進(jìn)行管理和監(jiān)控，定期進(jìn)行盤點(diǎn)。4.對(duì)物資的使用情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決物資管理中存在的問(wèn)題。（三）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算編制和審核，確保采購(gòu)資金的合理使用。2.對(duì)物資采購(gòu)合同進(jìn)行審核和備案，監(jiān)督合同的執(zhí)行情況。3.定期對(duì)物資采購(gòu)和使用情況進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，為醫(yī)院的物資管理提供決策支持。（四）審計(jì)部門1.負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)、領(lǐng)用和庫(kù)存管理等環(huán)節(jié)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，確保物資管理工作的合規(guī)性和有效性。2.對(duì)物資采購(gòu)過(guò)程中的違規(guī)行為進(jìn)行查處，提出改進(jìn)建議和處理意見(jiàn)。三、申購(gòu)管理（一）申購(gòu)計(jì)劃的制定1.各使用部門應(yīng)根據(jù)本部門的實(shí)際工作需求，于每月[具體日期]前制定下一月度的物資申購(gòu)計(jì)劃，并填寫《后勤物資申購(gòu)計(jì)劃表》。申購(gòu)計(jì)劃應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)單價(jià)、用途等詳細(xì)信息。2.對(duì)于臨時(shí)性的物資需求，使用部門應(yīng)填寫《臨時(shí)物資申購(gòu)單》，并注明緊急程度和使用時(shí)間要求。（二）申購(gòu)計(jì)劃的審核1.部門內(nèi)部審核：使用部門負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)本部門提交的申購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行審核，確保申購(gòu)計(jì)劃的合理性和必要性。審核內(nèi)容包括物資的使用需求是否真實(shí)、數(shù)量是否合理、是否有庫(kù)存可替代等。2.后勤管理部門審核：后勤管理部門應(yīng)對(duì)各使用部門提交的申購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行匯總和審核。審核內(nèi)容包括申購(gòu)計(jì)劃是否符合醫(yī)院的物資管理規(guī)定、是否在預(yù)算范圍內(nèi)、是否存在重復(fù)申購(gòu)等。對(duì)于不符合要求的申購(gòu)計(jì)劃，后勤管理部門應(yīng)及時(shí)與使用部門溝通，要求其進(jìn)行修改或調(diào)整。3.財(cái)務(wù)部門審核：財(cái)務(wù)部門應(yīng)對(duì)審核通過(guò)的申購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行資金預(yù)算審核，確保采購(gòu)資金的合理安排。對(duì)于超出預(yù)算的申購(gòu)計(jì)劃，財(cái)務(wù)部門應(yīng)與使用部門和后勤管理部門協(xié)商，提出解決方案。4.醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)審批：經(jīng)過(guò)后勤管理部門和財(cái)務(wù)部門審核通過(guò)的申購(gòu)計(jì)劃，應(yīng)報(bào)醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)審批。醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)醫(yī)院的實(shí)際情況和工作重點(diǎn)，對(duì)申購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行最終審批。（三）申購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行1.后勤管理部門應(yīng)根據(jù)審批通過(guò)的申購(gòu)計(jì)劃，及時(shí)組織物資的采購(gòu)工作。采購(gòu)人員應(yīng)選擇具有良好信譽(yù)和資質(zhì)的供應(yīng)商，通過(guò)詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)等方式，確定合理的采購(gòu)價(jià)格和供應(yīng)商。2.對(duì)于采購(gòu)金額較大或技術(shù)要求較高的物資，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)或競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)。3.采購(gòu)人員應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。采購(gòu)合同應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)部門和審計(jì)部門備案。（四）申購(gòu)計(jì)劃的調(diào)整1.如因工作需要或特殊情況需要調(diào)整申購(gòu)計(jì)劃，使用部門應(yīng)及時(shí)填寫《物資申購(gòu)計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)表》，說(shuō)明調(diào)整的原因和內(nèi)容，并按照原審批程序進(jìn)行審批。2.后勤管理部門應(yīng)根據(jù)審批通過(guò)的調(diào)整申請(qǐng)表，及時(shí)調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃，并通知相關(guān)供應(yīng)商。四、領(lǐng)用管理（一）領(lǐng)用流程1.使用部門根據(jù)實(shí)際工作需求，填寫《后勤物資領(lǐng)用單》，注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2.領(lǐng)用部門將填寫好的《后勤物資領(lǐng)用單》提交至后勤管理部門的倉(cāng)庫(kù)管理崗位。3.倉(cāng)庫(kù)管理人員對(duì)《后勤物資領(lǐng)用單》進(jìn)行審核，核對(duì)物資的庫(kù)存情況和領(lǐng)用申請(qǐng)的合理性。對(duì)于符合要求的領(lǐng)用申請(qǐng)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)辦理物資出庫(kù)手續(xù)，并在《后勤物資領(lǐng)用單》上簽字確認(rèn)。4.領(lǐng)用人員在領(lǐng)取物資時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息，確認(rèn)無(wú)誤后在《后勤物資領(lǐng)用單》上簽字。（二）領(lǐng)用審批權(quán)限1.對(duì)于日常辦公用品、清潔用品等一般性物資的領(lǐng)用，由使用部門負(fù)責(zé)人審批。2.對(duì)于貴重物品、專用設(shè)備、大批量物資的領(lǐng)用，除使用部門負(fù)責(zé)人審批外，還需報(bào)醫(yī)院分管領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）限量領(lǐng)用和定額管理1.后勤管理部門應(yīng)根據(jù)各使用部門的工作性質(zhì)和實(shí)際需求，制定合理的物資領(lǐng)用限量標(biāo)準(zhǔn)和定額指標(biāo)。2.使用部門應(yīng)嚴(yán)格按照限量標(biāo)準(zhǔn)和定額指標(biāo)領(lǐng)用物資，對(duì)于超過(guò)限量或定額的領(lǐng)用申請(qǐng)，應(yīng)說(shuō)明原因并經(jīng)醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)審批后方可領(lǐng)用。（四）退庫(kù)管理1.如領(lǐng)用的物資有剩余或因質(zhì)量問(wèn)題等原因需要退庫(kù)的，領(lǐng)用部門應(yīng)填寫《后勤物資退庫(kù)單》，注明退庫(kù)原因和物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員對(duì)退庫(kù)物資進(jìn)行驗(yàn)收，核對(duì)物資的數(shù)量、質(zhì)量等信息，對(duì)于符合退庫(kù)要求的物資，應(yīng)辦理退庫(kù)手續(xù)，并在《后勤物資退庫(kù)單》上簽字確認(rèn)。3.退庫(kù)物資應(yīng)及時(shí)恢復(fù)庫(kù)存，并進(jìn)行妥善保管。五、庫(kù)存管理（一）物資入庫(kù)1.物資到貨后，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)管理人員進(jìn)行驗(yàn)收。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照采購(gòu)合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)和檢驗(yàn)。2.對(duì)于驗(yàn)收合格的物資，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫《物資入庫(kù)單》，并將物資分類存放于倉(cāng)庫(kù)的指定位置。3.對(duì)于驗(yàn)收不合格的物資，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，辦理退換貨手續(xù)。（二）物資保管1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)置專門的物資存放區(qū)域，按照物資的種類、規(guī)格型號(hào)進(jìn)行分類存放，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌。2.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持通風(fēng)、干燥、清潔，做好防火、防盜、防潮、防蟲(chóng)等工作，確保物資的安全和完好。3.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)物資進(jìn)行盤點(diǎn)和清查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理物資的損壞、丟失等情況，并做好記錄。（三）庫(kù)存盤點(diǎn)1.后勤管理部門應(yīng)定期組織對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行全面盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期為每季度一次。盤點(diǎn)工作應(yīng)包括物資的數(shù)量、質(zhì)量、存放位置等方面的檢查。2.盤點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)編制《物資盤點(diǎn)報(bào)告》，如實(shí)反映物資的庫(kù)存情況和盤點(diǎn)結(jié)果。對(duì)于盤盈、盤虧的物資，應(yīng)查明原因，提出處理意見(jiàn)，并報(bào)醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)審批。3.根據(jù)醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)的審批意見(jiàn)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)調(diào)整物資的庫(kù)存賬目，確保賬實(shí)相符。（四）庫(kù)存預(yù)警1.后勤管理部門應(yīng)根據(jù)物資的使用頻率、采購(gòu)周期等因素，設(shè)定合理的物資庫(kù)存預(yù)警線。2.當(dāng)物資的庫(kù)存數(shù)量低于預(yù)警線時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)向后勤管理部門和采購(gòu)人員發(fā)出預(yù)警信號(hào)，提醒其及時(shí)進(jìn)行采購(gòu)補(bǔ)貨，確保物資的正常供應(yīng)。六、信息化管理（一）建立物資管理信息系統(tǒng)醫(yī)院應(yīng)建立完善的物資管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物資申購(gòu)、采購(gòu)、領(lǐng)用、庫(kù)存等環(huán)節(jié)的信息化管理。物資管理信息系統(tǒng)應(yīng)具備物資基礎(chǔ)信息管理、申購(gòu)計(jì)劃管理、采購(gòu)合同管理、庫(kù)存管理、統(tǒng)計(jì)分析等功能。（二）數(shù)據(jù)錄入與維護(hù)1.各相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)將物資的基礎(chǔ)信息、申購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同、領(lǐng)用記錄等數(shù)據(jù)錄入到物資管理信息系統(tǒng)中，并確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、完整和及時(shí)更新。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)物資管理信息系統(tǒng)中的庫(kù)存數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)和維護(hù)，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實(shí)際庫(kù)存相符。（三）信息化應(yīng)用1.使用部門可以通過(guò)物資管理信息系統(tǒng)查詢物資的庫(kù)存情況，并提交申購(gòu)計(jì)劃和領(lǐng)用申請(qǐng)，提高工作效率。2.后勤管理部門可以通過(guò)物資管理信息系統(tǒng)對(duì)物資申購(gòu)、采購(gòu)、庫(kù)存等情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和管理，及時(shí)掌握物資的動(dòng)態(tài)信息。3.財(cái)務(wù)部門可以通過(guò)物資管理信息系統(tǒng)對(duì)物資采購(gòu)費(fèi)用進(jìn)行核算和分析，為醫(yī)院的財(cái)務(wù)管理提供支持。4.審計(jì)部門可以通過(guò)物資管理信息系統(tǒng)對(duì)物資管理的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，提高審計(jì)工作的效率和準(zhǔn)確性。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.后勤管理部門應(yīng)定期對(duì)各使用部門的物資領(lǐng)用和使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括物資的領(lǐng)用是否符合規(guī)定流程和審批權(quán)限、物資的使用是否合理、是否存在浪費(fèi)等現(xiàn)象。2.審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)物資采購(gòu)、領(lǐng)用和庫(kù)存管理等環(huán)節(jié)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查內(nèi)容包括物資采購(gòu)的合規(guī)性、合同執(zhí)行情況、庫(kù)存管理的準(zhǔn)確性等。3.對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改，并將整改情況報(bào)醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)。（二）考核評(píng)價(jià)1.醫(yī)院應(yīng)建立物資管理考核評(píng)價(jià)制度，對(duì)各使用部門和相關(guān)管理人員的物資管理工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)?？己嗽u(píng)價(jià)指標(biāo)包括物資申購(gòu)計(jì)劃的準(zhǔn)確性、物資領(lǐng)用的合理性、庫(kù)存管理的有效性等。2.根據(jù)考核評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)在物資管理工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)存在問(wèn)題較多、工作不力的部門和個(gè)人進(jìn)行批評(píng)和處罰。八、違規(guī)處理（一）對(duì)違反本規(guī)定，有下列行為之一的部門和個(gè)人，視情節(jié)輕重給