1、采購業(yè)務(wù)務(wù)流程及及管理制制度一.采購購部門的的劃分 1生產(chǎn)產(chǎn)原材料料采購：由采購購部門負負責(zé)辦理理批準然然后采購購員購買買。 2日常常辦公用用品采購購：由辦辦公室或或辦公室室指定的的部門或或?qū)Ｈ素撠撠?zé)辦理理。 3對于于重要材材料的采采購，必必要時由由總經(jīng)理理指派專專人或指指定部門門辦理采采購作業(yè)業(yè)。 二.采購購作業(yè)方方式 一般情況況，采購購部門依依材料使使用及采采購特性性，選擇擇下列一一種最有有利的方方式進行行采購： 1集中中計劃采采購：凡凡具有共共同性的的材料，須以集集中計劃劃辦理采采購較為為有利，采購前前，先通通知請購購部門依依計劃提提出請購購，采購購部門集集中辦理理采購。 2長期期報價采

2、采購：凡凡經(jīng)常性性使用，且使用用量較大大的材料料，采購購部門應(yīng)應(yīng)事先選選定供應(yīng)應(yīng)廠商，議定長長期供應(yīng)應(yīng)價格，批準后后通知請請購部門門依需要要提出請請購。 3.未經(jīng)經(jīng)公司主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)書面同同意，不不得私自自變更、替換現(xiàn)現(xiàn)有材料料供應(yīng)商商；如有有更適合合供應(yīng)商商而需要要替換原原供應(yīng)商商的，采采購部必必須提交交書面變變更供應(yīng)應(yīng)商陳述述材料，獲得書書面批準準后方可可變更。 4.詢價價、議價價結(jié)束后后，需公公司主管管領(lǐng)導(dǎo)書書面同意意方可定定價，否否則公司司不予認認可價格格；由此此引起后后果由責(zé)責(zé)任人負負全責(zé)。 5.采購購作業(yè)合合同簽訂訂由公司司指定或或授權(quán)委委派專人人負責(zé)，否則視視為無效效。 6.工程程

3、等大額額材料合合同簽訂訂由分管管采購副副總經(jīng)理理以上級級別人員員辦理。 三.采購購作業(yè)處處理期限限 采購部門門應(yīng)依采采購地區(qū)區(qū)、材料料特性及及市場供供需，分分類制定定材料采采購作業(yè)業(yè)處理期期限，通通知有關(guān)關(guān)部門以以便參考考，如果果有變更更時，應(yīng)應(yīng)立即修修正。 四.詢價價、比價價、議價價 (一)經(jīng)辦人人員應(yīng)對對廠商的的報價資資料進行行整理并并經(jīng)過深深入調(diào)查查分析后后，以電電話或其其他聯(lián)絡(luò)絡(luò)方式向向供應(yīng)廠廠商議價價。 (二)凡凡是最低低采購量量超過請請購量的的，采購購經(jīng)辦人人員在議議價后，應(yīng)在請請購單中中注明，經(jīng)主管管簽字確確認后上上報。 (三)采采購經(jīng)辦辦人員接接到“材材料采購購單”后后應(yīng)依采采

4、購材料料使用時時間的緩緩急，并并參考市市場行情情及過去去采購記記錄或廠廠商提供供的資料料，需精精選三家家以上的的供應(yīng)商商進行產(chǎn)產(chǎn)品的書書面比價價，經(jīng)分分析后進進行議價價，議價價結(jié)果書書面上報報主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)。 (四)采采購部門門接到請請購部門門以電話話聯(lián)絡(luò)的的緊急采采購情況況，主管管應(yīng)立即即指定經(jīng)經(jīng)辦人員員先行詢詢價、議議價，待待接到請請購單后后，按一一般采購購程序優(yōu)優(yōu)先辦理理。五. 采采購計劃劃審批流流程與執(zhí)執(zhí)行標準準總經(jīng)理分管副總總經(jīng)理財務(wù)部總務(wù)經(jīng)理理采購辦公室需求部門門8、審批7、審批5、審核6、審核10、采購到所需物品4、制定預(yù)算表9、采購執(zhí)行2、匯總采購需求3、查實庫存11、替代品采購申

5、請開始1、提出采購需求申請12、存檔結(jié)束執(zhí)行標準準： 1、需需求部門門提出采采購申請請，并填填寫物物品采購購申請單單。2、總務(wù)務(wù)部負責(zé)責(zé)匯總需需求部門門的采購購需求。 3、總總務(wù)部對對庫存情情況進行行查實。 4、采采購依據(jù)據(jù)申購需需求及查查實信息息，制定定采購預(yù)預(yù)算計劃劃。 5、總總務(wù)部經(jīng)經(jīng)理對提提交的采采購預(yù)算算進行審審核，符符合要求求的予以以批準，否則不不予批準準。6、財務(wù)務(wù)部對提提交的采采購預(yù)算算進行核核實，符符合要求求的予以以批準，否則不不予批準準。7、主管管副總經(jīng)經(jīng)理辦公公室對上上報采購購預(yù)算進進行審批批，符合合要求的的予以批批準，否否則不予予批準。 8、總經(jīng)經(jīng)理對上上報采購購預(yù)算進

6、進行審批批，符合合要求的的予以批批準，否否則不予予批準。9、采購購部依據(jù)據(jù)相關(guān)規(guī)規(guī)定執(zhí)行行采購預(yù)預(yù)算計劃劃。10、采采購部采采購所需需物品過過程。11、采采購部沒沒有采購購到物品品，反饋饋給需求求部門，需求部部門根據(jù)據(jù)要求填填寫替代代品申請請。12、采采購部負負責(zé)將審審批流程程涉及的的相關(guān)材材料進行行存檔。附注：凡凡是列入入固定資資產(chǎn)管理理的采購購項目應(yīng)應(yīng)該以“財產(chǎn)支支出”批批準權(quán)限限進行上上報。 六.訂購購 (一)采采購經(jīng)辦辦人員接接到經(jīng)批批準的“物品采購購單”后后，應(yīng)以以“訂購購單”向向廠商訂訂購，并并以電話話或傳真真確定交交貨(到到貨)日日期，同同時要求求供應(yīng)商商在“送送貨單”上注明明“

7、請購購單編號號”及“包裝方方式”，材料需需按款號號標明分分包包裝裝。 (二)若若屬分批批交貨者者，采購購經(jīng)辦人人員應(yīng)在在“物品品采購單單”上署署名“分分批交貨貨”以供供識別。 (三)采采購經(jīng)辦辦人員使使用暫借借款采購購時，應(yīng)應(yīng)在“物物品采購購單”上上署名“暫借款款采購”，以供供識別。 七.整理理付款 1材料料倉庫應(yīng)應(yīng)按照已已辦妥收收料的入入庫單，經(jīng)與供供應(yīng)商送送貨核對對無誤后后，于第第二日將將原始單單送會計計部門。 2缺交交應(yīng)補足足者，請請購部門門應(yīng)依照照實收數(shù)數(shù)量，進進行整理理付款。 3超交交應(yīng)經(jīng)主主管批準準后，才才能依照照實收數(shù)數(shù)量進行行整理付付款，否否則僅依依訂貨數(shù)數(shù)付款。 八.價格格復(fù)

8、核與與市場行行情資料料提供 1采購購部門應(yīng)應(yīng)調(diào)查主主要材料料的市場場與行情情，并建建立廠商商資料，作為采采購及價價格審核核的參考考。 2采采購部門門應(yīng)就企企業(yè)內(nèi)所所需要的的材料，提供市市場行情情資料，作為材材料批準準價格的的參考。 九.質(zhì)量量復(fù)核 采購部應(yīng)應(yīng)就企業(yè)業(yè)內(nèi)所使使用的材材料質(zhì)量量予以復(fù)復(fù)核(如如材料選選用、質(zhì)質(zhì)量檢驗驗等)。 十.異常常處理 審查作業(yè)業(yè)中，若若發(fā)現(xiàn)異異常情況況，采購購單位審審查部門門應(yīng)立即即附異常常情況報報告資料料，通知知有關(guān)部部門處理理。 附則則 十一.本辦法法經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理批準準后實施施，增設(shè)設(shè)修訂亦亦同。 采購主、輔料管管理制度度補充 1，根據(jù)據(jù)計劃單單采購主主、輔

9、、料。 2，現(xiàn)現(xiàn)款采購購：采購購員必須須憑有經(jīng)經(jīng)理簽字字的借款款單向財財務(wù)部借借款，采采購回來來后，采采購員持持貨品、購貨發(fā)發(fā)票或收收據(jù)到倉倉庫辦理理入庫手手續(xù)，由由倉庫保保管員驗驗收并開開出入庫庫單，（入庫單單必須注注名：供供貨方名名稱，貨貨物的名名稱，數(shù)數(shù)量、單單價、金金額、用用途簽字字）。入入庫單必必須通過過采購員員、保管管員、會會計簽字字后。隨隨同購貨貨發(fā)票或或收據(jù)才才能由經(jīng)經(jīng)理、分分管副總總簽字。然后到到財務(wù)部部辦理報報銷手續(xù)續(xù)。 3，訂單單采購：供應(yīng)商商貨到后后，由采采購員到到倉庫辦辦理入庫庫手續(xù)，由倉庫庫保管員員驗收并并開出入入庫單（入庫單單必須注注名：供供貨方名名稱，貨貨物的名

10、名稱，數(shù)數(shù)量、單單價、金金額、用用途）。入庫單單必須通通過采購購員、保保管員簽簽字。并并將第二二聯(lián)傳遞遞會計作作往來帳帳。供應(yīng)應(yīng)商需要要結(jié)款時時，應(yīng)憑憑入庫單單，隨同同購貨發(fā)發(fā)票或收收據(jù)由經(jīng)經(jīng)理、副副總、總總經(jīng)理簽簽字，然然后到財財務(wù)部辦辦理結(jié)算算手續(xù)。采購員崗崗位職責(zé)責(zé)崗位名稱稱：采購購員直接上級級：總務(wù)務(wù)經(jīng)理負責(zé)對象象：物資資的采購購、供應(yīng)應(yīng)工作目標標：要求求將公司司的生產(chǎn)產(chǎn)所需的的保質(zhì)、保量安安全及時時的滿足足 權(quán)力與責(zé)責(zé)任： 嚴格遵守守公司的的各項規(guī)規(guī)章制度度和有關(guān)關(guān)規(guī)定；根據(jù)需求求計劃和和資金情情況，編編制采購購計劃；全面負責(zé)責(zé)商場所用用采購工工作； 掌握好實實際庫存存和在途途物料情

11、情況；合理安排排采購順順序，對對緊缺物物料及需需長距離離采購的的原料應(yīng)應(yīng)提前安安排采購購計劃及及時購進進；對主要原原料供應(yīng)應(yīng)商進行行考查；嚴格執(zhí)行行原料包包裝材料料入庫檢檢驗制度度；隨時掌握握原料，包裝材材料市場場行情負負責(zé)；工作職責(zé)責(zé)：采購管理理制度、采購作作業(yè)流程程、委外外加工作作業(yè)流程程的執(zhí)行行與完善善；1.考察察供貨商商的產(chǎn)品品質(zhì)量、供貨能能力、企企業(yè)質(zhì)量量保證能能力、企企業(yè)信譽譽等方面面，在現(xiàn)現(xiàn)有供應(yīng)應(yīng)商基礎(chǔ)礎(chǔ)上不斷斷尋求新新的供應(yīng)應(yīng)商，以以確保供供應(yīng)資源源的豐富富與寬闊闊的選擇擇范圍，負責(zé)新新增供應(yīng)應(yīng)商的尋尋訪、調(diào)調(diào)查，并并組織相相關(guān)部門門進行評評估、審審查。2. 按按照要求求保質(zhì)

12、保保量地組組織好原原料采購購供應(yīng)工工作，并并隨時掌掌握合同同履行情情況，合合同中必必須注明明我商場場對產(chǎn)品品質(zhì)量要要求的條條款，如如需更改改合同，在請示示后，得得到批準準方可執(zhí)執(zhí)行；3. 負負責(zé)收集集新材料料的應(yīng)用用信息，做好市市場分析析，隨時時掌握國國家相關(guān)關(guān)產(chǎn)品的的標準和和政策變變化，做做好政策策分析，為公司司決策提提供有價價值信息息；對供應(yīng)商商進行詢詢價、比比價、議議價，并并上報相相關(guān)信息息（交貨貨周期、日產(chǎn)能能、最低低訂購量量、包裝裝要求、品質(zhì)標標準、價價格條件件等）；市場行情情的調(diào)查查、動態(tài)態(tài)資訊收收集、整整理，及及時上報報，以便便及時調(diào)調(diào)整采購購策略；依業(yè)務(wù)訂訂單適時時、適品品、適量量的采購購，并跟跟催采購購進度，確保訂訂購物料料按時、按量、保質(zhì)送送達我司司倉庫，協(xié)調(diào)銷銷售、生生產(chǎn)的有有效進行行。訂單單變更與與撤消、品質(zhì)要要求變更更與供方方之間的的及時信信息傳