咖啡原材料管理辦法一、總則（一）目的為加強公司咖啡原材料的管理，確?？Х犬a(chǎn)品質(zhì)量，規(guī)范采購、驗收、儲存、使用等環(huán)節(jié)的操作流程，降低成本，提高經(jīng)濟效益，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有咖啡原材料的采購、驗收、儲存、發(fā)放、使用及庫存盤點等管理活動。（三）職責(zé)分工1.采購部門負(fù)責(zé)咖啡原材料的供應(yīng)商開發(fā)、采購談判、合同簽訂及采購訂單的下達(dá)，確保所采購的咖啡原材料符合質(zhì)量要求和交貨期。2.質(zhì)量控制部門負(fù)責(zé)對采購的咖啡原材料進行質(zhì)量檢驗和驗收，制定檢驗標(biāo)準(zhǔn)和方法，對不合格原材料提出處理意見。3.倉儲部門負(fù)責(zé)咖啡原材料的入庫、儲存、保管、發(fā)放及庫存盤點工作，確保原材料的安全儲存和準(zhǔn)確發(fā)放。4.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃，合理領(lǐng)用咖啡原材料，負(fù)責(zé)原材料的使用過程控制，確保生產(chǎn)出符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的咖啡產(chǎn)品。5.財務(wù)部門負(fù)責(zé)咖啡原材料采購資金的審核與支付，對原材料成本進行核算和分析，提供財務(wù)數(shù)據(jù)支持。二、采購管理（一）供應(yīng)商選擇與評估1.采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，對潛在供應(yīng)商進行調(diào)查和評估，內(nèi)容包括企業(yè)資質(zhì)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、價格水平、售后服務(wù)等方面。2.定期對供應(yīng)商進行考核，考核指標(biāo)包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、服務(wù)等，根據(jù)考核結(jié)果調(diào)整供應(yīng)商名單。3.優(yōu)先選擇具有良好信譽、生產(chǎn)工藝先進、質(zhì)量穩(wěn)定、價格合理的供應(yīng)商建立長期合作關(guān)系。（二）采購計劃制定1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)年度生產(chǎn)計劃、銷售預(yù)測及庫存情況，每月底制定次月的咖啡原材料采購計劃，明確原材料的品種、規(guī)格、數(shù)量、交貨期等要求。2.采購計劃經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報分管領(lǐng)導(dǎo)審批，確保采購計劃的合理性和準(zhǔn)確性。（三）采購訂單下達(dá)1.采購部門根據(jù)審批后的采購計劃，向選定的供應(yīng)商下達(dá)采購訂單，訂單應(yīng)明確原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、交貨地點等詳細(xì)信息。2.在采購訂單執(zhí)行過程中，如遇原材料價格波動、交貨期變更等情況，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)商，確保采購任務(wù)的順利完成。（四）采購合同管理1.采購部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同，合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價格、交貨期、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.采購合同簽訂后，應(yīng)及時將合同副本交相關(guān)部門備案，以便跟蹤合同執(zhí)行情況。3.加強對采購合同的管理，定期檢查合同執(zhí)行情況，及時處理合同糾紛，確保公司合法權(quán)益不受侵害。三、驗收管理（一）驗收標(biāo)準(zhǔn)制定1.質(zhì)量控制部門應(yīng)根據(jù)國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司產(chǎn)品質(zhì)量要求，制定咖啡原材料的驗收標(biāo)準(zhǔn)，明確驗收項目、驗收方法、合格判定準(zhǔn)則等內(nèi)容。2.驗收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)定期進行評審和修訂，確保其有效性和適用性。（二）驗收流程1.原材料到貨前，倉儲部門應(yīng)提前做好驗收準(zhǔn)備工作，包括安排驗收場地、準(zhǔn)備驗收工具等。2.原材料到貨時，采購部門應(yīng)及時通知質(zhì)量控制部門和倉儲部門進行驗收。驗收人員應(yīng)按照驗收標(biāo)準(zhǔn)對原材料的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等進行逐一核對和檢驗。3.對于驗收合格的原材料，驗收人員應(yīng)在驗收單上簽字確認(rèn)，并辦理入庫手續(xù)；對于驗收不合格的原材料，應(yīng)及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補貨等。4.質(zhì)量控制部門應(yīng)定期對驗收情況進行統(tǒng)計分析，總結(jié)驗收過程中存在的問題，提出改進措施，不斷提高驗收工作質(zhì)量。（三）驗收記錄與報告1.驗收人員應(yīng)做好驗收記錄，記錄內(nèi)容包括原材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、到貨日期、驗收情況等信息。驗收記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱。2.質(zhì)量控制部門應(yīng)定期編寫驗收報告，報告內(nèi)容包括驗收概況、驗收結(jié)果統(tǒng)計分析、存在問題及改進建議等。驗收報告應(yīng)報送公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門，為公司決策提供依據(jù)。四、儲存管理（一）倉庫規(guī)劃與布局1.倉儲部門應(yīng)根據(jù)咖啡原材料的特性、儲存要求及出入庫頻率，合理規(guī)劃倉庫布局，設(shè)置不同的儲存區(qū)域，如常溫區(qū)、陰涼區(qū)、冷藏區(qū)等。2.對不同區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識牌，標(biāo)明區(qū)域名稱、儲存條件、物料類別等信息，便于管理和查找。（二）入庫管理1.原材料入庫時，倉儲人員應(yīng)核對送貨單、采購訂單及驗收單的一致性，確保入庫原材料的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等符合要求。2.對入庫原材料進行分類存放，按照規(guī)定的儲存條件進行保管，并做好入庫記錄，記錄內(nèi)容包括入庫日期、原材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。（三）儲存條件控制1.根據(jù)咖啡原材料的特性，嚴(yán)格控制倉庫的溫度、濕度、通風(fēng)等儲存條件，確保原材料質(zhì)量不受影響。2.定期對倉庫儲存條件進行檢查和監(jiān)測，如發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時采取措施進行調(diào)整和處理。（四）庫存盤點1.倉儲部門應(yīng)定期對咖啡原材料進行庫存盤點，盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點。2.盤點前應(yīng)制定詳細(xì)的盤點計劃，明確盤點范圍、方法、人員分工等內(nèi)容。盤點過程中應(yīng)認(rèn)真核對賬目與實物，確保賬實相符。3.對盤點結(jié)果進行分析，如發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧等情況，應(yīng)及時查明原因，按照規(guī)定的審批程序進行處理，并調(diào)整庫存賬目。（五）庫存安全管理1.加強倉庫安全管理，制定安全管理制度和應(yīng)急預(yù)案，配備必要的消防器材和安全設(shè)施，確保倉庫及原材料的安全。2.對倉庫人員進行安全培訓(xùn)，提高安全意識，防止發(fā)生火災(zāi)、盜竊、損壞等安全事故。3.定期對倉庫進行安全檢查，及時消除安全隱患，確保庫存原材料的安全儲存。五、發(fā)放管理（一）發(fā)放原則1.嚴(yán)格按照生產(chǎn)計劃和領(lǐng)料單發(fā)放咖啡原材料，確保原材料的發(fā)放數(shù)量準(zhǔn)確、及時，滿足生產(chǎn)需要。2.堅持先進先出的原則，避免原材料積壓過期。（二）發(fā)放流程1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃填寫領(lǐng)料單，注明原材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后交倉儲部門。2.倉儲部門接到領(lǐng)料單后，應(yīng)核對領(lǐng)料單的內(nèi)容是否完整、準(zhǔn)確，確認(rèn)無誤后按照領(lǐng)料單發(fā)放原材料，并在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。3.發(fā)放原材料時，應(yīng)認(rèn)真核對原材料的品種、規(guī)格、數(shù)量等，確保發(fā)放的原材料與領(lǐng)料單一致。如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時與生產(chǎn)部門溝通解決。4.倉儲部門應(yīng)定期對原材料發(fā)放情況進行統(tǒng)計分析，總結(jié)發(fā)放過程中存在的問題，提出改進措施，提高發(fā)放工作效率和準(zhǔn)確性。（三）退料管理1.生產(chǎn)過程中如有剩余的咖啡原材料，生產(chǎn)部門應(yīng)及時辦理退料手續(xù)，將剩余原材料退回倉儲部門。2.倉儲部門接到退料后，應(yīng)認(rèn)真核對退料的品種、規(guī)格、數(shù)量等，確認(rèn)無誤后辦理入庫手續(xù)，并做好退料記錄。3.對于因質(zhì)量問題或其他原因需要退換的原材料，生產(chǎn)部門應(yīng)填寫退換料申請單，經(jīng)質(zhì)量控制部門確認(rèn)后交采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。六、使用管理（一）使用計劃制定1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)年度生產(chǎn)計劃和月度生產(chǎn)安排，制定咖啡原材料的使用計劃，明確各生產(chǎn)階段所需原材料的品種、規(guī)格、數(shù)量等信息。2.使用計劃應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報分管領(lǐng)導(dǎo)審批，確保使用計劃的合理性和準(zhǔn)確性。（二）使用過程控制1.生產(chǎn)操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用咖啡原材料，確保原材料的投入量準(zhǔn)確、均勻，避免浪費和質(zhì)量事故的發(fā)生。2.加強對生產(chǎn)過程的監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)和處理原材料使用過程中出現(xiàn)的問題，如原材料質(zhì)量異常、設(shè)備故障等，確保生產(chǎn)順利進行。3.定期對生產(chǎn)過程中咖啡原材料的使用情況進行統(tǒng)計分析，總結(jié)使用規(guī)律，優(yōu)化生產(chǎn)工藝，提高原材料利用率。（三）質(zhì)量追溯管理1.建立咖啡原材料質(zhì)量追溯體系，對原材料的采購、驗收、儲存、發(fā)放、使用等環(huán)節(jié)進行詳細(xì)記錄，確保能夠追溯到原材料的來源和去向。2.在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，能夠通過質(zhì)量追溯體系快速查明問題原材料的批次、供應(yīng)商等信息，及時采取措施進行處理，減少損失和影響。七、成本控制（一）采購成本控制1.采購部門應(yīng)加強對咖啡原材料市場價格的調(diào)研和分析，掌握市場動態(tài)，合理選擇采購時機，降低采購成本。2.通過與供應(yīng)商談判、招標(biāo)等方式，爭取更優(yōu)惠的采購價格和付款條件，降低采購成本。3.優(yōu)化采購批量，根據(jù)市場需求和庫存情況，合理確定采購批量，降低采購成本和庫存成本。（二）庫存成本控制1.倉儲部門應(yīng)合理控制庫存水平，根據(jù)生產(chǎn)計劃和銷售預(yù)測，科學(xué)制定庫存定額，避免庫存積壓或缺貨。2.加強庫存管理，降低庫存損耗，提高庫存周轉(zhuǎn)率，減少庫存資金占用，降低庫存成本。3.定期對庫存成本進行分析和核算，找出成本控制的關(guān)鍵點，采取有效措施進行改進，降低庫存成本。（三）使用成本控制1.生產(chǎn)部門應(yīng)加強對咖啡原材料使用過程的管理，提高原材料利用率，降低原材料消耗，減少使用成本。2.通過優(yōu)化生產(chǎn)工藝、改進生產(chǎn)設(shè)備等方式，提高生產(chǎn)效率，降低單位產(chǎn)品的原材料使用量，降低使用成本。3.定期對原材料使用成本進行統(tǒng)計分