PAGE網(wǎng)絡安全檔案管理制度一、總則（一）目的為加強公司網(wǎng)絡安全檔案管理，確保網(wǎng)絡安全相關信息的完整性、準確性和可追溯性，有效防范網(wǎng)絡安全風險，保障公司業(yè)務的正常運行，依據(jù)國家相關法律法規(guī)及行業(yè)標準，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有涉及網(wǎng)絡安全管理的部門、崗位及人員，包括但不限于網(wǎng)絡運維、信息系統(tǒng)開發(fā)、數(shù)據(jù)管理等相關工作環(huán)節(jié)所產(chǎn)生的網(wǎng)絡安全檔案。（三）基本原則1.合法性原則：網(wǎng)絡安全檔案管理應嚴格遵守國家法律法規(guī)，確保檔案內容合法合規(guī)。2.真實性原則：檔案記錄應如實反映網(wǎng)絡安全工作的實際情況，不得虛構、篡改。3.完整性原則：涵蓋網(wǎng)絡安全工作的各個方面，包括事件記錄、策略制定、技術措施等，確保檔案全面完整。4.保密性原則：對涉及公司敏感信息的網(wǎng)絡安全檔案進行嚴格保密，防止信息泄露。5.可追溯性原則：便于對網(wǎng)絡安全事件進行溯源分析，為安全決策提供有力支持。二、檔案管理職責（一）網(wǎng)絡安全管理部門職責1.負責制定和完善網(wǎng)絡安全檔案管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。2.統(tǒng)籌規(guī)劃網(wǎng)絡安全檔案的分類、編號、存儲等工作。3.定期對網(wǎng)絡安全檔案進行審核和評估，確保檔案質量。4.協(xié)調各部門之間的網(wǎng)絡安全檔案管理工作，解決檔案管理過程中出現(xiàn)的問題。（二）各部門職責1.負責本部門網(wǎng)絡安全相關檔案的收集、整理、歸檔工作，并按時提交至網(wǎng)絡安全管理部門。2.嚴格按照檔案管理制度的要求，規(guī)范本部門檔案管理行為，確保檔案的真實性和完整性。3.配合網(wǎng)絡安全管理部門開展檔案管理工作，提供必要的支持和協(xié)助。（三）檔案管理人員職責1.負責網(wǎng)絡安全檔案的具體收集、整理、存儲、檢索等日常管理工作。2.對檔案進行分類編號，建立清晰的檔案目錄，便于查詢和使用。3.確保檔案存儲環(huán)境安全可靠，防止檔案損壞、丟失或泄露。4.定期對檔案進行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。三、檔案分類與編號（一）分類標準1.網(wǎng)絡安全策略類：包括網(wǎng)絡訪問控制策略、防火墻策略、入侵檢測/防范策略等。2.安全事件類：記錄網(wǎng)絡安全事件的發(fā)生時間、地點、類型、影響范圍、處理過程及結果等。3.系統(tǒng)與設備管理類：涵蓋網(wǎng)絡設備配置文件（如路由器、交換機配置）、服務器系統(tǒng)日志、安全設備運行記錄等。4.人員管理類：涉及網(wǎng)絡安全相關人員的權限管理、培訓記錄、安全考核等檔案。5.應急響應類：包含應急預案、應急演練記錄、應急處理報告等。6.安全評估與審計類：如網(wǎng)絡安全風險評估報告、安全審計記錄等。（二）編號規(guī)則采用分類代碼與流水號相結合的方式進行編號。分類代碼采用大寫字母表示，具體如下：WL：代表網(wǎng)絡安全策略類SJ：代表安全事件類XT：代表系統(tǒng)與設備管理類RY：代表人員管理類YJ：代表應急響應類PG：代表安全評估與審計類流水號采用阿拉伯數(shù)字，從001開始依次遞增。例如，WL001表示網(wǎng)絡安全策略類的第一份檔案。四、檔案收集與整理（一）收集要求1.各部門應及時收集本部門產(chǎn)生的網(wǎng)絡安全相關文件、資料、記錄等，確保檔案的及時性。2.對于重要的網(wǎng)絡安全事件，應在事件發(fā)生后立即啟動檔案收集工作，確保事件細節(jié)完整記錄。3.收集的檔案應包括紙質文件、電子文檔、系統(tǒng)日志等多種形式。（二）整理規(guī)范1.檔案管理人員收到各部門提交的檔案后，應及時進行整理。對紙質檔案進行分類裝訂，去除無關的附件和空白頁。2.對電子文檔進行格式統(tǒng)一，命名規(guī)范，確保文件名能夠準確反映文檔內容。3.按照檔案分類標準，對整理后的檔案進行分類存放，便于后續(xù)檢索和查閱。五、檔案存儲與保管（一）存儲方式1.采用電子存儲與紙質存儲相結合的方式。電子檔案存儲于公司內部的網(wǎng)絡存儲服務器，并定期進行備份，備份數(shù)據(jù)存儲于異地存儲設備。2.紙質檔案應存放在專門的檔案柜中，檔案柜應具備防火、防潮、防蟲等功能。（二）保管期限1.網(wǎng)絡安全策略類：長期保存，直至策略調整或廢止。2.安全事件類：根據(jù)事件的嚴重程度和影響范圍確定保管期限，一般為510年。3.系統(tǒng)與設備管理類：與設備使用周期同步，設備報廢后檔案保存3年。4.人員管理類：長期保存，作為人員安全管理的歷史記錄。5.應急響應類：保存5年，以便對應急處理過程進行回顧和總結。6.安全評估與審計類：保存期限為5年，為后續(xù)安全決策提供參考。（三）保管環(huán)境1.電子檔案存儲服務器應具備穩(wěn)定的運行環(huán)境，配備不間斷電源（UPS），防止因停電等原因導致數(shù)據(jù)丟失。2.檔案存儲場所應保持清潔、干燥、通風良好，溫度和濕度應控制在適宜范圍內。六、檔案檢索與利用（一）檢索方法1.建立完善的檔案檢索系統(tǒng)，可以通過分類代碼、關鍵詞、日期等多種方式進行檢索。2.檔案管理人員應定期更新檢索目錄，確保檢索信息的準確性和及時性。（二）利用流程1.公司內部人員如需查閱網(wǎng)絡安全檔案，應填寫《網(wǎng)絡安全檔案查閱申請表》，注明查閱目的、檔案名稱及編號。經(jīng)所在部門負責人審批后，提交至網(wǎng)絡安全管理部門。2.網(wǎng)絡安全管理部門對申請表進行審核，審核通過后，由檔案管理人員提供相應檔案，并做好查閱記錄。3.查閱人員應在規(guī)定的場所查閱檔案，不得擅自將檔案帶出或復制。如需復制，應另行填寫《網(wǎng)絡安全檔案復制申請表》，經(jīng)審批后按照規(guī)定進行復制。4.外部單位因工作需要查閱公司網(wǎng)絡安全檔案的，應按照國家法律法規(guī)和公司相關規(guī)定，辦理嚴格的審批手續(xù)，并簽訂保密協(xié)議。七、檔案保密與安全（一）保密措施1.對涉及公司商業(yè)秘密、敏感信息的網(wǎng)絡安全檔案，應嚴格限制知悉范圍。2.檔案管理人員應嚴格遵守保密制度，不得泄露檔案內容。3.在檔案查閱、復制等過程中，應采取必要的保密措施，防止信息泄露。（二）安全防護1.加強對檔案存儲服務器的安全防護，安裝防火墻、入侵檢測系統(tǒng)等安全設備，防止外部網(wǎng)絡攻擊。2.定期對檔案存儲設備進行病毒查殺和漏洞掃描，確保設備安全。3.制定檔案安全應急預案，應對可能出現(xiàn)的檔案丟失、損壞、泄露等安全事件。八、檔案銷毀（一）銷毀條件1.檔案保管期限屆滿，且確認不再具有保存價值。2.因公司業(yè)務調整、機構變更等原因，導致相關檔案失去使用意義。3.檔案內容涉及違法違規(guī)或違反公司保密規(guī)定，經(jīng)批準需要銷毀。（二）銷毀流程1.由檔案管理人員提出檔案銷毀申請，填寫《網(wǎng)絡安全檔案銷毀申請表》，注明銷毀檔案的名稱、編號及數(shù)量等信息。2.網(wǎng)絡安全管理部門對銷毀申請進行審核，審核通過后提交至公司分管領導審批。3.審批通過后，由檔案管理人員會同相關部門人員共同實施檔案銷毀工作。銷毀方式可采用物理銷毀（如粉碎紙質檔案）或電子數(shù)據(jù)擦除等方式，確保檔案信息無法恢復。4.銷毀過程應進行詳細記錄，包括銷毀時間、地點、參與人員等，記錄保存期限為3年。九、監(jiān)督與檢查（一）內部監(jiān)督1.網(wǎng)絡安全管理部門定期對各部門的網(wǎng)絡安全檔案管理工作進行檢查，檢查內容包括檔案收集、整理、存儲、利用等環(huán)節(jié)。2.建立檔案管理工作考核機制，對檔案管理工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人進行表彰和獎勵，對存在問題的部門和個人進行督促整改。（二）外部審計1.公司定期聘請外部專業(yè)審計機構對網(wǎng)絡安全檔案管理工作進行審計，確保檔案管理符合法律法規(guī)和行業(yè)標