PAGE安全生產(chǎn)企業(yè)回訪制度一、總則（一）目的為加強公司安全生產(chǎn)管理，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的安全穩(wěn)定運行，特制定本安全生產(chǎn)企業(yè)回訪制度。本制度旨在通過定期回訪已完成安全生產(chǎn)相關工作的企業(yè)，全面評估安全生產(chǎn)措施的落實情況，總結經(jīng)驗教訓，持續(xù)改進安全生產(chǎn)管理水平，保障員工生命安全和公司財產(chǎn)安全，促進公司可持續(xù)發(fā)展。（二）適用范圍本制度適用于公司對所有涉及安全生產(chǎn)相關業(yè)務的合作企業(yè)、供應商、客戶以及接受公司安全生產(chǎn)培訓或指導的企業(yè)等的回訪活動。（三）基本原則1.全面性原則：回訪覆蓋安全生產(chǎn)工作的各個環(huán)節(jié)，包括但不限于安全管理制度執(zhí)行、設備設施運行、人員安全培訓、應急管理等方面，確保不留死角。2.客觀性原則：回訪過程中應如實記錄企業(yè)安全生產(chǎn)狀況，以客觀事實為依據(jù)進行分析和評價，避免主觀偏見。3.及時性原則：在完成相關安全生產(chǎn)工作后，應及時安排回訪，以便及時發(fā)現(xiàn)問題并采取措施加以解決，防止安全隱患擴大。4.持續(xù)性原則：將回訪作為持續(xù)改進安全生產(chǎn)管理的重要手段，通過不斷總結經(jīng)驗，完善安全生產(chǎn)措施，提高公司整體安全生產(chǎn)水平。二、回訪組織與職責（一）回訪小組構成公司成立安全生產(chǎn)企業(yè)回訪小組，成員包括安全生產(chǎn)管理部門負責人、相關專業(yè)技術人員、安全檢查人員等。根據(jù)回訪企業(yè)的具體情況和回訪內容，可適當邀請其他相關部門人員參與。（二）職責分工1.安全生產(chǎn)管理部門負責人負責回訪制度的制定、修訂和完善，確?；卦L工作符合法律法規(guī)和行業(yè)標準要求。統(tǒng)籌安排回訪計劃，協(xié)調各部門人員參與回訪工作，對回訪結果進行審核和分析。根據(jù)回訪情況，提出改進安全生產(chǎn)管理的建議和措施，推動公司安全生產(chǎn)工作持續(xù)改進。2.專業(yè)技術人員負責對回訪企業(yè)的安全生產(chǎn)技術措施進行檢查和評估，包括設備設施的安全運行狀況、工藝流程的安全性等。針對回訪中發(fā)現(xiàn)的技術問題，提供專業(yè)的技術支持和解決方案，指導企業(yè)進行整改。3.安全檢查人員按照安全生產(chǎn)檢查標準和規(guī)范，對回訪企業(yè)的安全管理制度執(zhí)行情況、人員安全操作情況、現(xiàn)場安全環(huán)境等進行詳細檢查。記錄檢查過程中發(fā)現(xiàn)的安全隱患和問題，提出整改意見和要求，并跟蹤整改落實情況。4.其他相關部門人員根據(jù)回訪企業(yè)的業(yè)務特點和需求，提供相關專業(yè)領域的支持和建議，如生產(chǎn)工藝優(yōu)化、質量安全保障等。協(xié)助回訪小組完成其他與回訪工作相關的任務。三、回訪內容（一）安全管理制度1.企業(yè)安全生產(chǎn)責任制是否健全，各級人員的安全職責是否明確并得到有效落實。2.安全管理制度是否完善并符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標準要求，包括安全生產(chǎn)操作規(guī)程、安全檢查制度、安全教育培訓制度、事故應急預案等。3.安全管理制度的執(zhí)行情況，如安全檢查記錄、隱患排查治理臺賬、安全教育培訓檔案等是否真實、完整。（二）設備設施安全1.生產(chǎn)設備、設施的運行狀況是否良好，是否定期進行維護保養(yǎng)和檢修，設備的安全防護裝置是否齊全、有效。2.特種設備是否按照規(guī)定進行登記、檢驗檢測，操作人員是否持證上崗，設備運行記錄是否完整。3.電氣設備、消防設施、通風設備等是否符合安全要求，是否存在老化、損壞、失效等安全隱患。（三）人員安全培訓1.企業(yè)是否按照規(guī)定對員工進行安全生產(chǎn)教育培訓，培訓內容是否涵蓋安全生產(chǎn)法律法規(guī)、安全操作規(guī)程、事故案例分析等。2.員工對安全生產(chǎn)知識和技能的掌握程度，是否能夠正確操作設備、識別安全風險并采取有效的防范措施。3.新員工入職培訓、轉崗培訓、復工培訓等是否及時、有效開展，培訓記錄是否完整。（四）應急管理1.企業(yè)是否制定完善的事故應急預案，包括綜合應急預案、專項應急預案和現(xiàn)場處置方案，應急預案是否符合實際情況并具有可操作性。2.是否定期組織應急演練，演練的頻次、內容、效果等是否符合要求，員工對應急預案的熟悉程度和應急處置能力如何。3.應急救援物資、設備是否配備齊全并處于完好狀態(tài)，是否定期進行檢查、維護和更新，應急救援隊伍是否具備相應的應急處置能力。（五）作業(yè)現(xiàn)場安全1.作業(yè)現(xiàn)場的布局是否合理，物料堆放是否整齊，通道是否暢通，是否存在亂拉亂接電線、違規(guī)使用明火等現(xiàn)象。2.危險作業(yè)（如動火作業(yè)、高處作業(yè)）是否嚴格執(zhí)行審批制度，作業(yè)前是否進行風險評估并采取相應的安全防范措施。3.現(xiàn)場安全警示標志是否設置齊全、醒目，是否能夠有效提醒員工注意安全。四、回訪方式與頻率（一）回訪方式1.現(xiàn)場檢查：回訪小組深入企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)場，對安全管理制度執(zhí)行情況、設備設施運行狀況、人員操作行為、作業(yè)現(xiàn)場環(huán)境等進行實地查看，詳細記錄檢查結果。2.資料查閱：查閱企業(yè)安全生產(chǎn)相關文件、記錄、檔案等資料，包括安全管理制度、安全檢查記錄、隱患排查治理臺賬、安全教育培訓檔案、事故應急預案及演練記錄等，核實資料的完整性和真實性。3.人員訪談：與企業(yè)負責人、安全管理人員、一線員工等進行面對面交流，了解他們對安全生產(chǎn)工作的認識、看法和建議，詢問安全生產(chǎn)措施的落實情況及存在的問題。（二）回訪頻率1.對于重點合作企業(yè)、供應商以及發(fā)生過安全生產(chǎn)事故或存在重大安全隱患的企業(yè)，每季度至少進行一次回訪。2.對于一般合作企業(yè)和客戶，每半年進行一次回訪。3.對于接受公司安全生產(chǎn)培訓或指導的企業(yè)，在培訓或指導結束后一個月內進行首次回訪，之后根據(jù)實際情況定期回訪。五、回訪流程（一）回訪準備1.根據(jù)回訪計劃，確定回訪企業(yè)名單和回訪時間，提前與企業(yè)溝通回訪事宜，告知回訪目的、內容、方式和時間安排，要求企業(yè)做好相關準備工作。2.回訪小組成員根據(jù)回訪內容，熟悉相關法律法規(guī)、行業(yè)標準和公司安全生產(chǎn)管理制度，準備好檢查表格、記錄工具等。（二）現(xiàn)場回訪1.回訪小組到達企業(yè)后，首先與企業(yè)負責人及相關人員進行溝通，介紹回訪目的和要求，了解企業(yè)安全生產(chǎn)工作的基本情況。2.按照回訪內容，依次對企業(yè)的安全管理制度、設備設施安全、人員安全培訓、應急管理、作業(yè)現(xiàn)場安全等方面進行檢查和評估。檢查過程中，要認真查看現(xiàn)場情況，查閱相關資料，與企業(yè)人員進行交流，確?；卦L工作全面、深入、細致。3.對回訪中發(fā)現(xiàn)的安全隱患和問題，要詳細記錄在案，當場向企業(yè)負責人反饋，并提出整改意見和要求。整改意見應明確、具體，具有可操作性，同時告知企業(yè)整改期限。（三）回訪總結1.回訪結束后，回訪小組及時對回訪情況進行整理和分析，撰寫回訪報告?；卦L報告應包括回訪基本情況、發(fā)現(xiàn)的問題、整改意見、企業(yè)反饋及建議等內容，確保報告內容真實、準確、客觀。2.召開回訪總結會議，回訪小組成員共同討論回訪結果，分析存在問題的原因，研究制定針對性的改進措施。對于普遍性問題，要及時總結經(jīng)驗教訓，完善公司安全生產(chǎn)管理制度和相關標準規(guī)范。3.將回訪報告和改進措施提交給安全生產(chǎn)管理部門負責人審核，審核通過后，將回訪結果通報給相關部門和企業(yè)，并跟蹤整改落實情況。六、整改跟蹤與反饋（一）整改要求1.企業(yè)收到回訪小組提出的整改意見后，應立即制定整改方案，明確整改措施、責任部門、責任人及整改期限。整改方案應報回訪小組審核備案。2.整改過程中，企業(yè)要嚴格按照整改方案組織實施，確保整改工作按時、按質、按量完成。整改措施應具有針對性和可操作性，能夠有效消除安全隱患。3.對于重大安全隱患的整改，企業(yè)應及時向回訪小組報告整改進展情況，必要時邀請回訪小組現(xiàn)場指導整改工作。（二）跟蹤機制1.回訪小組負責對企業(yè)整改情況進行跟蹤檢查，定期了解整改工作進展情況。跟蹤檢查可采用現(xiàn)場復查、資料審查、電話溝通等方式進行。2.根據(jù)企業(yè)整改期限，在臨近整改期限時，提前提醒企業(yè)做好整改收尾工作。整改期限屆滿后，及時組織對企業(yè)整改情況進行復查。3.復查過程中，要對照回訪時發(fā)現(xiàn)的問題和整改意見，逐一進行核實，確保安全隱患得到徹底消除。對于整改不到位的企業(yè)，要下達復查意見書，責令其繼續(xù)整改，直至達到安全要求。（三）反饋與溝通1.企業(yè)整改完成后，應向回訪小組提交整改報告，詳細說明整改情況及整改效果?；卦L小組對整改報告進行審核，如認為整改合格，予以確認；如發(fā)現(xiàn)仍存在問題，要求企業(yè)繼續(xù)整改，直至符合要求。2.回訪小組定期將企業(yè)回訪及整改情況進行總結分析，向公司管理層匯報，為公司安全生產(chǎn)決策提供依據(jù)。同時，針對回訪中發(fā)現(xiàn)的共性問題，及時與企業(yè)進行溝通交流，分享安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗，共同提高安全生產(chǎn)管理水平。七、記錄與檔案管理（一）記錄要求1.回訪小組在回訪過程中，應認真做好各項記錄工作，確保記錄內容真實、準確、完整。記錄應包括回訪時間、回訪人員、回訪企業(yè)名稱、回訪內容、發(fā)現(xiàn)的問題、整改意見、企業(yè)反饋等信息。2.記錄方式可采用紙質記錄和電子記錄相結合的方式，紙質記錄應字跡清晰、工整，電子記錄應妥善保存，便于查詢和統(tǒng)計分析。3.對于回訪中發(fā)現(xiàn)的安全隱患和問題，要詳細記錄其具體情況，如隱患部位、隱患描述、可能導致的后果等，以便為后續(xù)的整改跟蹤和分析提供依據(jù)。（二）檔案建立1.建立安全生產(chǎn)企業(yè)回訪檔案，將每次回訪的相關資料進行整理歸檔。回訪檔案應包括回訪計劃、回訪報告、整改方案、整改報告、復查意見書等文件資料。2.回訪檔案應按照企業(yè)名稱、回訪時間順序進行分類整理，便于查閱和管理。同時，要建立檔案索引目錄，注明檔案存放位置和相關信息，方便快速查找所需資料。3.定期對回訪檔案進行更新和維護，確保檔案內容的完整性和準確性。對于已完成整改且復查合格的企業(yè)回訪檔案，應妥善保管一定期限，以備后續(xù)查閱和審計。八、考核與獎懲（一）考核標準1.建立安全生產(chǎn)企業(yè)回訪工作考核機制，對回訪小組及相關人員的工作進行考核評價?？己藘热莅ɑ卦L計劃執(zhí)行情況、回訪質量、問題發(fā)現(xiàn)與整改跟蹤效果等方面。2.制定詳細的考核指標和評分標準，明確各項考核內容的權重和分值。例如，回訪計劃按時完成率、回訪報告質量合格率、安全隱患整改復查通過率等指標作為考核的重要依據(jù)。3.根據(jù)考核結果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的回訪小組及個人進行表彰和獎勵，對工作不力、未達到考核要求的進行批評和問責。（二）獎懲措施1.獎勵對于在安全生產(chǎn)企業(yè)回訪工作中表現(xiàn)突出的回訪小組，給予一定的物質獎勵，如獎金、獎品等。對在回訪過程中發(fā)現(xiàn)重大安全隱患并提出有效整改建議，避免重大安全事故發(fā)生的個人，給予表彰和獎勵，包括榮譽證書、晉升機會、獎金等。2.懲罰對未按照回訪計劃完成回訪任務的回訪小組，進行通報批評，并要求其說明原因，限期整改。對于回訪報告質量不高、問題發(fā)現(xiàn)不準確或整改跟蹤不到位的個人，視情節(jié)輕重給予警告、扣發(fā)績效獎金、降職等處罰。因回訪工作不力導致公司安全生產(chǎn)管理出現(xiàn)重大漏洞或發(fā)生安全事故的，依法依規(guī)追究相關人