礦區(qū)工礦供應(yīng)管理辦法一、總則（一）目的本管理辦法旨在規(guī)范礦區(qū)工礦供應(yīng)管理工作，確保生產(chǎn)所需物資的及時(shí)供應(yīng)、合理使用，提高物資供應(yīng)效率，降低成本，保障礦區(qū)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的順利進(jìn)行。（二）適用范圍本辦法適用于本礦區(qū)內(nèi)所有涉及工礦物資采購、儲(chǔ)存、發(fā)放、使用及回收等環(huán)節(jié)的部門和單位。（三）基本原則1.保障生產(chǎn)原則：以滿足礦區(qū)生產(chǎn)需求為首要目標(biāo)，確保物資供應(yīng)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。2.成本控制原則：在保證物資質(zhì)量的前提下，通過合理采購、科學(xué)管理，降低物資采購和使用成本。3.規(guī)范管理原則：嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，建立健全物資供應(yīng)管理制度和流程，實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化管理。4.責(zé)任追究原則：明確各環(huán)節(jié)責(zé)任，對(duì)違反規(guī)定的行為進(jìn)行責(zé)任追究。二、物資采購管理（一）采購計(jì)劃制定1.需求預(yù)測：各生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)年度生產(chǎn)計(jì)劃、設(shè)備運(yùn)行狀況等，提前對(duì)所需物資進(jìn)行需求預(yù)測，填寫物資需求預(yù)測表，報(bào)供應(yīng)部門。2.采購計(jì)劃編制：供應(yīng)部門根據(jù)各部門的物資需求預(yù)測表，結(jié)合庫存情況，編制年度、季度和月度采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購時(shí)間等內(nèi)容。3.計(jì)劃審批：采購計(jì)劃經(jīng)供應(yīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。重大采購計(jì)劃需經(jīng)礦長辦公會(huì)研究決定。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.供應(yīng)商篩選：供應(yīng)部門應(yīng)建立供應(yīng)商信息庫，對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查、評(píng)估和篩選。評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等。2.供應(yīng)商準(zhǔn)入：符合條件的供應(yīng)商經(jīng)審批后進(jìn)入供應(yīng)商信息庫，并簽訂合作協(xié)議。合作協(xié)議應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格條款、交貨期、付款方式等。3.供應(yīng)商考核：供應(yīng)部門定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，考核指標(biāo)包括物資質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等。根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對(duì)于不合格供應(yīng)商，及時(shí)淘汰并更新供應(yīng)商信息庫。（三）采購實(shí)施1.采購方式選擇：根據(jù)物資的性質(zhì)、采購金額等因素，選擇合適的采購方式，包括招標(biāo)采購、詢價(jià)采購、競爭性談判采購等。2.采購合同簽訂：采購業(yè)務(wù)確定后，應(yīng)簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。合同簽訂前，需經(jīng)法務(wù)部門審核。3.采購過程跟蹤：供應(yīng)部門應(yīng)跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決采購過程中出現(xiàn)的問題，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。三、物資儲(chǔ)存管理（一）倉庫規(guī)劃與布局1.倉庫選址：根據(jù)礦區(qū)地理位置和生產(chǎn)需求，合理選擇倉庫選址，確保倉庫交通便利、地勢較高、通風(fēng)良好、排水順暢。2.倉庫分區(qū)：倉庫應(yīng)劃分為合格品區(qū)、不合格品區(qū)、待驗(yàn)區(qū)、退貨區(qū)等不同區(qū)域，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌。3.貨位規(guī)劃：根據(jù)物資的類別、規(guī)格、型號(hào)等，合理規(guī)劃貨位，確保物資存放有序，便于收發(fā)和盤點(diǎn)。（二）物資入庫管理1.到貨驗(yàn)收：物資到貨后，倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量證明文件等。對(duì)于驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時(shí)通知采購部門處理。2.入庫手續(xù)辦理：驗(yàn)收合格的物資，倉庫管理人員應(yīng)辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單。入庫單應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商名稱等信息。入庫單經(jīng)倉庫管理人員、采購人員簽字確認(rèn)后，作為物資入庫的依據(jù)。（三）物資儲(chǔ)存保管1.物資保管要求：倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)物資的特性，采取相應(yīng)的保管措施，確保物資質(zhì)量不受影響。對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物資，應(yīng)設(shè)置專門的儲(chǔ)存區(qū)域，并嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行保管。2.庫存盤點(diǎn)：定期對(duì)庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。盤點(diǎn)結(jié)束后，應(yīng)編制盤點(diǎn)報(bào)告，對(duì)盤盈、盤虧情況進(jìn)行分析和處理。3.庫存預(yù)警：設(shè)置庫存預(yù)警指標(biāo)，當(dāng)庫存物資低于最低庫存時(shí)，倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)通知采購部門補(bǔ)貨；當(dāng)庫存物資高于最高庫存時(shí)，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行處理，如促銷、調(diào)劑等。（四）物資出庫管理1.領(lǐng)料申請：各生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)需要，填寫領(lǐng)料單，注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息。領(lǐng)料單經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，提交給倉庫管理人員。2.出庫審批：倉庫管理人員對(duì)領(lǐng)料單進(jìn)行審核，審核無誤后報(bào)供應(yīng)部門負(fù)責(zé)人審批。對(duì)于貴重物資、限量物資等，需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.物資發(fā)放：經(jīng)審批后的領(lǐng)料單，倉庫管理人員按照領(lǐng)料單上的內(nèi)容發(fā)放物資，并在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。物資發(fā)放后，應(yīng)及時(shí)更新庫存臺(tái)賬。四、物資使用管理（一）使用計(jì)劃制定各生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)和設(shè)備運(yùn)行狀況，制定物資使用計(jì)劃。物資使用計(jì)劃應(yīng)明確物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、使用時(shí)間等內(nèi)容，并報(bào)供應(yīng)部門備案。（二）使用過程監(jiān)督供應(yīng)部門和相關(guān)職能部門應(yīng)定期對(duì)物資使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保物資合理使用，避免浪費(fèi)。檢查內(nèi)容包括物資使用是否符合規(guī)定用途、使用數(shù)量是否與計(jì)劃相符等。（三）廢舊物資回收與處置1.廢舊物資回收：各部門應(yīng)及時(shí)將廢舊物資交回倉庫，倉庫管理人員對(duì)廢舊物資進(jìn)行分類整理、登記造冊。2.廢舊物資處置：對(duì)于可回收利用的廢舊物資，應(yīng)進(jìn)行回收利用；對(duì)于不可回收利用的廢舊物資，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處置，如報(bào)廢、變賣等。廢舊物資處置應(yīng)遵循公開、公平、公正的原則，處置過程應(yīng)進(jìn)行記錄。五、物資核算與統(tǒng)計(jì)管理（一）物資核算1.采購成本核算：財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照采購合同和發(fā)票，對(duì)物資采購成本進(jìn)行核算，確保采購成本準(zhǔn)確無誤。2.庫存成本核算：定期對(duì)庫存物資進(jìn)行成本核算，采用先進(jìn)先出法、加權(quán)平均法等方法計(jì)算庫存物資成本。3.成本分析與控制：通過物資核算，分析物資采購成本、庫存成本等變動(dòng)情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)成本控制中的問題，采取有效措施進(jìn)行成本控制。（二）物資統(tǒng)計(jì)1.統(tǒng)計(jì)報(bào)表編制：供應(yīng)部門應(yīng)按照規(guī)定的統(tǒng)計(jì)報(bào)表格式和內(nèi)容，定期編制物資采購、庫存、使用等統(tǒng)計(jì)報(bào)表，報(bào)相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)。2.統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析：對(duì)物資統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，掌握物資供應(yīng)和使用情況，為物資管理決策提供依據(jù)。六、信息管理（一）物資管理信息系統(tǒng)建設(shè)建立物資管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物資采購、庫存、發(fā)放、核算等環(huán)節(jié)的信息化管理。物資管理信息系統(tǒng)應(yīng)具備物資信息查詢、采購計(jì)劃管理、合同管理、庫存管理、報(bào)表生成等功能。（二）信息共享與溝通1.物資管理信息系統(tǒng)應(yīng)與各生產(chǎn)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)接，實(shí)現(xiàn)信息共享。2.建立物資管理溝通機(jī)制，定期召開物資管理協(xié)調(diào)會(huì)，及時(shí)溝通物資供應(yīng)和使用情況，解決存在的問題。七、監(jiān)督檢查與考核（一）監(jiān)督檢查1.成立物資供應(yīng)管理監(jiān)督檢查小組，定期對(duì)物資采購、儲(chǔ)存、發(fā)放、使用等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括物資管理制度執(zhí)行情況、采購程序合規(guī)性、物資質(zhì)量、庫存管理、成本控制等方面。（二）考核評(píng)價(jià)1.制定物資供應(yīng)管理考核評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，對(duì)各部門和相關(guān)人員的物資管理工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。2.考核評(píng)價(jià)結(jié)果與部門和個(gè)人的績