醫(yī)院后勤物資管理流程及制度,采購(gòu)、驗(yàn)收、倉儲(chǔ)、領(lǐng)用規(guī)定一、采購(gòu)管理規(guī)定（一）采購(gòu)需求提出1.需求收集主體各科室是后勤物資需求的提出主體?？剖邑?fù)責(zé)人需指定專人負(fù)責(zé)收集本科室的物資需求信息，確保需求信息的準(zhǔn)確性和完整性。2.需求提出時(shí)間各科室應(yīng)在每月月底前，將下一個(gè)月的物資需求計(jì)劃提交至后勤物資管理部門。對(duì)于緊急需求，應(yīng)及時(shí)以書面形式說明原因，并經(jīng)科室負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后提交。3.需求內(nèi)容要求需求計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)注明物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)使用時(shí)間等信息。對(duì)于特殊規(guī)格或定制的物資，還需提供詳細(xì)的技術(shù)參數(shù)和圖紙等資料。（二）采購(gòu)計(jì)劃制定1.審核需求計(jì)劃后勤物資管理部門收到各科室的需求計(jì)劃后，應(yīng)在三個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括需求的合理性、是否有庫存可滿足需求等。2.制定采購(gòu)計(jì)劃根據(jù)審核后的需求計(jì)劃，后勤物資管理部門結(jié)合庫存情況和物資的采購(gòu)周期，制定詳細(xì)的采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)算金額、采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容。3.計(jì)劃審批采購(gòu)計(jì)劃制定完成后，需提交至醫(yī)院分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在五個(gè)工作日內(nèi)完成審批。對(duì)于金額較大的采購(gòu)項(xiàng)目，還需提交醫(yī)院院長(zhǎng)辦公會(huì)審議。（三）供應(yīng)商選擇1.供應(yīng)商評(píng)估后勤物資管理部門應(yīng)建立供應(yīng)商評(píng)估機(jī)制，定期對(duì)供應(yīng)商的信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行評(píng)估。評(píng)估結(jié)果作為選擇供應(yīng)商的重要依據(jù)。2.供應(yīng)商選擇方式（1）對(duì)于常用物資，應(yīng)選擇至少三家以上的合格供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)，選擇性價(jià)比最高的供應(yīng)商。（2）對(duì)于特殊物資或獨(dú)家供應(yīng)的物資，可通過單一來源采購(gòu)的方式進(jìn)行采購(gòu)，但需提供相關(guān)的證明材料，并經(jīng)醫(yī)院分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3.簽訂采購(gòu)合同確定供應(yīng)商后，后勤物資管理部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。合同應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等內(nèi)容。（四）采購(gòu)實(shí)施1.采購(gòu)訂單下達(dá)采購(gòu)合同簽訂后，后勤物資管理部門應(yīng)及時(shí)向供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單。采購(gòu)訂單應(yīng)明確采購(gòu)物資的詳細(xì)信息和交貨要求。2.采購(gòu)進(jìn)度跟蹤采購(gòu)人員應(yīng)定期與供應(yīng)商溝通，跟蹤采購(gòu)進(jìn)度，確保物資按時(shí)交貨。如出現(xiàn)交貨延遲等情況，應(yīng)及時(shí)采取措施解決。3.采購(gòu)變更管理如因特殊原因需要變更采購(gòu)計(jì)劃或采購(gòu)合同，應(yīng)經(jīng)醫(yī)院分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商變更事宜，并簽訂變更協(xié)議。二、驗(yàn)收管理規(guī)定（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.組建驗(yàn)收小組后勤物資管理部門應(yīng)在物資到貨前，組建驗(yàn)收小組。驗(yàn)收小組由后勤物資管理人員、使用科室代表、質(zhì)量控制人員等組成。2.準(zhǔn)備驗(yàn)收資料驗(yàn)收小組應(yīng)準(zhǔn)備好采購(gòu)合同、采購(gòu)訂單、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)資料，以便在驗(yàn)收時(shí)進(jìn)行核對(duì)。3.確定驗(yàn)收?qǐng)龅馗鶕?jù)物資的性質(zhì)和數(shù)量，確定合適的驗(yàn)收?qǐng)龅亍ｒ?yàn)收?qǐng)龅貞?yīng)具備必要的檢驗(yàn)設(shè)備和條件。（二）到貨驗(yàn)收1.外觀檢查驗(yàn)收人員首先對(duì)物資的外觀進(jìn)行檢查，檢查物資是否有損壞、變形、銹蝕等情況。2.數(shù)量核對(duì)按照采購(gòu)合同和采購(gòu)訂單的要求，核對(duì)物資的數(shù)量是否相符。對(duì)于數(shù)量不符的情況，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通解決。3.質(zhì)量檢驗(yàn)（1）對(duì)于一般物資，可采用抽檢的方式進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。抽檢比例應(yīng)根據(jù)物資的性質(zhì)和重要程度確定。（2）對(duì)于重要物資或有特殊質(zhì)量要求的物資，應(yīng)進(jìn)行全檢。檢驗(yàn)內(nèi)容包括物資的性能、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等是否符合要求。（3）對(duì)于需要進(jìn)行專業(yè)檢測(cè)的物資，應(yīng)委托有資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)。（三）驗(yàn)收結(jié)果處理1.驗(yàn)收合格經(jīng)驗(yàn)收合格的物資，驗(yàn)收人員應(yīng)在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上簽字確認(rèn)，并辦理入庫手續(xù)。2.驗(yàn)收不合格如物資驗(yàn)收不合格，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，要求供應(yīng)商在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行更換或處理。對(duì)于因物資質(zhì)量問題給醫(yī)院造成損失的，應(yīng)按照合同約定追究供應(yīng)商的責(zé)任。3.驗(yàn)收?qǐng)?bào)告驗(yàn)收完成后，驗(yàn)收小組應(yīng)出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)詳細(xì)記錄驗(yàn)收的情況，包括物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、驗(yàn)收結(jié)果等內(nèi)容。驗(yàn)收?qǐng)?bào)告一式三份，分別由后勤物資管理部門、使用科室和供應(yīng)商保存。三、倉儲(chǔ)管理規(guī)定（一）倉庫設(shè)置與布局1.倉庫分類根據(jù)物資的性質(zhì)和用途，醫(yī)院應(yīng)設(shè)置不同類型的倉庫，如普通物資倉庫、易燃易爆物資倉庫、危險(xiǎn)化學(xué)品倉庫等。2.倉庫布局倉庫應(yīng)合理布局，劃分不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如合格品區(qū)、不合格品區(qū)、待檢區(qū)等。物資應(yīng)按照類別、規(guī)格型號(hào)等進(jìn)行分類存放，便于管理和查找。3.倉庫環(huán)境要求倉庫應(yīng)保持干燥、通風(fēng)、清潔，溫度和濕度應(yīng)符合物資的存儲(chǔ)要求。對(duì)于有特殊存儲(chǔ)要求的物資，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施。（二）物資入庫1.入庫手續(xù)辦理物資經(jīng)驗(yàn)收合格后，倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)。入庫手續(xù)包括填寫入庫單、登記庫存臺(tái)賬等。2.物資擺放倉庫管理人員應(yīng)按照倉庫的布局要求，將物資擺放到指定的存儲(chǔ)區(qū)域。物資擺放應(yīng)整齊、有序，便于盤點(diǎn)和管理。3.庫存信息更新入庫手續(xù)辦理完成后，倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)更新庫存信息，確保庫存信息的準(zhǔn)確性。（三）物資保管1.日常檢查倉庫管理人員應(yīng)定期對(duì)倉庫進(jìn)行檢查，檢查物資的存儲(chǔ)情況、倉庫的環(huán)境條件等。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)采取措施解決。2.盤點(diǎn)管理（1）倉庫應(yīng)定期進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次。（2）盤點(diǎn)時(shí)，應(yīng)將實(shí)際庫存數(shù)量與庫存臺(tái)賬進(jìn)行核對(duì)，對(duì)于盤盈盤虧的情況，應(yīng)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)的處理。（3）盤點(diǎn)完成后，應(yīng)出具盤點(diǎn)報(bào)告，報(bào)后勤物資管理部門和醫(yī)院分管領(lǐng)導(dǎo)。3.物資養(yǎng)護(hù)對(duì)于易受潮、易變質(zhì)的物資，倉庫管理人員應(yīng)采取相應(yīng)的養(yǎng)護(hù)措施，如防潮、防霉、防蟲等。（四）物資出庫1.出庫申請(qǐng)使用科室需要領(lǐng)用物資時(shí)，應(yīng)填寫物資領(lǐng)用申請(qǐng)單，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，提交至后勤物資管理部門。2.出庫審核后勤物資管理部門收到領(lǐng)用申請(qǐng)單后，應(yīng)進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括領(lǐng)用的合理性、是否有庫存等。3.出庫手續(xù)辦理審核通過后，倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)領(lǐng)用申請(qǐng)單辦理出庫手續(xù)。出庫手續(xù)包括填寫出庫單、登記庫存臺(tái)賬等。4.物資發(fā)放倉庫管理人員應(yīng)按照出庫單的要求，將物資發(fā)放給使用科室。物資發(fā)放時(shí)，應(yīng)與使用科室的領(lǐng)用人進(jìn)行核對(duì)，確保物資的數(shù)量和規(guī)格型號(hào)相符。（五）庫存控制1.庫存定額管理后勤物資管理部門應(yīng)根據(jù)醫(yī)院的實(shí)際需求和物資的采購(gòu)周期，制定合理的庫存定額。庫存定額應(yīng)定期進(jìn)行調(diào)整，以適應(yīng)醫(yī)院業(yè)務(wù)的變化。2.積壓物資處理對(duì)于積壓時(shí)間較長(zhǎng)的物資，后勤物資管理部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行清理和處理。處理方式包括降價(jià)銷售、調(diào)劑使用、報(bào)廢等。3.庫存預(yù)警建立庫存預(yù)警機(jī)制，當(dāng)庫存數(shù)量低于預(yù)警線時(shí)，系統(tǒng)應(yīng)自動(dòng)發(fā)出預(yù)警信號(hào)，提醒采購(gòu)人員及時(shí)進(jìn)行采購(gòu)。四、領(lǐng)用管理規(guī)定（一）領(lǐng)用流程1.填寫領(lǐng)用申請(qǐng)單使用科室的領(lǐng)用人應(yīng)填寫物資領(lǐng)用申請(qǐng)單，注明領(lǐng)用物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)科室負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。2.審核領(lǐng)用申請(qǐng)后勤物資管理部門收到領(lǐng)用申請(qǐng)單后，應(yīng)進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括領(lǐng)用的合理性、是否有庫存等。對(duì)于不符合規(guī)定的領(lǐng)用申請(qǐng)，應(yīng)及時(shí)退回并說明原因。3.發(fā)放物資審核通過后，倉庫管理人員應(yīng)按照領(lǐng)用申請(qǐng)單的要求，將物資發(fā)放給使用科室。物資發(fā)放時(shí)，應(yīng)與領(lǐng)用人進(jìn)行核對(duì)，確保物資的數(shù)量和規(guī)格型號(hào)相符。4.領(lǐng)用記錄領(lǐng)用完成后，倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)記錄領(lǐng)用情況，包括領(lǐng)用時(shí)間、領(lǐng)用人、領(lǐng)用物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息。（二）領(lǐng)用限額管理1.制定領(lǐng)用限額標(biāo)準(zhǔn)后勤物資管理部門應(yīng)根據(jù)各科室的業(yè)務(wù)需求和歷史領(lǐng)用情況，制定合理的領(lǐng)用限額標(biāo)準(zhǔn)。領(lǐng)用限額標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)定期進(jìn)行調(diào)整，以適應(yīng)醫(yī)院業(yè)務(wù)的變化。2.限額控制對(duì)于超過領(lǐng)用限額的申請(qǐng)，應(yīng)嚴(yán)格進(jìn)行審核。如因特殊原因需要超限額領(lǐng)用的，應(yīng)經(jīng)醫(yī)院分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（三）特殊物資領(lǐng)用管理1.貴重物資領(lǐng)用對(duì)于貴重物資的領(lǐng)用，應(yīng)實(shí)行雙人審批制度。領(lǐng)用人除了經(jīng)科室負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)外，還需經(jīng)醫(yī)院分管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)。2.危險(xiǎn)化學(xué)品領(lǐng)用危險(xiǎn)化學(xué)品的領(lǐng)用應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的要求進(jìn)行管理。領(lǐng)用人應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和條件，領(lǐng)用數(shù)量應(yīng)嚴(yán)格控制，并做好領(lǐng)用記錄。五、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)后勤物資管理流程進(jìn)行審計(jì)，檢查采購(gòu)、驗(yàn)收、倉儲(chǔ)、領(lǐng)用等環(huán)節(jié)是否符合規(guī)定。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)提出整改建議，并跟蹤整改情況。2.紀(jì)檢監(jiān)察監(jiān)督醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)后勤物資管理工作的監(jiān)督，防止出現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)行為。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違紀(jì)問題，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。（二）考核制度1.考核指標(biāo)設(shè)定建立后勤物資管理考核指標(biāo)體系，考核指標(biāo)包括采購(gòu)成本控制、物資質(zhì)量合格率、庫存周轉(zhuǎn)率等。2.考核方